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1、石渠县农牧农村和科技局2021年度项目支出绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况（一）中央资金下达情况：1、2021年中央财政农业生产发展专项资金共计657.98万元，下达我局中央财政农业生产发展专项资金657.98万元。其中：2021年财政农业生产发展专项资金407万用于（基层农技推广160万元、家庭农场120万元、农民合作社60万元、高素质农民培训67万元）；耕地地力保护补贴资金192.73万元、农机购置补贴资金10万元；耕地地力保护补贴资金第二批48.25万元。2、2021年中央财政动物防疫等补助资金共计下达我局72.5万元。用于实施和购买动物防疫服务补助。3、2020年中央农田建设补助资
2、金共计下达我局329万元。用于我县高标准农田建设项目。4、2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金共计下达我局14442.76万元。其中草原保护奖补资金14411.16万元（草原禁牧补助资金11148.66万元，草畜平衡奖励补助资金3262.5万元）；渔业执法31.6万元。5.2021年农村综合改革转移支付资金共计下达我局255万元。其中农村公益事业财政奖补54万元；支持农村公益设施建设IOl万元；扶持村级集体经济100万元。6、2021年农业生产和水利救灾补助资金共计下达我局140万元。其中越冬饲草料120万元；农业生产和水利救灾重大病虫害防治20万元。（-）省级资金下达情况：1.202
3、1年省级农田建设补助资金共计下达我局116.5万元，为2021年高标准农田补助资金3万元，耕地质量监测资金3.5万元。2、2021年省级农村综合改革转移支付资金共计下达我局60万元，为扶持村级集体经济资金。3、农业公共安全与生态资源保护利用工程资金共计下达我局20万元，为动物疫病防控资金。（三）州级资金下达情况：l2021年州级农田建设补助资金共计下达我局31万元，为2021年高标准农田补助资金。二、资金投入使用完成情况。（一）中央资金使用情况；1、2021年中央财政农业生产发展专项资金共计下达我局657.98万元。支出325.58万元，剩余332.4万元，一是完成耕地地力补贴资金2081户，
4、42963.85亩；二是完成新型职业农民培训182人（省级调训农业经理人10人，州级农业经理人5人、新型农业经营主体带头人及现代创业创新青年172人）；三是完成基层农技推广体系（实施农技推广服务特聘计划招聘特聘农技员3人），四是完成参加5天以上脱产业务培训的基层农技人员40人。2、2021年中央财政动物防疫等补助资金共计下达我局72.5万元。截止2021年底支出63.463万元，剩余9.037万元。完成了172个行政村村级防疫员工资、村级防疫员绩效奖励工资、村级防疫员优秀奖励工资发放。3、2021年农田建设补助资金共计下达我局329万元。截止2021年底支出259.6万元，剩余69.4万元，项
5、目为两年期，正在建设中，待项目完成，拨款手续完善，进行资金拨付。一是改善农业生产条件及生态环境。建设高标准农田3100亩；新增机耕面积31.4亩二是新增主要农产品生产能力。三是提高项目区经济效益和社会效益。4、2021年农业资源及生态保护补助资金共计下达我局14442.76万元。截止2021年底支出14440.86万元，剩余L9万元。一是完成草原禁牧补助资金10845万元，补助对象为承包草地并履行禁牧义务的牧户，草原禁牧补助每亩补助7.71元,共计补贴亩数1446万亩，补贴23194户,98722人，涉及全县21个乡镇。二是完成草畜平衡奖励补助资金3262.5万元，补助对象为承包草原且未超载或
6、履行超载牲畜减畜计划的牧户，每亩补助2.5元，共计补贴亩数1305万亩，补贴23194户，98722人，涉及全县21个乡镇。三是完成完成渔业配置巡护队，提升渔业综合办公能力。5.2021年农村综合改革转移支付资金共计下达我局255万元。截止2021年底支出0万元，剩余255万元。正在建设农村公益设及扶持村级集体经济。6、2021年农业生产和水利救灾补助资金共计下达我局140万元。截止2021年底支出95.6万元，剩余44.4万元。一是完成病虫害控制采购服务，二是完成补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料500吨。（二）省级资金使用情况：1、2021年省级农田建设补助资金共计下达我局116.5万元。支出2.
7、58万元，剩余113.92万元，项目为两年期，正在建设中，待项目完成，拨款手续完善，进行资金拨付。一是改善农业生产条件及生态环境。建设高标准农田3100亩；新增机耕面积31.4亩二是新增主要农产品生产能力。三是提高项目区经济效益和社会效益。三是完成耕地质量检测。2、2021年省级农村综合改革转移支付资金共计下达我局60万元，支出0万元，剩余60万元。项目正在建设中，待项目完成，拨款手续完善，进行资金拨付。3、农业公共安全与生态资源保护利用工程资金共计下达我局20万元，支出0万元，剩余20万元。项目正在进行应急防疫物资采购、病死畜无害化处理，待项目完成，拨款手续完善，进行资金拨付。（三）州级资金
8、使用情况：2021年州级农田建设补助资金共计下达我局31万元，支出0万元，剩余31万元。一是改善农业生产条件及生态环境。建设高标准农田3100亩；新增机耕面积31.4亩二是新增主要农产品生产能力。三是提高项目区经济效益和社会效益。（三）绩效指标完成情况分析。1、产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量一是完成耕地地力补贴资金2081户，42963.85亩；二是完成新型职业农民培训182人（省级调训农业经理人10人，州级农业经理人5人、新型农业经营主体带头人及现代创业创新青年172人）；三是完成基层农技推广体系（实施农技推广服务特聘计划招聘特聘农技员3人），四是完成参加5天以上脱产业务培训的基层
9、农技人员40人，五是建设高标准农田3100亩；新增机耕面积31.4亩。六是完成了172个行政村村级防疫员工资、村级防疫员绩效奖励工资、村级防疫员优秀奖励工资发放。七是完成重大动物疫病综合防控培训、监测、采样、流调、储运费等。村级防疫员人数。八是完成承包草地并履行禁牧义务的牧户，草原禁牧补助每亩补助7.71元，共计补贴亩数1446万亩，补贴23194户,98722人,涉及全县21个乡镇。九是完成承包草原且未超载或履行超载牲畜减畜计划的牧户，每亩补助2.5元，共计补贴亩数1305万亩，补贴23194户，98722人，涉及全县21个乡镇。十是完成补助冬季雪灾牲畜越冬饲草料500吨。十一是完成病虫害控
10、制采购服务。(2)项目完成质量。补贴资金兑现率100%,农业主推技术到位率295%,包虫病防控宣传覆盖率295%,犬驱虫免疫证发放率、免疫建档率100%.驱虫率，免疫抗体平均合格率270%,病死畜禽无害化处理率100%,农机质量达标100%,培训合格率295%,有效提高良种覆盖，高标准农田项目完成率50%,成蓄死亡率2%,牲畜冬季存活率，有效提高我县农业发展水平。(3)项目完成成本项目共计下达16124.74万元，下达我局资金共计16124.74万元，其中中央15897.24万元，省级196.5万元,州级31万元。中央资金支出15185.103万元,剩余712.137万元。省级资金支出2.58
11、万元，剩余193.92万元。州级资金支出0万元，剩余31万元。共计2021年中央转移支付资金支出15187.683万元,剩余937.057万元。2、效益指标完成情况分析。(1)项目实施的经济效益分析。项目的实施资金使用无重大违规违纪问题；促进了全县农业生产健康发展，增加群众的经济收入，提升了我县农牧业综合生产力。（2）项目实施的社会效益分析。项目的实施，推广应用农业绿色高质高效技术模式N5个；新型职业农民生产经营能力和带动能力明显增强；带动了群众农牧业生产的积极性，提高牧民生活质量，提高农业化机械作业水平，改善农田的灌溉条件，统筹城乡和区域协调发展，强化了群众增收意识、劳动意识、包虫病防疫能力
12、，促进人工饲草基地建设，促进十年禁渔工作有效开展。（3）项目实施的生态效益分析。生态效益是项目实施的主要目标，项目的实施生态环境,增强了生态农业效益，改善了项目区生产条件，保障了农牧业稳产高产，增强抗御自然灾害的能力，减少化肥、农药等对环境污染，保障畜牧业生产安全。（4）项目实施的可持续影响分析。现代农业建设过程中，应充分遵循农业生态文化理念，这样才能提供良好的支撑以及保障，带动我县发展。3、满意度指标完成情况分析。项目的实施，我县农牧业生态、经济和社会明显增强,农技推广服务对象满意度270%；新型职业农民对培育基地和师资的满意度285%；新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度N80%
13、；农牧户满意度显著提升。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施农业建设项目因其独特的农时性，会耽误农种物的播种时节，从而导致拖延项目建设的积极性，但又因为必须按照实施方案来进行建设，有时会导致项目的资金没有落实至I位。要不断强化绩效理念，健全管理机制。建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的绩效管理机制。五、绩效自评结果拟应用和公开情况中央财政农业生产发展资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。六、绩效自评工作的经验、问题和建议。L及时申报项目资金。根据农业生产任
14、务目标要求，科学编制作业设计，制定财政预算，及时申报中央财政补助资金。2 .加强项目实施管理。一是是抓落实。县委县政府把农业生产任务分解到各乡镇，并要求各乡镇将任务落实到具体村具体地段；重点地块明确责任主体。二是抓重点。把重点工作放在农业生产上。三是抓督查。县领导要经常下乡镇督查进度，县农业技术人员包保乡镇负责具体技术指导，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。3 .加强项目资金管理。县财政局定期或不定期的对有关农业资金进行监督检查，做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。4 .严格项目资金拨付。按照先建后补的工作原则，项目完工后，由县财政局、县农业局抽点业务骨干组成核查验收工作小组，共同对项目完成情况进行核查验收。根据验收结果及时拨付项目资金。不截留、挤占、挪用、虚列。
