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1、湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年度交通抗冰抢险补助资金支出绩效自评报告项目名称州交通抗冰抢险补助资金支出功能科目编码项目实施单位湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心主管部门湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心评价方式：绩效自评评价机构：评价组单位名称（盖章）：报告时间：2022年6月项目负责人唐忠联系电话地址吉首市人民南路延长线（乾州新区）邮编416000项目起止时间2021年1月1日2021年12月31日计划投资额（万元）120实际到位资金（万元）120其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政州财政120州财政120县财政县财政单位自筹单位自筹其他其他基本概况湘西州4市接壤，是
2、）山为屏。东也西部与重庆一交界之地。i西北向东南】中底山山原j97.1米。山7流失严重，W每年需投入二2021年财预【2021】万元（州财建年6月分配位于湖南省西北部、云贵高原东侧的武陵山区，与湖北省、贵州省、重庆胡南省进入国家“西部大开发”的唯一地区。北邻鄂西山地，东南以雪峰书、东北部与湖南省怀化市、张家界市交界；西南与贵州省铜仁地区接壤；U秀山县、酉阳县毗连，西北部与湖北省恩施州相邻，系湘鄂渝黔四省市也势南东低、北西高，属中国由西向东逐步降低第二阶梯之东缘，地势由顷斜，武陵山脉由北东向南西斜贯全境，可分为西北中山山原地貌、中部也貌、中部及东南部低山丘岗平原地貌区，最高海拔1737米，最低海
3、拔喜而多，沟谷密集，气候温湿，降水量充足，侵蚀、溶蚀作用强烈，水土力发生滑坡、崩塌等地质灾害。为了保障公路路况良好，交通安全、畅通，大量资金用于公路建设,和维护。,根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知（州2号），由州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120指【2021】16号），用于州公路抗冰抢险项目支出。此资金本中心已于2021卜拨到各县市公路养护中心。具体资金配项目绩效目标（1）总体目标:通过项目实施，提供道路冬季畅、洁、舒、安、美行车环境，确保人民生命、财产安全。推动湘西综合经济实力不断提高。（2）年度目标:按照规定用途专款专用。保障全州干线公路冬季路况
4、安全畅通。项目执行情况项目完成情况资金支出120万元，购实物：融雪剂369吨，防滑沙等558方，涉及公路里程369公里。值得说明的是，由于该项目未单项核算，实物量按总支出量和投入资金折算120万元所购实物资金投入情况根据湘西自治州财政局关于下达2021年州本级交通专项资金的通知（州财建指【2021】16号），资金投入120万元。预算依据充分、分配计算准确。预算投入完成项目所需资金匹配。项目投入经济、社会、生态效益明显。绩效目标实现情况通过领导重视，齐心协力，积极采购物资，按时处理冰冻险情，质量达标100%。实现了冰冻期交通道路不受阻，安全畅通目标任务。该项目计划资金120万元，实际支出120万
5、元，其中，购融雪剂390吨，支出97.50万元；购防滑沙等454平方米，支出22.5万元。涉及公路里程369公里。值得说明的是，该项目未单项核算。实物量是按总购物量和支出资金折算而成。经济效益分析控制成本制度得到有效执行，节约了成本支出，实现预算了收支平衡。专款专用100%社会效益分析项目实施，无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响。提高了交通出行安全满意度，对推动湘西综合经济实力有一定持续作用。项目社会效益得到了政府及上级有关部门好评。项目组织管理情况（1）管理制度建设。项目实施期内，执行了财务管理制度、项目管理制度、项目费用控制暂行规定、建设工程价款结（决）算暂行办法，
6、材料采购领用制度等等。各制度建设基本完整，符合国家现行财经法规和财务管理制度规定0（2）项目质量控制。该项目实施，制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标准施工。在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目责任追究职度。确定了项目负责人、项目执行管理制度。项目竣工，按照质量验收标准，履行项目质量验收手续。（3）招标、政府采购管理。按照州政府采购办法执行组织邀标程序选择材料采购单位。（4）工程变更管理。该项目，未发生工程变更（5）竣工验收管理。该项目按合同结算，未执行竣工验收管。项目财务管理情况该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、拨付和使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资
7、金管理规定。项目支出有严格的报账程序并得以执行，。项目会计核算所附工程结算依据、包括施工合同、发票、验收合格报告等资料较为齐全。为切实保障资金支出合规、合法支出起到了作用。该项目资金支出，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。总结经验及存在问题分析（-）主要经验做法1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题。该项目，由领导亲自抓，及时解决项目突发事件发生，保障交通畅行无阻。2、严格制度管理，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为的重要手段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项目顺利完成的重要关健。2021年度，各县市很重视项目的直接制度管理和执行，为冰冻抢险保交通安全通行，提供
8、了保障。（二）存在的问题及原因分析未单项核算。本中心分配拨付县市实施单位冰冻抢险资金均未实行单项核算，支出相关内容、数据不能直观反映。自评结论评分：98等级：优级备注：90（含）一100分为优；80（含）一90分为良；60（含）一80分为较差；60分以下为差。有关建议执行项目单项核算，如实反映项目收支情况。提高项目资金监管透明度。评价人员姓名职称/职务单位签字唐忠党委书记、主任湘西州公路建设养护中心程方国副主任湘西州公路建设养护中心刘胜祥财务科科长湘西州公路建设养护中心曾文西干养科科长湘西州公路建设养护中心崔斌农养科科长湘西州公路建设养护中心评价组组长（签字）：年月日项目实施单位负责人（签字）
9、：年月日项目实施单位名称（盖章）：年月日主管部门负责人（签字）：年月日主管部门（盖章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签字）：财政部门归口业务科室（盖章）：年月日湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心2021年交通抗冰抢险补助资金支出绩效自评报告为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据州财政局关于开展2021年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知（州财绩（2022）10号）及相关要求，我单位对2021年交通抗冰抢险补助资金进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：一、项目概况（一）项目实施单位基本情况湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心系湘
10、西土家族苗族自治州交通运输局所属正处级公益一类全额拨款事业单位。事业单位法人统一社会信用代码为2614XW,住所：湖南省吉首市乾州办事处人民南路西侧（乾南区）。（二）项目资金基本情况根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知（州财预【2021】2号），州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120万元（州财建指2021116号），用于州交通抗冰抢险项目专项支出。（三）项目资金绩效目标（1）总体目标：通过项目实施，提供道路冬季畅、洁、舒、安、美行车环境，确保人民群众生命、财产安全。推动湘西综合经济实力提高。（2）年度目标：按照规定用途使用金。保障全州干线公路冬季路况安全畅
11、通。二、项目资金分配使用情况（一）项目资金安排落实、总投入实际使用情况根据湘西自治州财政局关于批复2021年州直部门预算的通知（州财预【2021】2号），州财政局预算安排的一般公共预算交通抗冰抢险补助资金120万元（州财建指2021116号），本单位已分配、全额下拨到州应急储备中心、州应急抢险中心、各县市公路养护中心。资金拨付、使用情况见表：县市实施单位金额合计已使用备注合计120120吉首市公路养护中心1515泸溪县公路养护中心10IO凤凰县公路养护中心IO10花垣县公路养护中心1010保靖县公路养护中心1010古丈县公路养护中心1515永顺县公路养护中心1010龙山县公路养护中心2020州
12、应急抢险中心1010州应急储备中心1010三、项目支出绩效情况（一）项目支出决策1、项目立项。由州财政预算安排2021年度抗冰抢险补助资金120万元及分配方案，符合客观情况和相关政策要求。2 .绩效目标2021年度分配州抗冰抢险补助资金120万元绩效考核目标是完成全州道路冬季抗冰抢险保畅通任务。根据该项目任务，确认了项目进度实施细则和职责分工要求。与预算部门的职能职责、事业发展规划相关。绩效目标清晰、细化、可衡量，可操作。项目完成与目标任务匹配、对应。3 .资金投入根据湘西自治州财政局关于下达2021年州本级交通专项资金的通知(州财建指【2021】16号)，资金投入预算依据充分、分配计算准确。
13、预算投入与实际完成项目所需资金基本匹配。项目投入的经济、社会、生态效益明显。(二)项目支出过程1.资金管理(1)资金到位率该项目，计划投入资金120万元，已全部分配各相关单位。资金到位率100.00%o(2)预算执行率该项目预算批复120万元，实际到位使用120元。预算执行100%。(3)资金使用合规性该项目制定了具体的资金财务管理办法。项目申请、审批、拨付和使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关资金管理规定。项目支出有严格的报账程序并得以执行。项目会计核算所附工程结算依据、包括施工合同、发票、验收合格报告等资料较为齐全。为切实保障资金支出合规、合法支出起到了作用。该项目资金支出，未发
14、现有截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。2、项目组织实施(1)管理制度建设项目实施期内，执行了财务管理制度、项目管理制度、项目费用控制暂行规定、建设工程价款结（决）算暂行办法，材料采购领用制度等等。各制度建设基本完整，符合国家现行财经法规和财务管理制度规定。（2）项目质量控制该项目实施，制定了年度实施计划，并严格按照工程质量标准施Xo在项目实施中，制定了工作岗位职责，和项目责任追究职度。确定了项目负责人、项目执行管理制度。项目竣工，按照质量验收标准,履行项目质量验收手续。（3）招标、政府采购管理按照州政府采购办法执行组织邀标程序选择材料采购单位。（4）工程变更管理该项目，未发生工程变更；（5）竣
15、工验收管理该项目按合同结算，未执行竣工验收管理（三）项目产出情况L产出数量该项目批复预算投入120万元，已分配、全额下拨各相关单位。支出明细见表县市实施单位拨付到位万7c)使用公路里程融雪剂量（吨）防滑沙（方）合计（与总额折算面成）合计12036897.5022.5吉首市公路养护中心1531123融雪剂50吨，防滑沙等60吨泸溪县公路养护中心103582融雪剂32吨，防滑沙等40方凤凰县公路养护中心103673融雪剂28吨，防滑沙等59方花垣县公路养护中心103573融雪剂27吨，防滑沙等61方保靖县公路养护中心10358.51.5融雪剂35吨，防滑沙等29方古丈县公路养护中心1531114融
16、雪剂40吨，防滑沙等86方永顺县公路养护中心108082融雪剂33吨，防滑沙等39方龙山县公路养护中心2085164融雪剂65吨，防滑沙等80方州应急抢险储备中心1010融雪剂40吨州应急抢险中心106510融雪剂40吨注：该项目未单项核算。按总购物量和支出投入资金折算120万元所购实物：融雪剂390吨，支出97.50万元，防滑沙等454平方米,支出22.5万元。2、产出质量通过项目实施，未发生质量安全事故，保障了交通安全通行。质量达标100%o3.产出时效按时间要求及时进行施工处理4、产出成本，按分配计划已使用完120万元（四）项目支出效益情况1、经济效益。资金得到专款专用。保障了交通安全通
17、行。减少了财产不必要的损失。2、社会效益。项目实施，无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响。未发生质量安全事故。项目社会效益得到了县政府及上级有关部门好评。3、生态效益：项目施工：对周边环境无影响；无污染、无水土流失、绿化破坏等。生态效益明显。4、可持续影响：通过保安全通行，提高了人们安全通行满意度,对沿线地区资源开发、招商投资，环保入驻、旅游业兴起等综合经济实力提高有着持续作用。五、综合评价情况及评价结论本单位，依据收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，并以“投入、过程、产出、效益”一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为98分，级别为优级。六、主要经验做法、存
18、在的问题及原因分析（一）主要经验做法1、领导重视和严格制度管理，是搞好项目建设的前题。该项目，由领导亲自抓，及时解决项目突发事件发生，保障交通畅行无阻。2、严格制度管理，是搞好项目建设的关建。制度是规范行为的重要手段。制定科学有效的制度，并得以严格执行，是保证项目顺利完成的重要关健。2021年度，各县市很重视项目的直接制度管理和执行，为冰冻抢险保交通安全通行，提供了保障。（二）存在的问题及原因分析未单项核算。本中心分配拨付县市实施单位冰冻抢险资金均未实行单项核算，支出相关内容、数据不能直观反映。七、有关建议执行项目单项核算，如实反映项目收支情况。提高项目资金监管透明度。八、绩效自评结果拟应用和
19、公开情况绩效自评结果，对改进和规范本单位预算管理，增强预算执行责任，提升预算执行效率起到积极作用。本单位将对整体支出绩效自评情况，在州级预决算公开平台及本部门门户网站上公开本单位整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。九、其他需要说明的问题无1、预算项目支出绩效自评表2、项目支出绩效自评工作的通知湘西土家族苗族自治州公建设养护中心2020年6月19日州级预算部门项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称州交通抗冰抢险补助资金主管部门湘西土家族苗族自治州公路建设养护中心实施单位州县市公路建设养护中心项目资金（万元）年初预算全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额120.0120.00120
20、.001010010其中：当年财政拨120.0120.00120.00上年结转资一其他资金一一年预期目标实际完成情况度保障全州干线公路冬季路况安全畅通。实际支出120万元，实物：融型J369吨，防绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改产出指标（50分）数量指标公路理程2106公里20162020质量指标安全畅通率100%100%1313时效指标冬季按时完成按时完成55成本指标预算平衡支出12012000年度资金支出单项反映单项核算无22效益指标（30分）经济效益指标资金专用100%100%1010成本控制不超支严格制度有效执行。不超支，控制成本有效，不超支，1010社会效益指标社会影响无诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等不良影响未发生诉讼、公众舆论、群体性事件、行政处罚、通报批评等1010生态效益指标环境的影响项目实施:对周边环境无影响；无污染、无水土流失绿化破坏等。100%55可持续影响指标项目持续作用建筑利用率改进交通环境,提高安全满意度推动综合经济实力提高。建筑利用率三9510055满意度指标（10分）服务对象满意度指标政府部门、社会公众问卷调查。对政府部门、社会公众进行问卷调查,满意度在90%以上为标准分，每低于标准卜.降1%扣951010总分10098单位负责人签字：填表人：联系电话：填报fl:年月日
