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1、连云港市林业技术指导站整体绩效评价报告评价单位：连云港市林业技术指导站报告时间：2022年8月评价小组组长：王圳成员：张湘凤、高亚军、刘景荣、薛中官目录1 引言11.1 部门职责概述1L2部门收支描述11.3 部门项目实施情况22 .绩效评价概述32.1 绩效评价目的32.2 绩效评价实施过程33 .内部整体绩效评价分析43.1 内部管理分析43.2 部门履职及效果分析43.3 绩效评价情况分析64 .需要说明事项85 .综合绩效评价结论86 .经验教训与建议96.1 绩效评价结果应用建议96.2 主要经验及做法、存在的问题和建议9附件：部门整体绩效评价指标评分表111 .引言为深入贯彻落实全
2、面实施预算绩效管理，计划在2022年继续推进部门整体绩效评价工作，根据关于开展部门整体绩效评价试点的通知（连财绩（2021）3号）的文件精神和总体要求，我站开展了2021年整体支出绩效评价，具体情况如下：1.1 部门职责概述我单位成立于1982年，为正科级全额拨款事业单位（公益二类），核定事业编制数13人，实有人数13人，编外人员4人。单位内设野保、林业、湿地保护、财务、森防、后勤等6个科室。我单位的主要职责：制定全市林业发展规划和计划，经批准后组织实施；负责全市国有林场和国有苗圃管理；指导森林公园、自然保护区建设；组织开展林木种苗新品种引进、示范与推广；组织开展林业有害生物防治和植物检疫；负
3、责全市林业野生动植物资源、湿地资源的监测、保护与管理，野生动物救护救助；负责全市林、果、花、茶优质高产及病虫害科研及技术攻关；负责全市生态公益林落界管理；组织开展森林资源监测等。L2部门收支描述.2021年度市级财政预算收入472.14万元，预算调整数586.63万元，支出预算472.14万元，决算586.63万元，其中基本支出388.75万元，项目支出197.88万元。预算调整数，即预算额与当年实际收支额差别的原因是由于当年省财政补助资金。L3部门项目实施情况(1)优质种苗培育项目：2021年我单位利用连云港市乡土树种繁育中心的科研平台，培育苦楝、白榆、桑树、构树、枫杨、白檀、野鸦椿、无患子
4、等优良乡土树种9.9万株，超额完成年初9.68万株的目标任务。为积极宣传和示范推广优良乡土树种，在春季造林的关键时期，我单位克服疫情影响，将往年培育海棠、紫薇、苦楝、薄壳山核桃、青桐、棒树、楸树、梓树等8000余株的优良乡土苗木赠送给东海和赣榆的部分贫困帮扶村、义务植树现场和国有林场开展城乡绿化和山体复绿，赠送的苗木成活率高，景观效果好，得到T获赠单位的一致好评，也为有效改变杨树“一家独大”“满城飘絮的面貌作出积极贡献，电视台和报社对此进行多次专题报道。另外，我单位加强沿海绿化试验和推广，将乡土树种繁育中心培育的苦楝、白榆、桑树、构树、落羽杉、怪柳等耐盐抗污染树种1万余株容器苗移栽至徐年新区，
5、持续改善沿海地区生态环境状况，充分发挥优质种苗培育项目资金的生态、经济、社会效益。(2)湿地保护项目：各县区根据具体情况，落实了新建保护小区的地块，并编制相关的建设方案，组织专家评审会，经县区政府批复同意后，上报省林业局。经省林业局核实确认，2021年我市新增1个市级湿地公园、4个湿地保护小区，自然湿地保护率提升了2.8%百分点，达到了57.1%o各县区湿地主管部门经与水利、海洋、农业等部门沟通协调,完成湿地修复1800亩，超额完成了省林业局下达的年度目标任务。经与市水利局协调，在临洪河河堤上新建了一个湿地巡护站。(3)林业有害生物防治项目：一是开展松材线虫病疫情监测、普查；二是松材线虫病疫木
6、粉碎处理；三是松材线虫病疫情防控检查督促；四是松材线虫病媒介昆虫防治；五是松材线虫病综合防治技术推广。(4)野生动物保护项目：一是开展野生动物疫源疫病监测；二是组织开民执法检查；三是组织开展宣传培训。2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的通过对财政预算资金使用情况进行绩效评价，可以检验项目是否达到预期绩效目标，评价项目资金使用是否有效,为以后年度预算安排和项目筛选提供重要依据，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进措施，不断提高项目和专项资金的管理水平。2.2 绩效评价实施的过程(1)前期准备提前制定预算方案，进行前期调研，收集相关资料和了解绩效评价编写方案、指标值及基础数据采集表。(2)组织
7、实施一是根据现场调研，查看组织管理制度建立健全及落实相关情况，预算支出执行情况，财务管理情况，资产管理情况，专款专用等情况。二是根据上述情况对数据进行检查与核实。(3)分析评价汇总分析评价数据，依据制订的评价指标，结合项目单位数据分布情况，参照标准和打分规则，对项目投入产出绩效进行量化打分。依据评价结论和项目立项、项目执行、项目管理、项目资金运用及使用情况，以及项目投入产出绩效,撰写绩效评价报告，针对存在问题提出改进建议。3 .内部整体绩效评价分析(见附件)3.1 内部管理分析我单位的内部管理分析指标从决策管理、人员管理、资金及资产管理、机构建设与内控管理四个指标入手，这四个指标占总体绩效的6
8、0%分值。决策管理包括中长期规划和年度工作计划，占比10%,得分IOo人员管理包括财政供养人员控制情况、人事管理制度建设、工作人员学习与培训三个方面考核，占比15%,得分15o资金及资产管理包括财务管理规范性、支出调整预算执行率、专款专用率、政府采购情况、资产管理情况、固定资产利用率几个方面进行考核，占比17%,得分17。机构建设与内控管理包括信息公开度、工作风险控制、违纪违法发生数、党建工作完成率、网络及信息系统管理与运行、部门工作创新、年终考评等级等方面进行考核，占比18%,得分18。3.2 部门履职及效果分析我单位部门履职从主要四个工作内容方面进行考核，包括林业技术、林业有害生物防治、湿
9、地管理保护和野生动物保护，这四个指标占比40%。(1)林业技术：截止年底，已完成全市林木覆盖率27.4%,位居全省第五；食用林产品质量安全工作完成并获得满分的好成绩；培育苦楝、白榆、桑树、构树、枫杨、白檀、野鸦椿、无患子等特色乡土树种9.9万株，发表论文2篇，编印地方业务用书1本。此项占比10%,得分10。(2)林业有害生物防治：及时除治松材线虫病，按照年度松材线虫病防治方案要求，在3月底之前完成集中清理死树任务。据统计，春季市区粉碎点总计除害处理860吨疫木。2021年春季组织开展松材线虫病疫情普查，及时掌握疫情危害，评价除治效果。开展松材线虫病媒介昆虫防治，4月底赣榆区、海州区、连云区等地
10、挂设天牛诱捕器，购买3000管管氏肿腿蜂，在市区推广生物防治，压低媒介天牛种群数量。加强松材线虫病疫情管理，加强疫木源头监管，核实疫木重量，禁止出售和流失疫木，排查收购、加工利用疫木的活动，防止人为传播扩散疫情。及时组织开展全市木材加工企业检疫检查，排查和登记涉及木质材料的企业(或个人)信息，发放松材线虫病疫木监管告知书，宣传疫木管理法规，增强市民参与防范意识。开展防控检查督促，研究制定全市疫情除治和疫木管理措施，完善防控制度和实施办法，加强疫情除治工作监督，落实防控目标任务，及时组织考核验收，确保落实各项防控措施。加强清理工作督查，及时发现问题，及时反馈并跟踪督促解决，推进防控工作进度，提高
11、质量，确保在4月前全部完成除害处理。秋季疫情普查，全面掌握当年新发生情况和治理效果。推广松材线虫病综合防治技术，在云台山景区南云台林场、海州区石棚山等地推广树干注药防治技术。（3）湿地管理保护：完成湿地保护率57.1%；湿地修复面积1800亩；开展湿地监测管理，健全湿地监测评价明确监测主体，建立湿地监测数据库。此项工作都完成省政府考核指标及单位年度目标。占比10%,得分IOo新建赣榆石桥滨海市级湿地公园、灌南武障河、连云区排淡河、海州区大圣湖、海州区鲁兰河等4个个湿地保护小区，经省林业局核实，提高自然湿地保护率2.8个百分点，达到57.1%；全市湿地修复达1800亩；继续推进东海西双湖国家湿地
12、公园的建设，修复300亩；积极落实建设项目占用湿地“占补平衡”，完成涉及主要省级领导自然资源离任（任中）审计的9个项目的办理湿地征占用手续，为2021年新增的11个占用湿地项目办理湿地征占用手续。（4）野生动物保护：开展野生动物疫源疫病监测，迁徙期，加强野鸟聚集地和迁徙通道疫源疫病监测；施行重点时期每日监测，非重点时期每周监测，确保疫病及时发现,有效处置；严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为，开展野生动物执法；组织开展“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”等主题宣传活动，开展野生动物保护培训1次，全年累计宣传培训人数达100人。此项工作均完成年度目标。占比10%,得分9。3.
13、3 绩效评价情况分析(1)生态效益。优质种苗繁育项目实施极大地丰富地区造林苗木种质资源种类，用于造林绿化后可增加地区的绿化覆盖率，美化自然环境和人文环境，促进生态平衡，保证生态安全，增加森林碳汇和改善空气质量。在全市及时开展松材线虫病除治工作，做好疫情普查、病死树除治、综合防治等各项业务，加强疫情除治监督管理,开展防治检查、技术指导和宣传工作，保护全市的林业资源安全。湿地资源保护项目的实施，可以更好地保护我市的湿地资源，增强湿地功能，维护湿地生物多样性，全面提升生态安全，促进经济社会可持续发展。美化自然环境和人文环境,促进生态平衡，保证生态安全，增加碳汇和改善生态环境。(2)经济效益。通过项目
14、的建设，在优质种苗培育过程中，现场指导林农操作，使林农掌握苗木繁育技术，可以自己建立苗木基地,直接雇佣当地农民为劳务，在基地开展除草、浇水、施肥、喷药等日常生产管理，有效增加农民收入，繁育大量苗木,可以用于当地造林绿化中，减少外购苗木的费用；落实生态文明建设湿地修复，在不影响现有河湖库防洪调蓄能力的前提下，对面积减少、生态功能退化及受污染的湿地采取措施予以恢复、修复，一方面可以促进社会经济的发展，另一方面也可以为当地的群众提供就业岗位，增加农民收入。(3)社会效益优质种苗培育有利于丰富区域生态系统的生物多样性，构建稳定的动植物群落，改善地区绿化“同质化”现象，为地区提供特色的乡土树种资源。同时
15、繁育的种苗基本上为珍贵、彩叶树种，用于造林后可形成人与自然和谐共处的森林景观。除了松材线虫病疫情治理，全市还做好美国白蛾、杨树舟蛾、黑斑病等重点防控工作，加强防治质量监督，跟踪检查效果，确保防治效果。总体上全市林业有害生物发生情况稳定，没有造成重大灾害，有效保护生态和社会安全。落实湿地面积问题控制，实行湿地生态红线制度，规范湿地用途管理，实施退化湿地修复工程，避免对湿地生态要素、生态过程、生态服务功能等方面造成破坏，提升湿地生态功能，维护湿地生态系统健康，促进湿地生态系统中物质和能量的良性循环，增加湿地的碳汇功能。4 ,需要说明的事项无。5 .综合绩效评价结论实行优质种苗培育项目后，激发了育苗
16、单位培育优质种苗的积极性，增强了对新品种选育的信心，在当前优良适生乡土树种容器苗匮乏的情况下，优质种苗培育项目资金有利于育苗单位采用先进的育苗材料，培育高质量的适生乡土容器苗，有利于在困难立地造林中提高苗木的成活率。松材线虫病防控工作还有很大不足，国家林草局和省林业局已经下达了“十四五方疫情防控攻坚行动目标任务，全市疫情防控工作任重道远。主要原因是全市林业有害生物灾害防控工作面广量大，不仅存在疫情自然传播、疫点山高陡峭交通不便等客观困难；也存在监测能力和基础设施不足、投入不足、经验不足、思想认识和管理措施等方面的问题。我市有23.3万公顷的湿地，其中滨海湿地16.7万公顷，占我市湿地总面积的7
17、1.6%,为更好的保护湿地资源，我市于2018年3月1日起施行了连云港市滨海湿地保护条例，加之国家及省制定的湿地保护修复制度方案，从法规制度了保障了湿地保护的实施。本项目的实施，又从资金上得到了保证，有利于更好的保护湿地资源，非常有必要，而且项目实施效果显著。6 .经验教训与建议6.1 绩效评价结果应用建议(1)财政预算要在本市经济发展水平内，整合更多林业资金，增加项目资金投入，鼓励育苗单位培育更多适宜本地的优质种苗资源，保障生态安全。(2)加强资金管理和绩效评价，评价指标充分反映生态效益和社会效益。6.2 主要经验及做法、存在的问题和建议在本地区新造林中，以往一味追求“外来树种”和“名贵树种
18、的热潮已逐渐消退，发展乡土适生精品苗成为社会资本投资林业的重要方向。在农民培育大量造林苗滞销、积极性受挫的情况下，市级财政的优质种苗项目有利于市级林业部门充分发挥示范带头作用，积极引导当地苗木种植企业把握当前苗木市场趋势，向培育适生乡土树种精品苗木的方向发展,引进苗木新品种、应用容器育苗、提高苗木质量、开展苗木造型，使我市林木种苗在市场竞争中更具有优势。建议进一步加强松材线虫病、美国白蛾、杨树食叶害虫等重大有害生物灾害防控，维护资源安全和林业健康。松材线虫病、美国白蛾、杨树食叶害虫等重大有害生物生物严重威胁我市资源安全和林业健康，云台山松树病虫防控工作十分紧迫，需要各级财政加大治理经费投入，保
19、障重大林业有害生物除治工作；要加强松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防治项目的专业监理，进一步细化监督管理制度,落实防控责任，提高林业有害生物防治项目成效。湿地作为三大生态系统之一，涉及水利、海洋、农业、环保等多部门，林业部门作为湿地的主管部门，责无旁贷地组织、协调、指导、监督本地区湿地保护修复工作。但是有不少人尤其是不少领导，对湿地的概念模糊，认识不清，甚至有为认为是林业部门的人在“抢地盘”，插足水利管理、插足海洋管理。因此，要进一步加大湿地保护的资金投入，尤其是在湿地宣教上。让湿地保护的理念深入人心，这样可以多部门真正的形成合力，可以更好地保护湿地资源，发挥湿地的生态功能，更好地为经济
20、建设服务。部门整体绩效目标一级指标二级指标三级指标目标值目标值来源权重得分内部管理决策管理中长期规划有内部管理55年度工作计划有内部管理55人员管理财政供养人员控制情况合规内部管理55人事管理制度建设健全内部管理55工作人员学习与培训达标内部管理55资金及资产管理财务管理规范性规范内部管理55支出调整预算执行率100%内部管理33专款专用率100%内部管理33政府采购情况合规内部管理22资产管理情况合规内部管理22固定资产利用率100%内部管理22机构建设与内控管理信息公开度100%内部管理55工作风险控制健全内部管理33违纪违法发生数0内部管理22党建工作完成率100%内部管理22网络及信息
21、系统管理与运行安全稳定内部管理22部门工作创新有内部管理22年终考评等级优秀、合格内部管理22部门履职及效果林业技术林木覆盖率27.4%,位居全省第五。省市政府考核指标33食用林产品质量安全工作完成并获得满分。市政府考核指标33开展珍贵乡土树种繁育超额完成目标值,9.9万株。省政府考核指标44林业有害生物防治林木叶片保存率高于85%省林业局考核指标22无公害防治率95%省林业局考核指标21防治面积142万亩省林业局考核指标33植物检疫复检率100%,苗木产地检疫100%。省林业局考核指标33湿地管理保护自然湿地保护率57.1%省政府考核指标33湿地修复面积2500亩省政府考核指标33开展湿地监测管理健全湿地监测评价明确监测主体，建立湿地监测数据库。单位年度目标任务44野生动物保护开展野生动物疫源疫病监测迁徙期，加强野鸟聚集地和迁徙通道疫源疫病监测；施行重点时期每日监测，非重点时期每周监测，确保疫病及时发现，有效处置。单位年度目标任务32组织开展执法检查开展野生动物执法，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为。单位年度目标任务33组织开展宣传培训组织开展“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”等主题宣传活动，开展野生动物保护培训1次，全年累计宣传培训人数达IOO人。单位年度目标任务44合计10098
