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1、落实两岗履职制度 实现企业管理良性循环,市邮政局,内容概要,管理岗、监控岗履职的总体情况及重要性,管理岗、监控岗履职检查工作的相关要求,管理岗、监控岗检查重点,管理岗、监控岗履职的总体情况及重要性,国家集团公司、省公司有关管理岗、监控岗履职的有关规定,关于加强邮政质量管理岗位、监控岗位履职情况监督检查的通知（国邮2004395号）邮政质量管理岗位、监控岗位履职考评办法（局行函200432号）河南省邮政质量管理岗、监控岗履职检查制度,案例：,某县群众在废品收购站发现有100多封没有投送的信件，其中还有一封高考录取通知书，随后向某新闻媒体报了料。新闻媒体对此进行了跟踪调查报道，严重影响了邮政信誉。
2、经上级部门调查，该农村支局投递员一是长期积压信件；二是违章代用户签收挂号信，伪造投递签收假相；三是存在私拆、撕毁、丢弃信件问题。,问题：,发生上述问题，主要是投递员的责任，把该投递员解雇或开除了事，这样对吗？你认为应如何划分责任？调查中还发现在该县局文件中规定的“检查室负责每天对所有投递段道的录取通知书投递清单检查一遍”，该局业务部主任还讲：“我们业务部门是制定规章制度的，不管各项规章制度的执行情况，检查应该是视察部门的事情。”这些你认为正确吗？为什么？,河南省邮政质量管理岗、监控岗履职检查制度,各管理岗负责人不仅是邮政业务经营发展的第一责任人，同时也是通信、服务质量管理的第一责任人。监控岗是
3、本专业、本班组质量工作的具体实施人员。各岗位应严格按照检查内容、频次，一级抓一级，一环扣一环，做到管理岗对监控岗、监控岗对生产工序的有效监督。通过“三全”管理，实现企业管理工作的良性循环。,各质量管理岗、监控岗人员要各司其职、各负其责、认真履职。对未履职或履职质量不高，发生“应管的未管到位，问题应发现的未发现、应解决的未解决”现象的，按照河南省邮政通信生产管理办法、违章操作违规经营处理处罚办法（豫邮局2002427号文件）和河南省邮政业务三级视检体系考核评比奖罚办法（豫邮局2004216号文件），追究管理责任。,管理岗、监控岗履职检查中发现的问题，要向被查单位下发整改通知书。整改通知书及回单要
4、随同检查报告书一同报视察部门。对查出的问题应进行跟踪复查，确保问题得到有效整改，对自身无法解决的要及时上报并提出改进建议。,责任划分,一是支局长日常管理失职。2005年以来，该支局长从未开展日常管理工作，对本支局存在的挂号信投递假签收、信件私拆、毁弃问题根本不知道。二是该局业务主管部门未履行日常管理职责。业务部门管理岗和监控岗未履行对农村投递质量的日常管理，不了解基层存在的突出问题。这里业务部门就包括市场部、收投管理岗和监控岗的人员。三是检查部门监督检查和对管理岗、班组检查监管不到位。县局业务检查室一是检查不深入，在检查中，未跟班检查，未走访用户，对现场积压等问题均未发现，上报的检查报告书中均
5、未反映；二是没有发现相关管理岗、监控岗未履职；对支局所负责人长期不履行日常管理职责未及时上报，未按规定进行考核。,分析错误,文件中规定的“检查室负责每天对所有投递段道的录取通知书投递清单检查一遍”和该局业务部主任讲的：“我们业务部门是制定规章制度的，不管各项规章制度的执行情况，检查应该是视察部门的事情。”这些都是错误的，邮政视察是对检查的再检查，管理的再管理，属监督部门。该局管理职责划分不清，将日常管理和监督检查混为一谈，将本属于速递、收投等业务管理部门的日常管理工作分配到了业务监督部门，削弱了专业部门的日常管理职责，最终导致该项工作不落实。,管理岗、监控岗履职检查的要求,检查频次要求,市局各
6、管理岗、监控岗按规定的检查内容每月对市局本身检查次；每月抽查个县（市）局，每半年对县（市）局检查遍。县局管理岗按规定的检查内容每月对本单位综合管理岗和专业管理岗履职质量审核1遍，每月抽查专业公司12个，抽查营业班组或农村支局所12个，每半年对本单位专业公司和分支机构检查1遍；区局管理岗每月审核监控岗履职质量，每季度对所属局所班组检查1遍。区局监控岗每两个月对所属局所班组检查1遍。,检查内容要求,逐项对生产经营情况进行检查，做到不漏项，并且查有深度，不流于形式。对发现的问题，要提出处理意见和整改措施，并向被查单位下发整改通知书。管理岗、监控岗要督促下一级履职检查，并认真签阅检查记录表，做到有措施
7、、有整改要求。,报表填写要求,管理岗每检查一个单位，需要填写检查工作底稿，月末汇总填报检查记录表；监控岗每检查一个单位，需要填写检查记录表、履职报告书，月末汇总填报履职情况月报表；每月在25日前按顺序装订后上报给综合检查室。检查记录表由本人填写，做到检查数据量化准确，如实反映，检查日期、被查单位公章（日戳）、检查人员签章、分管领导批示等重要项目也要填写齐全。,管理岗、监控岗检查重点,合规经营的检查 邮资机管理检查 作业计划执行情况检查投递质量检查 合同协议管理检查业务资金管理检查 库存管理检查 业会对账检查 对班组履职情况的检查,合规经营的检查,严禁违规低资费收寄邮件（包括违规打折、少计件数、
8、重量、变换业务种类等弄虚作假行为）。严禁倒买倒卖邮件。严禁跨界揽收邮件。,严禁低面值销售和提前销售邮票。严禁纪、特邮票卖大户和在二级集邮市场进行炒作。严禁用企业资金垫款预定邮票。,严禁使用已报废邮资机和已停用的“邮资已付”戳记处理邮件。严禁异地低费率接办报刊。,邮资机管理检查,查看有无使用已报废停用的邮资机表头和“邮资已付”戳记现象。抽查邮资机使用记录表填写是否及时正确，注销资费是否有经办人、主管人员签字认同。使用记录的止数与邮资机表头金额是否相符；累计发生额与日报、月报中“函件不贴票收入”金额是否相符，邮资收入是否全额入账。,现场抽查邮件计费准确情况，核对日报、缴款，查看有无超比例、超范围优
9、惠现象。邮资机日常管理是否按照要求执行，检查记录、维护记录是否填写真实、齐全。,作业计划执行情况检查,检查各生产环节作业计划的执行情况，确保进、出口邮件传递时限。邮车准点运行情况，市内、市县、县乡邮路的运行是否严格按照作业计划运行。,通过调阅进出口作业计划，结合现场突击检查、抽查或交寄测试等方式，检查各环节是否按照作业计划规定的时间、封发关系、频次进行作业，有无积压延误问题。对不能达到规定时限标准的，要查明逾限环节和具体问题。,对邮车运行的检查主要有现场检查、跟班检查和途中检查。对照路单、行车排单查看是否按规定的班期、频次、路线准班、准点运行，有无私自更改行车路线现象；实地走访询问到离时间，核
10、对签点签时是否真实，晚点是否批注原因，对长期不准点的要分析查找原因并提出改进措施。,投递质量检查,邮件、报刊投递质量检查。一是查看给据邮件、杂志签收手续、再投登记是否合格；二是特别关注平信投递质量；三是检查商函、账单、中邮广告是否按照相关规定或客户需求投递；四是城区内快件包裹是否投递到户；五是对分拣部门错分的邮件是否当班及时处理。,特快邮件投递质量检查。重点检查特快邮件投递到户、收件人签收、签时信息反馈情况，一是检查是否执行“门到门、桌对桌”投递服务，直投到户率是否达到95以上；抽查代收货款邮件是否做到直投到户，一次未投出是否换人投递，有无通知用户自取现象，邮件退回前是否电话与用户二次核对。二
11、是与进口邮件清单进行核对，检查当班妥投情况，有无积压延误。三是检查投递签收质量，是否签收、签时、签证件。四是检查信息录入是否及时、准确、项目齐全。,排单制度落实情况的检查。排单制度是防止投递员丢点、甩片的有效办法，加大排单执行情况的检查是非常必要的。一是检查每个段道是否设置3个以上的排单点，空白排单是否管理到位，是否逐日发放，是否逐日清缴收回排单；二是查看排单点印模是否铅封在邮路的固定位置，投递归班制度是否落实。,信箱（筒）开取情况的检查。检查时可根据开箱频次、时间，采取发试验信、开箱试片和蹲点守候等方式，查看有无漏开、迟开、不开信箱现象。,合同协议管理检查,对大客户是否签订用邮协议，签订的协
12、议是否按照规定报批、备案，有无超范围、超标准优惠的现象。业务发生是否逐笔签订合同（协议），业务收入是否依据合同（协议）规定进行计列。合同（协议）内容是否规范，附件是否齐全。,业务资金管理检查,业务资金的管理是管理工作中的重点，包括营业款管理、欠费管理、专业业务资金管理、代办费管理。,营业款检查,检查是否严格执行日报制度。查看营业日报填写或录入的项目是否齐全，业务收入和业务量是否匹配，收入、欠费、预付款及收回欠费、商品销售款等资金流入项目列支清晰。检查营业款是否及时上缴。是否严格执行县以上网点每日上缴，农村网点5日上缴；核算营业日报的应缴款额与上缴款额是否一致，有无少缴、漏缴、短少或挪用、违规私
13、存营业款的现象。,业务欠费检查,检查欠费的日常管理。业务欠费是否建立欠费总账、分户账，并及时对发生和收回的欠费进行登记，是否逐笔登列明细内容（包括欠费发生时间、金额、责任人、收回欠费时间、金额，结余欠费金额等）。核算欠费的真实性。根据业务合同、日报、出库单、缴款单等，核算欠费总额与同期的业务发生是否相符，有无多计欠费少缴业务收入的现象。检查欠费的清理情况。查看有无超过3个月的欠费是否未收回，是否采取积极有效的措施回收。,专业业务资金检查,核对各类专业业务资金一个时段内的应收款额、实际收取款额、实际上缴款额等，检查是否及时上缴市（县）局财务部门或缴存指定的银行账户中，核实有无违规挪用、私存、白条
14、抵账、外借等现象。,业务代办费检查,检查代办费的计提是否合规，是否严格按照业务收入实际上缴的资金计提，有无超范围、超标准计提的现象。检查发放是否符合规定，签收是否合格，有无截留、挪用的现象。,库存管理检查,检查是否建立总账、分类明细账、分户账、实物账，现场抽查核对是否账账、账实相符。核对账务登记、出入库单照，查看是否做到逐笔登记，日期、数量、金额是否相符；核对出库单金额与业务收入上缴金额、欠费发生金额之和是否相符；查看出库单、入库单填写是否规范，有无白条抵库的现象。,是否执行按月盘存制度，抽查库存物品清点数与分类明细账所列数字是否相符；盘存表是否由库管人员和会计共同签证；库存商品滞销规定的比例；报损手续是否齐全，报损商品是否经领导审批，是否超出规定比例。,业会对账检查,查看月终业务、财务是否对账。核对对账是否真实，对账数额是否一一对应，是否相符。,班组履职质量检查,检查班组是否认真履行检查职责。检查班组的数量和频次是否达到要求。对问题整改情况的检查。,谢谢大家！祝各位新春愉快！工作顺利！,
