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1、连云港市质技术综合检验检测中心二O二一年部门整体支出绩效评价报告评价单位：连云港市质量技术综合检验检测中心报告时间：二。二一年九月1引言11.1部门职责概述11 2P-J才首11.2 .1收入情况21.2.2支出情况21.3 部门项目实施情况32绩效评价概述42.1绩效评价目的42.2绩效评价实施过程42.3绩效评价的局限性53部门整体绩效评价分析63.1 内部管理（各指标得分情况和绩效分析）63.2 部门履职（各指标得分情况和绩效分析）74需要说明事项125绩效评价结论125.1绩效评价得分125.2绩效管理存在的问题126经验教训及建议13附件：绩效评价得分表151引言为加强财政资金支出管
2、理，提高财政预算绩效管理水平和财政资金使用效益，我中心根据市财政局关于开展2021年度部门整体绩效自评价工作的通知（连财绩（2022）3号）要求，开展2021年度部门整体支出绩效评价。1. 1部门职责概述连云港市质量技术综合检验检测中心承担授权范围内产品质量监督检验、工业产品生产许可证和认证产品发证检验；受委托从事有关产品的仲裁检验，承担商品质量监测、监督抽检和风险监测；负责专项产品的型式试验、科技成果检测鉴定和质量安全评价，从事技术标准制（修）订和企业产品标准水平评估；负责委托检验、检验检测技术研发、技术咨询服务和产学研检合作;负责检验检测、认证认可、资质认定、质量管理和技术标准等质量服务与
3、技术培训；为工业产品生产许可证、名牌产品、质量奖等项目申报提供公益服务。连云港市质检中心建有高新区振华东路、开发区黄海大道、东海高新区三大检测基地，设有食品、化工、冶金（机械）、建材、轻包、电器、硅材料、金银珠宝、净水等9个专业检验室，检测能力覆盖11大领域159小类，1410个产品、1393项参数检测能力通过检验检测机构资质认定。食品、净水、化工、冶金、机械、硅材料、电子产品环境试验等领域3055项参数检测能力通过CNAS实验室认可，获IAF、ILAe和APLAC国际实验室多边互认。中心先后建成国家硅材料深加工产品质量监督检验中心、江苏省冶金产品质量监督检验中心、江苏省石油化工产品质量监督检
4、验中心，江苏省质量技术监督连云港食品农产品检测中心、江苏省连云港质量技术监督金银珠宝饰品产品质量检验站也设于该中心，江苏省净水产品质量监督检验中心正在筹建中。1.2 部门收支描述1.3 .1收入情况2021年度，市质检中心收入3127.83万元，其中：财政拨款收入969.43万元，占总收入31%,事业收入1588.34万元，占总收入50.78%,其他收入570.06万元，占总收入18.22%。总收入比去年同期增加441万元，主要原因一是省局能力提升项目经费增加160.42万元；二是事业收入增加365.96万元，其他收入略有减少。1.2.2支出情况2021年市质检中心决算数3358.26万元，按
5、支出性质分基本支出1063.18万元，占比31.66%,项目支出2295.08万元，占比68.35%；按支出经济分类分工资福利支出950.28万元，占比28.3%,商品和服务支出1192.54万元，占比35.51%,对个人和家庭补助支出58.06万元,占比1.73%,资本性支出1157.38万元，占比34.46%o2021年年初支出预算数2271.58万元，支出决算数大于预算数的主要原因为一是省局能力提升项目经费未纳入本年预算，；二是其他收入中实验室迁（新）建项目经费为连续项目,纳入上年预算。具体明细见下表：表1:2021年部门整体支出预算执行情况表单位：万元序号项目名称预算数决算数一基本支出
6、1113.181063.181人员支出1058.341008.342公用支出54.8454.84二项目支出1158.42295.08合计2271.583358.261.4 部门项目实施情况2021年度，市质检中心实施项目共计6项，涉及项目经费收入2064.4万元,支出2295.07万元,年末结转和结余421.09万元，具体项目资金使用情况详见下表：表2：2021年项目资金使用情况表单位：万元序号项目名称年初结转和结余收入数支出数年末结转和结余1检验检测业务协作及培训成本费用418.821040.761038.49421.092检验检测能力提升232.70386.65619.350.003质量基
7、础设施专项设备58.3458.340.004高层次人才补助1.201.200.005食品安全风险监测10.0010.000.006实验室迁（新）建567.69567.690.00合计651.522064.642295.07421.092.绩效评价概述2. 1绩效评价目的为严格落实预算法及中央和省市预算绩效管理工作有关要求，市场局机关通过对部门整体支出情况进行绩效评价，检验部门支出是否达到预期目标，评价部门整体资金使用是否有效，为以后年度预算安排和项目筛选提供重要依据，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进措施，进一步规范财政资金管理水平，充分发挥财政资金使用质效，保障部门更好地履行职责。2.2
8、绩效评价实施过程2.2.1评价人员组织安排与分工为开展2021年度部门整体绩效评价工作，市质检中心成立绩效评价小组。由陈进为组长，刘穹为副组长，小组成员包括程克虎、夏永生、马炳武、周静、陈慧、冯琦。2.2.2主要工作安排一是制定自评方案。评价组根据市财政局要求，围绕质检中心工作，结合实际情况，做好项目绩效报告的前期准备工作，制定质检中心2021年度部门整体绩效评价方案。二是修订评价指标。根据经市财政局审定的预算绩效目标，结合2021年质检中心工作开展的实际情况，对年初上报的预算绩效指标进行修订，设计评价指标体系，明确各考核模块分值占比及各考核指标评价标准。三是开展量化评价。汇总分析评价数据，依
9、据制订的评价指标，结合项目单位数据分布情况，确定标准和打分规则，对项目评价指标进行量化打分，针对部门整体支出的效果和效益评价，撰写绩效评价报告初稿，针对存在问题提出改进建议。四是提交评价报告。提交评价报告初稿，征求本中心相关部门意见。听取意见后，评价小组进行复核与修订工作，形成最终绩效评价报告。2. 3绩效评价的局限性(1)时间滞后性。现在对2021年单位内部管理和部门履职情况进行绩效评价，有一定的滞后性，评价结果反馈的2021年存在的问题，无法在2022年的工作中予以落实改进。绩效评价的结果无法对当年的决策及时做出修正，一定程度上造成了绩效评价结果和应用的脱节，降低了评价结果的效用。(2)评
10、价体系设置不完善。本次的评价体系依托于2020年编制的2021年部门预算时设置的部门整体绩效目标，而部分目标的设置未抓住重点、找不准着力点，或目标值的预计不够准确,因此评价结果不能非常精准的反映单位的履职情况或存在的问题。(3)评价小组人员专业性不够。本次评价小组由财务、办公室、质量部、业务部等科室人员组成。小组成员虽按一定的工作方法和程序开展评价，但因均为非专业人员，对评价方法的运用、评价过程中一些特殊事项的处理、评分标准的界定均存在一定的局限性。3.部门整体绩效评价分析3. 1内部管理L决策管理。指标权重分6分，评价得分5分。其中：(1)中长期规划。未建立单位整体的中长期规划，建立了部分工
11、作的中长期规划，如筹建省海洋食品中心。权重分3分，得分2分。(2)年度工作计划明确性。市质检后中心每年底，均会根据上级部门要求，布置内设机构制定来年的工作计划，审核汇总成中心整体年度工作计划，并上报上级部门。权重分3分，得分3分。2 .人员管理。指标权重分10分，评价得分9.95分，其中：(3)财政供养人员控制。中心成立时，核定编制32名，经过3次划转调剂编制数减为16名，2021年底实有在编人员17名,超编制1人，扣0.05分。权重分5分，得分4.95分。(4)人事管理健全性。中心深入绩效考核工作，年底在核定总量范围内，各科室按照绩效考核方案分配奖励性绩效。严格考勤制度，请休假审批，确保人员
12、管理制度执到位。指标权重分3分，评价得3分。(5)工作人员学习与培训。中心制定人员培训计划，分层次分类别开展外培。加强实验室安全管理，定期开展安全教育，做好易制毒易制爆试剂的管理工作。指标权重分2分，评价得2分。3 .资金和资产管理。指标权重分15分，评价得15分，其中：(6)财务管理合规性。在日常的财务管理中，质检中心严格执行连云港市质量技术综合检验检测中心财务管理办法，规范预算支出程序和审批权限，确保资金合理、规范使用。指标权重分3分，评价得3分。(7)支出调整预算执行率。质检中心本年度支出调整预算经费指标为3358.26万元，实际支出为3358.26万元,执行率100%。指标权重分2分，
13、评价得2分。(8)专款专用率。质检中心严格执行财经纪律和专项经费管理办法，对专项经费单独核算，专款专用，严格按照专项经费用途使用。指标权重分3分，评价得3分。(9)政府采购合规性。质检中心严格执行政府采购相关政策。指标权重分2分，评价得2分。(10)资产管理合规性。质检中心资产配置合理、保管完整、账实相符，资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。指标权重分3分，评价得3分。(11)固定资产利用率。市质检中心不存在闲置固定资产。指标权重分2分，评价得2分。4 .机构建设与内部控制管理。指标权重分17分，评价得15分。(12)是否信息公开。本年度质检中心按财政部门规定时限内，在指定网站和单位
14、网站上按规定内容公开了单位2021年决算信息、2021年部门预算信息。指标权重分2分，评价得2分。(13)工作岗位风险点控制健全性。质检中心建立了单位风险点统计台账和相关控制措施。本年度排查廉政风险点17个。指标权重分2分，评价得2分。(14)档案管理星级创建。本年度未创建档案管理工作“四星级”标准。指标权重分2分，评价得0分。(15)违纪违法情况。本年度未发生违纪情况。指标权重分2分，评价得2分。(16)党建工作完成情况。中心党总支深入开展党建品牌创建活动，推动党建引领业务发展和深度融合，申报红旗党支部党建品牌，中心“五心连检”获评“市级机关优秀党建品牌”。2分，评价得2分。(17)网络信息
15、系统管理与运行稳定性。本年未发生重大信息网络安全事故。指标权重分2分，评价得2分。(18)部门工作创新案例情况。在全省率先启动质量基础设施“一站式”服务平台建设，以质量专家工作站、质慧港网站、质慧e站为载体，通过优化线上“一网通”，完善线下“一窗通”，将全市质量基础设施通过“三站”智慧协同，提供“五个一”高效服务。指标权重分5分，评价得5分。3.2部门履职L检验检测能力提升。指标权重分27分，评价得分24.48分。(19)委托抽检批次数。目标值5000批次，实际完成5048批次，完成目标值100%。指标权重分3分，评价得分3分。(20)国家级监督抽查批次数。目标值800批次，实际完成265批次
16、，完成目标值33.5%。指标权重分3分，评价得分0.99分。(21)省级监督抽查批次数。目标值1500批次，实际完成1243批次，完成目标值82.9%。指标权重分3分，评价得分2.49分。(22)市级监督抽查批次数。目标值1000批次，实际完成3641批次，完成目标值364.1%。指标权重分3分，评价得分3分。(23)报告书缺陷率。中心定期抽查检测报告完成情况，目标值小于5%,实际值3%。指标权重分3分，评价得分3分。(24)检验、技术服务协议审核、编号、盖章、汇总、归档。质检中心根据程序文件以及管理手册，核查检测报告、协议等原始资料编制、归档情况，完成值100%。指标权重分3分，评价得分3分
17、。(25)样品接受、处理、保护、存储、保留、清理、返回。质检中心根据程序文件以及管理手册，核查样品管理情况,完成值100虬指标权重分3分，评价得分3分。(26)客户满意率。2021年发放调查问卷，满意度统计结果均为满意，客户满意率为100%。指标权重分3分，评价得分3分。(27)检验报告投诉处理。2021年检验报告无客户投诉情形。指标权重分3分，评价得分3分。2 .质量基础设施建设。指标权重分6分，评价得分6分。(28)设备设施验收合格率。质检中心严格执行政府采购相关规定，确定采购方式，规范采购程序，设施设施验收合格率达100%o指标权重分3分，评价得分3分。(29)设备设施及时性。质检中心根
18、据采购计划，合理安排采购事项，完成率100%。指标权重分3分，评价得分3分。3 .人才队伍建设。指标权重分2分，评价得分2分(30)大学本科及以上学历占比。2021年质检中心实有在职人员88人，大学本科及以上学历70人，占比80%,目标值75%。2021年中心5人入选连云港市第六期“521高层次人才培养工程“，3人晋升高级职称，4人获研究生学历、2人获硕士学位,在编人员高层次人才和研究生学历占比为65%。指标权重分2分,评价得分2分。4组织文化建设。指标权重分3分，评价得分3分。(31)组织开展文体活动。质检中心2021年开展健步走等文体活动3次，目标值3次。指标权重分3分，评价得分3分。5
19、.履职效果。指标权重分14分，评价得分12.4分。(32)检测和监督检查工作完成率。2021年质检中心计划完成检测8500批次,实际完成10197批次,完成率119.95%o指标权重分3分，评价得分3分。(33)全年收入增长率。因国抽、省抽任务大幅缩减，全年收入增长率为3%,目标值5%。指标权重分4分，评价得分2.4分。(34)增加检验检测参数。顺利通过资质认定“迁址+扩项+标准变更”三合一现场评审，共确认冶金、建材、化工、食品、净水、轻工和电器等612个产品和325项参数的检测能力。12月，通过CNAS“扩项+变更+搬迁+复评”现场+远程评审。指标权重分3分，评价得分3分。(35)自贸区质量
20、技术支撑平台。紧紧围绕现代化新港城建设，高起点规划、高强度投入、高标准建设“一园多区”检验检测产业园，构建全市质量基础设施协同创新平台。在自贸试验片区开展先行先试，以开发区黄海大道办公区为核心，打造新材料、装备制造业高能级产业支撑平台，为做优做强主导产业提供全面质量服务。指标权重分指标权重分2分，评价得分2分。(36)自贸区标准技术创新。一站式服务平台整合全市12家技术机构和26个质量技术公共服务平台等各类资源入驻，打造线上线下一体化“质慧港”，补齐全市经济发展在质量技术服务方面“短板”，优化营商环境。制订DB3207/T0001-2021质量基础设施质慧港建设与服务规范系列地方标准。指标权重
21、分2分，评价得分2分。4需要说明事项（1）删除“人才队伍建设”的三级指标”开展各类管理和检验相关专业培训”，原因为与指标“工作人员学习与培训”类似。（2）删除“组织文化建设”的三级指标“党风廉政建设”，原因为与指标“党建工作完成率”类似。5绩效评价结论5.1绩效评价得分依据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预（2011）285号）、江苏省财政厅江苏省省级预算绩效评价管理规程（苏财规（2017）36号）、中共连云港市委连云港市政府关于印发连云港市全面实施预算绩效管理实施方案的通知（连发2019）26号）、连云港市财政局关于开展2021年度部门整体绩效自评价工作的通知（连财绩（2022）3号）
22、等文件要求，连云港市质量技术综合检验检测中心2021年度部门整体绩效评价得分为92.23分，总体上说，市质检中心较好地完成了2021年的工作任务，达到了预算绩效。5.2绩效管理存在的问题(1)思想认识还需进一步深化。很多干部职工对财政绩效管理的理念不清，认识不明，认为绩效评价就是成绩的统计、填表、公布等浅显表层上，对于绩效评价什么、起到什么作用并没有详实的深入的了解，思想上不重视，有的甚至对绩效评价有抵触情绪，没有深刻认识到财政绩效管理的重要性。(2)绩效目标设置不够完整。市质检中心在绩效目标设定方面，还需要进一步改进和细化。有的职能工作项目未设置年度绩效目标；有的目标设置不合理、较笼统；设置
23、抓不住重点、找不准着力点，或避重就轻，指标的导向引领作用不突出。(3)绩效结果应用不广。从部门提供的绩效自评报告发现,绩效评价过程中没有强化以问题为导向，基本为介绍项目实施情况和完成情况，剖析问题不深入，对绩效评价发现问题未及时整改，未以绩效结果应用改进绩效管理。6经验教训与建议(1)提高绩效管理中职工参与度。目前质检中心的干部职工对绩效管理的意识不强，绩效管理工作主要由中心财务部门在主导，从指标体系的建立到评价结果基本由财务部门一手操办，其他科室的职工参与仅限于提供指标的完成数据，对于自身职能工作的开展或项目经费的使用带来的效益没有主动意识去收集，这种情况一定程度上影响单位年度工作成效的呈现
24、，影响整体绩效评价结果。因此，下一步，应采取多种形式发动职工参与到绩效管理工作中，如将绩效管理工作纳入内部考核体系等。(2)构建科学完善的绩效评估体系。如上所述，2021的绩效目标设定方面还存在一些问题，因此，今后在编制绩效指标时，一定要设计出较为全面完整的指标体系。一是要选择一些有代表性的，能反映单位履职成效的核心指标；二是选择便于获得，易于测算的指标，减少人为因素影响，提高指标的实用性；三是尽量避免指标之间的交叉重叠，用较少数量的指标组合，产生具有较大代表意义的指标体系。(3)加强评估结果合理运用。绩效管理工作是一项闭环管理活动，由绩效目标制定、绩效运行监控、绩效评价、反馈以及绩效结果应用
25、等几个环节构成，绩效管理要取得成效，这几个环节的工作必须环环相扣。目前绩效评估结果运用不广，评价结果的运用往往是“雷声大，雨点小”，这也是造成其他科室职工对绩效管理参与度不强的主要原因。下一步，应采取将绩效评估结果与年终先进评定挂钩，与项目经费安排相结合等措施，提升绩效管理的效能。附件：绩效评价得分表绩效评价得分表一级指标二级指标分值三级指标分值目标值实际值得分指标说明评分标准内部管理决策管理6中长期规划3明确较明确2考察部门是否有明确的政略规划及战略规划的完整性部门具有长期战略规划得40%权重分。根据长期战略规划是否有总体中长远目标（占20$权重分）、中长远规划实施内容（占20$权重分）、时
26、间进度要求（占20%权重分）年度工作计划明确性3明确明确3部门整体及内设机构具有年度工作计划部门整体及及机关各处室、下属事业服位具有年度工作计划得50$权重分,如不符合扣除相应50%权重分的1/3。人员管理10财政供养人员控制5合规较合规4.95在编人员数不超过编制数在编人员数不超过编制数，满足得满分，每超出编制1人，扣除权重的l%e人事管理健全性3健全健全3考察是否建立相关人事管理及考核办法建立了人事管理办法占50%权重分,人事考核制度占50%权重分。下列分别:对内部各科室、全体干部职工建立完整的考核办法，占20%权重分;建立全过程考核管理，日常工作考核与年度目标考核紧密关联，占20%权重分
27、;工作考核管理办法与问证办法相匹配，占10%权重分。工作人员学习与培训2达标达标2考察安排工作人员学习和培训。编制年度工作人员学习和培训计划与按计划执行各占50$权重分。资金及资产管理15财务管理规范性3规范规范3考察财务制度的规范情况已具有或建立完备的预算管理制度、财务收支审核制度、资金使用管理制度或监控措施等且符合内控规范的规定，得3分：资金管理制度内容完整，能够保障项目资金规范、安全运行，得2分：制定了资金管理制度得1分。绩效评价得分表一级指标二级指标分值三级指标分值目标值实际值得分指标说明评分标准支出调整预算执行率2100%100%2支出调整预算执行率=（实际支出数/支出调整预算数）X
28、lo0$实际值2目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重专款专用率3100%100%3考察专项资金使用情况严格执行财经纪律和专项经费管理办法，得1分；严格按照专项经费用途使用，得2分。政府采的情况2合规合规2考察政府采购政策的执行和落实情况政府采购政策的执行和落实到位，得2分，有1项不到位扣一分，扣完为止。资产管理情况3合规合规3反映和考核单位资产安全运行情况资产配置合理、保管完整、账实相符，得2分：资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分：固定资产利用.率2100%93%2固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%固定资产利用率，大于
29、或等于90%,得2分：大于75%小于90%,得1分：低于75%,不得分。机构建设与内控管理17信息公开度2100%100%2考察项目预决算信息是否按要求公开按规定内容公开预决算信息得1分：按规定时限公开预决算信息得1分。工作风险控制2健全健全2考察工作风险点相关措施建立工作岗位风险点相关控制措施，得1分；建立单位风险点统计台账档案管理星级24级00考察单位档案管理情况创建档案管理工作“四星级”标准违纪违法发生数2002单位年度有无违纪违法事件有1例不得分。党建工作完成率2100%100%2考察是否完成年度党建工作任务本年党建任务完成率达到100%,得满分；没降低1%扣除权重10%权重分，扣完为
30、止。绩效评价得分表一级指标二级指标分值三级指标分值目标值实际值得分指标说明评分标准网络及信息系统管理与运行2安全稳定安全稳定2单位内部信息化网络管理和运行情况本年未发生重大信息网络安全事故得满分，发生一起不得分。部门工作创新5有有5单位年度有无工作创新案例有1例以上得满分。部门职能职能L检验检测能力提升27委托抽检批次35000批次50483考察委托抽检批次的完成情况实际值云目标值，得满分；实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重国家级监督抽查批次32800批次2650.99考察国家级监督抽查批次完成情况实际值2目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重省级监督抽杳批
31、次311500批次12432.49考察省级抽检批次的完成情况实际值2目标值，得满分；实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重市级监督抽查批次31000批次36413考察委托抽检批次的完成情况实际值云目标值，得满分；实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重报告书缺陷率35%3%3考察检测报告完成情况实际值N目标值，得满分：实际值目标值，得分=（实际值/目标值）X权重检验、技术服务协议审核、编号、盖章、汇总、归档3100%100%3检测报告原始资料管理情；实际值2目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重样品接受、处理、保护、存储、保留、消理、返回3100%100%
32、3样品管理情况实际值2目标值，得满分：实际值目标值，得分=（实际值/目标值）X权重绩效评价得分表一级指标二级指标分值三级指标分值目标值实际值得分指标说明评分标准客户满意度3100%100%3了解社会公众、服务对象对检验检测带来效果的满意程度，反映和评价检验检测成本项目支出所带来的社会效益实际值1目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重检验报告投诉处理3完成100%100%3考察异议处理是否及时全部异议及时处理得满分，有一项处理不及时扣1分，扣完为止。职能2：质坡基础设施建设6设备设施验收合格率3100%100%3考察设备采峋情况实际值2目标值，得满分：实际值目标值，得分=
33、（实际值/目标值）X权重设备设施及时性3及时及时3考察设备采购及时性根据年度工作计划，合理安排采购事项，职能3：人才队伍建设2大学本科及以上学历占比275%81%2人员配置情况实际值2目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重职能4：组织文化建设3组织开展文体活动323次33染位文体活动开展情况开展3次及以上文体活动得3分，每少1次减1分。履职效果14检测和监督检杳工作完成率3100%100%3考察任务完成情况实际值2目标值，得满分：实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重全年收入增长率425%3%2.4考察全年收入完成情况实际值2目标值，得满分；实际值V目标值，得分=（实际值/目标值）X权重增加检验检测321003253考察检测能力提升实际值目标值，得满分：实际值目标值，得分=（实际绩效评价得分表一级指标二级指标分值三级指标分值目标值实际值得分指标说明评分标准参数值/目标值）X权重自贸区质量技术支撑平台2创建创建2考察单.位综合能力及创新能力有1例以上得满分。自贸区标准技术创新2提升提升2考察单位标准技术创新能力有1例以上得满分。合计IOO10092.83
