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1、1,组织机构图计划,人事行政部根据决策讨论定稿的组织机构拟制组织机构图决策报批表,总经理组织机构图,集团总裁,编,制,部长签审,决策报批表,报批程,分管副总签审,签审,组织机构图,序,组织机构图,决策报批表签审,决策报批表发文、存档2,定,各单位,人事行政 部,总经理,岗,定,依据组织机构图拟制制定,定岗定员方案,编计,定岗定员方案,组织讨论,划报批程,部长签审分管副总签审,部门人员定编方案部长签审副总签审,部门人员定编方案终审,序部门人员定编方案发文、存档3,定编外用,用人单位拟制用人需求申请单,人事行政部,总经理,人,需,经理签审,求申请程序,分管副总签审,用人需求申请单科长审核部长签审行
2、政副总签审用人需求申请单,用人需求申请单终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘说明：用人需求申请单即使用决策报批表4,定,编,用人单位,人事行政部,内用人,拟制用人需求员申请单,需求申请程序,部长或经理签审,用人需求员申请单经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,5,6,新进,用人单位,人事行政部,总经理,集团总裁,人,依据用人需求申请单组织招聘工作,员录用及薪,相关主管,录用同意汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表,酬确定程序,录用报批表部长或分管副总确认薪资,特定人员,一般人员,部长和以上主管,录用报批表终审确认薪资,副总和以上主管,录用报批表终审确认薪资,录用报
3、批表科长签审,移交人员,出具上岗通知、办理上岗手续、,用人单位签合同,说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。,干部竞,人事行政 部拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,总经理,集团总裁,竞聘评审小组 决定录取名单,聘录用程序,评分和讨论,汇总材料并填制录用报批表部长签审,副总签审部长、经理级和以上干部,录用报批表,录用报批表,签审,副总和以上干部,录用报批表终审,发文、存档7,8,绩效考核运行,集团人事行政部提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准,人事行政部
4、提出年度员工绩效考核执行办法年度考核执行办法召开高阶主管,总经理,各部门,讨论会议,程,有意见修正,OK,序,部长签审,副总签审,年度考核执行办法,年度考核执行办法,发文、存档部门及个人绩效考核表复核考核表有偏差否,终审,组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标部门及个人绩效考核表,说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准,根据部门等级排列个人考核等级,期终进行考核打分,决策性人,人事行政部根据公司决策结果填制调动审批表,总经理,当事人,事部长签审调,动,分管副总签审,程,调动审批表,调动审批表,序终审发文、归档,调 令,调 令,办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单
5、位办理解聘，调入单位办理录用。9,10,部,当人事,调出单位,调入单位,人事行政部,门,间,根据员工或单位申请,部级主,非干,调动审批单,拒绝,调动审批表,管同意拒绝,调动审批表,部调动申请程序,调动审批表,部级主管同意,调动审批表部长签审发文、归档调令,调令,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。,员工辞,用人单位员工填制辞职审批表,人事行政部辞职审批表面谈当,总经理,总裁,职报,车间或科室主管签审,事人科长签审部长签审,辞职审批表,副总和以上干部,辞职审批表,批,部长、经理签审,面谈 科级当事 和以人 上干,程序,科级和以
6、上干部,部副总签审,部级和以上干部,分管副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科通知书辞职人办理移交,移交登记表,移交登记表,办理结算,11,员工辞,用人单位用人单位填制辞退开除审批表,人事行政部辞职审批表面谈当,总经理,总裁,退,事人科长签审,开除报批,车间或科室主管签审部长、经理签审除工人外,除工人外部长签审面谈 本科当事 以上人 员工副总签审,科级和以上干部,辞职审批表,部级和以上干部,辞职审批表,程序,分管副总签审,开具解除劳动关系通知书,通知书通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科通知书,辞职人办理移交,说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当
7、的,移交登记表,移交登记表办理结算,辞退、开除，可以退回原用人单位再议。12,员工年度、半,基层单位提供培训需求意见,人事行政部搜集整理外部培训市场信息编制培训计划和预算培训计划,总经理,年,度培训计,科长签审部长签审,培训,划报,副总签审,计划,批程序,培训计划实施培训计划,终审,13,送外,受训人员单位,人事行政部按年度终审计,总经理,划或决策意见,培训实施,对外联系培训拟制培训意见培训意见部长签审,程,培训意见,部长签审,序,部长签审,培训意见5000元以上,行政副总 2万元以上签审培训意见与受训人员签定合同办理受训手续,培训意见终审,14,内部培训实施程序,人事行政部按年度终审计划或决
8、策意见对内联系培训拟制培训方案和费用预算培训方案科长签审部长签审5000元以上,总经理,副总签审培训方案,2万元以上,培训方案终审,准备培训资料及经费实施培训15,工,用人单位,分厂人事科,人请假申请程序,请假当事人填写请假单班长签审车间主任签审3天以上副经理签审8天以上,经理终审当事人工作交代,请假单存档,16,17,职员,用人单位,总经理,集团总裁,人事行政部,及干部请假申请,请假当事人填写请假单科长签审部长签审,程,副总签审,请假单,请假单,序,请假单当事人工,终审,终审,作交代说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。,请假单考勤结算并存档,*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经
9、核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。,员工请假核决权限表裁,申,决,班组长,科长车间主任,分厂副经理,部门经理分厂经理,分管副总,子公司总经理,子公司董事长,集团公司总裁,请,作业工,3天(含)以内,47天(含),8天以上,人班组长,职员,3天(含)以内,47天(含),8天以上,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含)
10、,8天以上,科长车,间主任,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,分厂,副经理分厂经,3天(含)以内,3天以上,理副总,3天(含以内,3天以上,经理,3天以内,3天以上,7天以上,子公司,总经理子公司董事长,1天以上,3天以上1天以上18,工,用人单位,人事行政部,人出差申请程序,出差当事人填写出差单班长签审1天以内车间主任科长签审1天以上副经理签审5天以上经理签审11天以上,副总签审出差单当事人工作交代,出差单终审,19,20,职,用人单位,总经理,集团总裁,人事行政部,员出差申请程序,出差当事人填写出差单科长签审部长签审,副总签审出差单当事人工作交代,出差单终审,出差单终
11、审,出差单,存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。,一级子公司出差核决权限表（国内）裁,申,决,班组长,科长车间主任,分厂副经理,部门经理分厂经理,分管副总,子公司总经理,子公司董事长,集团公司总裁,请,作业工,1天以内,25天(含),610天(含),11天以上,人,（含）,班组长,5天以内,6-10天(含),11天以上,职员,直接领导为分厂副经理,3天(含)以内,47天(含),8天以上,科长、车间主,任,直接领导为部门经理或分厂经理,7天以内(含),8天以上,
12、分厂,副经理,5天(含)以内,6-15天,16天以上,部长分,厂经理,15天(含)以内,16天以上,副总经理,15天以内(含),16天以上,子公司,7天以内,7天以上,总经理子公司董事长,（含）,1天以内（含）21,22,收,人事行政部,相关单位,文,外来文在收（发）文登,传阅,记簿上编号登记填写文件传阅（处理）单传阅处理单行政副总阅签送意见外来文传阅处理单返回后按类归档整理移交档案室,外来文传阅处理单经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理,23,发文,人事行政部,拟办单位拟稿,总经理,公文稿签,审,部门主管核稿,程分管副总,序,签审,公文稿,公文稿,终签,行政科缮打正式公文说明
13、：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。24,发,文用,人事行政部公文稿,相关单位,印程,送打印室打印正式公文正式公文,序装订盖章登记在发文登记簿上,原件稿及发文归档案室保管,发放,正式公文经办人在发文登记簿上签字领取,25,ISO9002,质,人事行政部已签发文件,相关单位,量体系文,编号登记在文件编号册上登记在受控文件清单上,件送打印室打印成文质量体系文件装订盖受控章填写发放编号,在受控文件发放更改记录上登记,质量体系文件,经办人签字领取,26,ISO,受控文件更,人事行政部新文件编号登记在文件编号册上登记在受控,更改提出部门提供更改
14、依据并填制更改通知单更改依据更改通知单,原文件审批部门更改依据,文件领用部门,改流程,文件清单上送打印室打印成文,主管审批,更改通知单主管审批,文件,装订,更改依据,YES,更改内容多,NO,更改依据,盖受控章填写发放编号在受控文件发放更改记录上登记,更改通知单拟制新文件新文件,更改通知单更改文件,主管签审,签字领取,27,廉,洁,2,物资上缴流程,交物单位物,人事行政部物收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写3,收据,1,收据,将收据第三联及上交物品交后勤保管入库后勤保管验收入库月结造册呈报处理,28,印章使,人事行政部,使用单位填写签审单签审单,总经理,用,
15、分管副总签审,总经理章和法人印章,签审单,程,签审单,终审,序行政科登记经办人签字使用保管29,印,章,印,、证照外,人事行政部,借用单位填写签审单签审单部长签审,借程,副总签审,总经理章和法人印章,签审单,序,签审单行政科登记经办人签字行政科长签审印印归还检查并记录保管,使用,终审,30,证,照复印使,人事行政部,使用单位填写签审单签审单部长签审,用程序,签审单行政科登记,分管副总签审,经办人签字行政科长签审证照查阅或复印原件入库保管31,出,使用单位,人事行政部,门行政科在后勤,证管理,保管处领取空白出门证盖章后保管,程,使用单位到行政科领取,领取登记,序,出门证开立出门证,领取,出门证出
16、门证存根,领取记录冲消32,外,2,人事行政部,接待单位,来填写接待,参观,签审单1接待通知单,2,接待程序,1接待通知单行政科签审,部门主管签字2接待通知单,协助接待布置等工作门卫审验接待33,复,复印单位,人事行政部,印管,复印复印人填写数量、费用,理月底统计费用上报财务、人事34,涉外宣传及企业文化活动流程,人事行政部制定活动方案和预算活动方案行政科长签审部长签审副总签审活动方案,总经理活动方案终审,备案集团人事行政部并组织实施方案35,广告宣传含印刷品,需求部门提出需求广告及预算方案,方案研讨,集团人事行政部制定制作方案广告及预算方案宣传主办签审部长签审,总经理,工部长签审,作,200
17、0元,流程,以上副总签审广告及预算方案,2万元以上,广告及预算方案终审,广告及预算方案签订协议实施方案36,2,常住员,出纳室,长住人员填制入住申请表申请单,人事行政部申请单,工,入,部门主管签字,收据,2,住,公寓,收款开收据31收据,付款交押金32收据,到后勤科签定入住协议协议,流,程,收据,凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品,物协议物,员工入住,37,程,2,常,常住员工,人事行政部,出纳室,住,员工,收据协议,2,退房流,提出退房要求,收据物,2,交回生活用品物,值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房,取回押金,在入住表及押金收据上签字,收据退还押金
18、,38,客,接待单位,人事行政部,人,事先通知,后勤科调剂安排住房,入公寓管理人员检,住流程,查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生,39,客,程,餐管理,接待单位,人事行政部根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师,配菜制作流餐厅服务人员备餐,经办人员在记帐本上签字经办人填制经理基金申报单,事务长核实记录,经理 1基金,2,部门主管签字,经理 2基金结算、记帐,40,会,议,安,排流,主办单位会议场地和布置等需求通知落实会务服务人员和程序等,人事行政部落实会议场地安排并记录按要求整理卫生
19、、布置坐席、音响等设施会后及时清理会场打扫卫生,程41,报,刊,部室各部室报计划,人事行政部,、杂志征订发放流程,计划各单位自行领取,计划后勤汇总填制决策报批表汇总计划部长签审副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志刊物分发到各单位报箱,刊物送到阅览室摆放42,信,函,人事行政部,相关单位,、文件收,收发室收到快件、汇票、包裹邮递物,发流程,签字后逐件登记,分送到各部室或个人邮递物经办人或个人在登记册上签字领取,43,44,新产业项,提出课题,集 团 集 团规划发展部 人事行政部进行投资可行性调研分析,新公司技术部,新公司财务部,股份公司工 程 部,新公司资料,目开发工作流,项目
20、否定,NG,完成产业进入分析报告产业进入分析报告组织研讨会决定,技术资料技术部进行初步设计施工草图,施工图纸,施工图纸,技术资料交技术部进行工程设计技术资料,程,OK,准备投资可行性报告等投资立项报批资料,组织专家评审,编制工程预算,组织进行报价和进行施工,新公司、工程部组织竣工验收,报批资料报批资料完成新公司成立工作,报批资料OK 报政府进行投资立项报批资料,进行施工设计施工图纸准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料,工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算,试车试生产考评验收交付生产,成立新公司、,发展部移交资料资料,报政府进行施工立项,OK,报批资料,45,NG,料,新产,集
21、 团规划发展部,研发部,集 团人事行政部,技术部,财务部,工程部,使用单位,品项,提出课题,实验报告,目开发工作流程项目否定,进行投资可行性调研分析完成新产品投资分析报告分析报告组织研讨会决定,分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料开发试验OK,报批资料报政府进行投资立项报批资料报政府进行开发立项,准备施工立项报批资料报批资料报批资料初步设计施工草纸组织专家评审施工设计施工图纸,施工图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算,施工图纸组织进行报价和进行施工,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,撰写试验报告,试车,项目否定,NG,实验报告召开联席会议评审OK
22、,报批资料报政府进行施工立项,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资报批资料报批资料,试生产考评验收46交付生产,收,购,集团规划发展部,相关部门或分子公司,兼并工作流程,项目,收购兼并项目进行投资可行性调研分析撰写可行性报告可行性报告组织研讨会,否定,NG,决定OK进行投资谈判、磋商OK签定协议进行交接,进行交接具体实施接收纳入公司内部管理,47,新,集,团,集,团,建,规划发展部,人事行政部,技术部,财务部,工程部,新工厂,工,提出设想,初步设计,厂项目工作流,进行投资可行性调研分析撰写新建厂投资分析报告分析报告,施工草纸组织专家评审施工设计施工图纸,施工图纸编制工程预算工程预算,程项目否定
23、,NG,组织研讨会决定OK准备可行性研究报告等投资立项报批资料,报批资料报政府进行施工立项,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料,预算科长签字结算留存做复核、结算,施工图纸组织进行报价和进行施工,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收试车,报批资料,报批资料,试生产,报批资料完成投资建厂土地征用工作完成交接工作,OK,报政府进行投资立项,考评验收交付生产48,新,集,团,工艺开发工作流,研发部 人事行政部规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目进行新工艺可行性研究提出研发方案研发方案,技术部试验报告准备可行性报告等施工立项报批资料报批资料初步设计,财务部施工图纸编制工程
24、预算工程预算,工程部,分厂,程,项目否定,NG 组织研讨会决定OK准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料,报批资料报政府进行,施工草纸组织专家评审施工设计,预算科长签字结算留存做复核、结算,施工图纸组织进行报价和进行施工,使用单位、技术部、工程部组织竣工验收,开发试验,开发立项,施工图纸,试车,撰写试验报告,准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料,试生产,试验报告,报批资料,报批资料,考校验收,项目 NG否定,组织研讨会决定,报政府进行施工立项,OK,报批资料,交付生产,OK,完成交接工作,49,50,无需,分,厂,技术部,财务部,立项新工,分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论,艺开,组织试验
25、,不需要设计,技术部认可,发,工作流,实施,工程设计工程图纸,程,工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工,评审,工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算,51,管理,质量部,总经理,管理者代表,相关单位,评审计划,收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划,签审流程,评审计划,评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审评审报告审批,编写管理评审报告评审报告评审报告提出改进措施并组织实施,实施,52,内审流程,管理者代表内审计划审批,质量部编制内审计划内审计划内审计划,相关单位,组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告,不
26、合格报告不合格报告组织验证,内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正,53,重大项目质量计划签,总经理,管理者代表管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定 质量计划质量计划,相关单位,审,流程,质量计划终审,审核,质量计划实施,54,一,般,主管单位,总工程师,项目质量,项目主管单位组织制定质量计划质量计划,计划签审流,部门主管审核质量计划,质量计划终审,程执行55,新产,技术部,质量部,总工程师,相关单位,品质量管理,提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求,新产品工,计划签审流程,部长审核,艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要
27、求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法部长审核,新产品质量管理执行办法,新产品质量管理执行办法实施,终审,新产品质量管理执行办法实施,56,工艺成熟产,质量部质量部组织生产单位编制质量计划质量计划,总工程师,相关单位,品,质量计,部长审核,质量计划,划签,质量计划,终审,质量计划,审,流,实施,实施,程57,现,行,产,品,修订,相关单位,质量部,总工程师,质量计,生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格,现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法修订后质量管理执行办法,划签审流,部长审核,修订后质量管理执行办法,程,修订后质量
28、管理执行办法实施,修订后质量管理执行办法实施,终审,58,采购分承包方认证流程,供应部收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查,质量部调查审批表部长审批,审批表确认为合格的分承包方采购所需材料59,检验计划签审流程,质量部质量部编制检验计划检验计划部长审核研发副总终审,分厂检验计划实施,60,原,取样员,制样员,质检科,供应部,统计室,材,取样员取样,料检,样品,样品,验流程,制样员制样并对样品编号留存,样品化验出具化验报告化验报告科长判定,OK,NG按合同进行降级处理或退货,化验报告化验报告,化验报告化验报告,61,半成品检验流,质检科化验员取样样品化验出具化验报告化验
29、报告,工艺室,车间,程科长判定,NG出具不合格品评审处置记录处置,处置记录,下道工序,记录工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见处置记录和意见,经理签字,处理意见,执行,62,产,仓库,质检科,工艺室,车间,成品检验流程,化验员取样样品化验出具化验报告化验报告,入库,OK,科长判定,处置记录,NG,出具不合格品评审处置记录处置记录,工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见处置记录和意见,工艺经理签字,处理意见,记录执行工艺员监督执行63,计量器,质量部质量部草签协议,总经理,财务部,具,检测协,协议部长审核5000元以上,议签,研发副总审核,20000元以
30、上,协议,审,流程,协议,终审,质量部实施,复印,协议备案做请款核对,64,65,销售计划签审流程,生产系统年度生产计划,营销系统年度生产计划办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度销售计划,总经理,营销办部长签审,营销副总签审年度销售计划,年度销售计划终审,分解销售计划销售员执行66,产品定价签审流程,营销系统每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表营销副总签审,总经理产品销价报批表,财务部,终审备份,产品销价报批表,产品销价销价表,67,产品销售,营销系统片区经理或办公室草签合同,法律
31、顾问,总经理,合同,合同,非标合同,合同,签审,标准合同,流程,合同产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下销售部部长签审产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下,审核,营销副总签审合同,低于最低限价,合同终审,执行68,产品销售报损签审流程,营销系统货运 顾客过记录 磅记录化验 损失报告 原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表,财务部,总经理,片区经理签审销售部部长签审报损申请表,营销副总签审,5000元以上报损申请表财务记帐,报损申请表终审,69,业务费用,营销系统办公室提出定额定额,财务部,总经理,
32、计划,标准制,销售部长签审营销副总,定签审流程,签审定额,定额备案做请款核对,定额终审,70,发货,营销系统根据销售合同业务,财务部,员提出发货申请流,程,销售内务填制发货审批表发货审批表营销办部长签审传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料,登记台帐开发票发票,发票发货资料,71,铁路运输,营销系统营销办草签合同,法律顾问,财务部,合同签审流,合同或协议标准合同合同或协议,非标合同,合同或协议签字,程营销办部长审核营销副总终审盖章,储运科实施,合同或协议留存作请款核对,72,收款流,营销系统销售部制定收款计划收款计划,程销售部长签审营销副总签审销售人员催收货款73,74,生,产,计,划,
33、年度,总调室,总经理,人事行政部,分厂,每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案,制定签审流程,年度计划预案年度计划预案制定年度生产计划年度计划总调度长审核生产副总签审,年度计划终审,年度计划发文并请分厂 经理签定承包合同,年度计划预案提出意见,75,月度生产计划制,总调室每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划月度生产计划,销售部,分厂月度生产计划,定,签审流程,修正计划总调审核生产副总终审月度生产计划每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会,月度生产计划制定销售计划并向生
34、产系统反馈销售信息,提出意见月度生产计划实施,76,分厂月度生产计划分解签审流程,分厂月度生产计划分解月度生产计划分解计划经理终审,车间分解计划计划执行,77,年度原材料需求,总调室每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划,总经理,供应部,计,划制,总调审核,定签审流程,生产副总签审年度原材料需求计划,年度原材料需求计划终审,年度原材料需求计划,78,月度原材料需求计划制定签审流程,总调室每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审总调室存档,供应部月度原材料需求计划执行,7
35、9,生产大修计划制定签审流程,分厂通知分厂设备科长组织制定大修计划大修计划草案经理签审,复印件,总调室前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划通知大修计划草案11月份审核并调整分厂大修计划大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审,大修计划,大修计划,80,生产中修计划制定签审流程,分厂分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划中修计划草案经理签审,总调室中修计划草案根据销售计划调整中修计划并,限定中修时间中修计划总调签审生产副总终审复印件,中修计划,中修计划,81,委,工程部,分厂,总经理,财务部,外,修缮合同,经办人与维修方询价、草签合同合同,签审流程,合同考察核实
36、部长签审,经理签审合同5000元以上,生产副总签审合同,20000元上,合同终审,合同执行留存做请款核对82,机电,分厂,供应部,总经理,财务部,设备送外维,经办人与维修方询价、草签合同合同,修合同,经理签审,合同5000元以上,签审,生产副总签审,20000元上,合同,流,程,合同执行委外修理,终审,合同留存做请款核对,83,1,3,2,机电,经办人,仓库,财务部,厂商,门卫,设备,经办人员开维修单,3,送外维修出厂签审流,送外维修单分厂经理签字,送外 1维修单,送外 1维修单办理出门证出门证,送外 1维修单出门证,程,发货,物,出门,出门证,核对放行说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财
37、务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。84,机电设备送外维修返厂流程,经办人送外 1维修单经办人将修复后的设备运回物送外 1维修单,仓库送外 1维修单物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字,报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。85,内,部,物,3,6,调入单位经办人员填写调拨申请单,总调度室,调出单位仓库,调出单位财务,调出单位门卫,资,6,调拨调出签审,调拨 1申请单经理签审,6调拨 1申请单审核安排物资调拨,6,流程,总调度长签审,调拨 1申请单仓库提货保管签字货,调拨 4出库单记帐,调拨 1申请单货出门,86,内,部,物,总
38、调度室,调入单位仓库,调入单位财务,资调拨,调拨申请单货,1,3,调,入签审流程,保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库,调拨 3申请单复核,调拨 1入库单留存,调拨 2入库单记帐,87,固定,分厂,总调室,总经理,财务部,工程部,仓库,资产,拆除申请,拆除申,经理签审,拆除申请总调室度长签审,请签,生产副总签审,拆除申请,审流,终审,备份,程,拆除申请留存,拆除申请做固定资产清理处理,拆除申请与相关单位协商、签定拆除协议,进行拆除清理盘点有用物资,说明：拆除设备所清理的可用部件不作资,物资清册,物资清册,物资清册,产帐记帐，仅作数量帐管理,记数量帐列管，不作资产帐,入库88,物
39、资、,总调室,总经理,分厂根据实际情况填写报废申请表并,财务部,设备报,注明报废金额报废申请,废签审流程,报废申请设备管理科审核生产副总签审,报废申请终审,经理签审报废申请进行处理和帐务调整,报废申请备案作出售时核对,89,2,7,报废,门卫,买方,出纳室,供应部,分厂,财务部,物资,报废申请,终审后的材料报废申请,处,缴款,收款开收据,变卖处理,理流,收据,2,收据,1,3,收据,1,程核算会计收入记帐收据结算室开发运单71发运单,出门,发运单,6,7,仓管员发货出帐货,发运单,6,发运单,货,核算会计出帐90,环保合同,总调室经办人员草签合同,总经理,财务部,签总调度长,审,签审,流程,生
40、产副总签审合同,50000元以上,合同终审,合同执行留存做请款核对91,安全环保标准制定签审,安全环保科根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案,总经理,人事行政部,流,程,总调度长审核,生产副总签审,环保标准方案,终审,环保标准方案发文执行,92,安全环保例行检查流程,安全环保科每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据统计各项数据统计表在全公司范围内通报结果,93,环,质量部,安全环保科,人事行政部,保,违规惩,检测数据,检测数据对质量部检测,数据进行审核罚,流程,计算出惩处数据惩处数据总调度长审核,生产副总终审,惩处数据发文执行,9
41、4,处,理,流,安全,事故发生单位,人事行政部,安全环保科,总经理,环,事故发生单位填制事故报告,保事故,事故报告部门主管签审,事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见,程科长签审总调度长签审,生产副总签审,重大安全事故,事故报告,进行经济处罚,事故报告,终审,进行事故处理95,工程施工图纸签审流程,技术部根据公司项目报告书安排制图工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审,96,工,总工办或外单位,工程部,预决算科,程,预算,施工图,施工方案,施工方案,签,审流程,审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字,97,工程,财务部,工程部,总经理,施工单
42、位,招标,施工图纸,施工图纸,签审,预算室编制标底,发放给各施工单位,施工图纸,流,标底,标底,程编制预算方案,报价单工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表招标表,报价单,生产副总签审招标表,5万元以上,招标表终审,98,工程合同,工程部凭终审后的招标表招标表,法律顾问,财务部,签,审,与中标单位,流程,草签合同合同,非标合同,合同,标准合同签字合同,生产副总终审组织中标,复印,合同备案做请款核对,单位施工99,2,3,3,工程施工外单位物,门卫物门卫凭实际清点数填制31物资检验单,进物单位物,工程部,资进,签字,物资 2检验单,3,厂,流程,工程项目负责人签字2物资检验单,物资检验单
43、工程现场监工员核实签字,作为办理出门手续的证明100,工程,进物单位,工程部,门卫,施工,物资 2检验单,3,物资 2检验单,3,外单位物资出厂流程,监工人员监装、核实、签字物,物资 1检验单物资 3检验单物门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销,物资 3检验单物101,102,原、材、物料,供应部供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表,总经理,财务部,定,价申,部长签审,报签,生产副总签审,大宗原材料,价格申报表,审,流,终审,程,价格申报表,价格申报表,103,104,供应合同签,供应部起草合同合同标准合同,非标合同,法律顾问合同签字,总经理,财务部,审流程,
44、合同供应部长签审,生产副总签审,大宗原材料或5万元以上订购,合同,终审用印签定合同,合同进行采购说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。,合同备案作请款核对,6,5,原材,分厂,总调室,供应部,总经理,财务部,料请采,原料进销存日报表,原料进销存日报表,购作业签审流程,每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单1请采购单总调度长签审,原材料价格履历表供应商报价单1请采购单供应部根据价格履历表、报价
45、单完成采购单供应部长签审50万以上,5,生产副总签审51请采购单,200万以上,1请采购单终审,1请采购单,交供应商进货,3请采购单105,5,5,程,5,分,供应部,厂五金请采购作业签审流,分厂计划员填制请采购单并将计划入网61请采购单设备科长审核设备经理审核分厂经理签审,分厂采购员材料价格履历表供应商报价单1请采购单分计划备品备件、外加工、低值易耗品,其它,供应部材料价格履历表供应商报价单1请采购单,总经理,财务部,根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单,采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料科长签审5000员以上供应部长签审10000员以上,生产副总 20000员以上签审51请采
46、购单,1请采购单终审,1请采购单,传供应商进货,传供应商进货,3请采购单106,6,5,4,总部,分厂保管,工程部或总部部室,供应部,总经理,财务部,或技改物资请采购作业签审流程,经办人员填制请采购单并将计划入网1请采购单部门部长签审,材料价格履历表供应商报价单1请采购单采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料科长签审5000员以上供应部长签审10000员以上生产副总 20000员以上签审5,1请采购单,4请采购单,1请采购单,终审,3请采购单,代收代管,1请采购单,传供应商进货,请款依据,107,1,2,2,3,4,1,5,原,供应部,供应商,过磅员,化验员,原料仓管员,分厂会计,材料,
47、4请采购单,4请采购单,机要室在化验报告单上,入库,发运单,外观验证,填写供应商名称卸货,流,装货,发运单,2,综合取样,程,化 验,月价格和供货合同,NG,目测外观,化验报告单,OK,过磅单化验报告单,填写毛重磅皮重,化验报告单,入库单,入库单,4,发运单,2,发运单,2,填写净重,过磅单,2,4,记帐,过磅单,4,4,质量奖惩结算单,入库单,过磅单,1,入库单 1,6,报销请款,结算请款,键入电脑,月底对帐,108,3,3,五,采购员,五金保管,设备计划员,验收员,分厂材料会计,财务部,金入库,发货单货,发货单货,流,发货单签字 查看请采购单,程,返还,价格及数量目测外观,键入电脑打印,入
48、库单,通知,入库单,6,入库单,1,入库单,3,5,货,至仓库验货,签字并,退货,NG,OK,通知,填写验货结果,入库单,3,5,键入电脑,入库单,1,2,4,入库单,2,用第5联平计划,入库登帐,月底对帐,入库记帐,报销请款作业,说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询,109,物,分厂,供应部,资货试,用签,货签收试用,供应部收货写收条并注明试用期,审,试用物资,NG,退货,流OK,程,补办入库等手续,110,1,2,5,退货,物资退,使用单位根据物资使用情况填写退库单,仓库保管,分厂会计,财务部,供应部,门卫,库,5,、退货,退库单货,1,5,流程,部门主管签审,
49、退库单货,5,退库单,3,验质,退库单,2,货,记帐,月底对帐,记帐,退库单记帐扣款,退库单货,5,退库单货核对放行,说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。111,成 品,1,1,3,1,3,2,告单,成,质检科,车,间,成品仓库,车间统计员,分厂会计,品入库,化验,取样后发合格证班长填写1入库单,3,入库,成 品入库单,1,3,流程,化验报告单质检科长签字键入电脑,仓管核对数量,入库单,NG,NG,取回成,OK,品返工,化验报告单,化验报告单,化验报告单,仅记入库数,工艺经理分析原因并进行不合格品处置,入库单品管员,入库单,量、生产数量、返料量,入库单化验报告单,签字化验报说明1
50、：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结,果直接从电脑中调取说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第 记帐键入电脑二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG,月底对帐,记帐,112,即待验品自行转成退库,2,后勤,供应部,人事行政部,需用部门,财务部,物,采购员交物,资入库,物,物制单员填制入库单并签字,流程,1入库单,2,4,6,1入库单,2,4,6,1入库单,2,4,6,验质员验质签字,保管员签字,4入库单报销请款,第一联制单员留底；第六联仓管员留存入库并登记台帐,入库单,113,1,1,1,1,原,车间统计,车间主任,生产经理,原料保管,分厂会计,材,料,填制领料单4,4,领,
