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1、有限公司K/3项目调研清单(生产管理)更改记录12日期作者版本参考文献审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位1234Note:Note:Note:Note: written into the Copy Number space on the cover of each distributed copy. If the document is not controlled, you can delete this table, the Note To Holders, and the Copy Number label from the cover page.一、 基本情况1、 公司车间的生产班次如何？
2、 一班制；时间： 二班制；时间： 三班制；时间：2、 车间员工是否划分小组： 是；共有多少个小组： 否；3、 同一产品是否可以在不同的生产线上加工？ 是；可以视生产线产能情况，随时更换生产线； 否；每种产品都有严格的限制，只能在事先确定好的某一条或多条生产线上加工4、 公司目前有多少个生产车间,各个车间的职能是什么？（重点描述各车间生产的产品、人员、生产线、设备情况）5、 请简单描述公司产品的主要加工工艺，重点突出车间之间的配合6、 请描述公司产品中最简单和最复杂的两种产品生产流程（主要突出产品的生产工艺或生产步骤）二、 生产任务 1、 生产任务单的来源部门是： 计划部 生产部； 销售部； 其
3、它；2、 除正常的生产任务单外，是否还有其它类型的生产任务？各占多少比例？ 是；返工单 维修单 代工 其它 否；3、 生产任务单中，是否会指定产品的生产批号？ 是；并按生产批号进行产品入库和出货； 否；4、 生产任务单如何下达？ 当天生产，当天下达； 提前下达；提前多少天下达： 其它；5、 生产任务单的生产数量，是否会考虑产品的成品率？ 是；会在需要的数量基础上，考虑加上一定的成品率； 否；严格按计划数量进行生产；6、 半成品是否也下达生产任务单？ 是；所有的半成品都有任务单，并入库； 否；半成品由车间自行生产，不再下发单独的生产任务单；7、 生产任务单可以关闭的条件是什么？ 完工数量大于或等
4、于生产计划数量； 达到需要的数量之后，手工关闭； 一定要按生产任务单数量完工后才允许关闭； 其它；8、 生产任务单是否可以取消？ 是；什么条件下可以取消： 否；9、 生产任务单是否可以作废？ 是；什么条件下可以作废： 否；10、 生产任务单是否可以挂起？ 是；什么条件下可以挂起，挂起之后什么情况下可以继续生产： 否；11、 工厂的产品，生产过程中是否会派生出其它相关产品？ 是；副产品 等级品 联产品 否；12、 生产任务单是否存在多次分解后，再批量生产的情况？ 是；由谁进行分解？ 否；13、 已经下达的生产任务单，如需进行变更： 由谁进行变更？ 变更的内容； 数量 生产日期 生产部门 变更之后
5、由谁进行审核？ 是否需将变更的信息带入生产任务单？14、 请描述公司产品返工和维修的处理流程？ 15、 请画出本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口三、 生产领料/补料/退料/入库1、 公司是采用领料模式还是发料模式 领料模式，由车间开好领料单，货仓根据领料单发料； 发料模式，由仓库备好料，开好领料单，送料到车间； 其它；2、 生产领料的凭据是什么？ 领料单； 生产任务单； 生产排程表； 其它；3、 生产发料的方式： 按领料单一次发齐； 按工序加工步骤逐步发放； 按每天生产的数量发放； 其它；4、 生产领料发料模式： 发套料； 按物料的包装发料； 其它；5、 领料时是否已将损耗率
6、的料件发至车间 是；考虑了BOM中物料的损耗率； 否；需单独开具补料单才可领损耗件；6、 公司是否会采用倒冲方式进行领料？ 是；在哪个时点进行倒冲：生产汇报 产品入库 否；7、 除正常的生产领料之外，是否还存在其它性质的领料？ 是；返工领料 工程领料 研发领料 销售领料 客户借料 否；8、 车间是否有存放物料的仓库 是；物料仓库 半成品仓库 其它 否；9、 如果车间存有仓库，车间如何从车间仓库领料 直接领用； 开领料单领料； 其它；10、 什么情况下，需进行生产补料？ 正常地生产用量损耗完之后，进行补料； 生产过程异常，物料用量过大 其它11、 生产过程中的坏料，是否需区分工程损坏和供应商来料
7、不良？ 是；工程损坏的作报废处理，供应商来料不良的进行换料； 否；统一退供应商处换料；12、 生产车间对生产过程中未使用完的物料何时进行退料？ 产品生产完工入库后，当天退； 盘点时退； 存放在车间，以备急用； 其它方式处理；13、 生产车间对生产过程中产生的坏料如何处理； 由车间领料人员到仓库随退随换； 需执行严格的坏料处理程序 到月底时，由车间统一进行坏料的入库动作14、 半成品是否入库 是；严格执行入库之后再出库的流程； 否；直接在车间进行流转15、16、17、 待添加的隐藏文字内容3产品入库的实物入库时间与入库单是否有差异？ 是； 一天之内 一天以上 否；实物入库一定伴随着入库单18、
8、产品入库由哪个部门执行？ 生产车间； 品质部； 其它；19、 完工入库的产品是否需记录产品系列号？ 是；如何记录？ 否；四、 委外加工1、 公司是否有委外加工？ 是；何种委外方式：整单委外 工序委外 组件委外 其它 否；2、 公司产品需要委外主要是因为以下哪种原因？ 产能不足，需整单委外； 设备原因，需将产品的某一道工序委外加工； 设备原因，需将某一组件单独委外加工； 其它；3、 公司现在委外加工主要由哪个部门负责： 生产部； 采购部； 计划部； 其它；4、 公司现在是否设有单独的委外仓库？ 是；地点和管理人员分别是谁： 否5、 公司是否经常盘点委外加工厂商处的物料库存结余 是；每次工厂盘点时
9、，也同时盘点委外厂商处的库存； 由委外厂商定期报库存 否；委外厂商处没有库存结余；6、 委外加工的领料方式： 公司仓库发出； 委外仓领出； 生产线领出； 第三方供应商处发出； 委外厂商提供；7、 委外厂商加工过程中，是否会加上自已的物料？ 是；什么物料？如何结算？ 否；8、 委外厂商送货方式： 委外厂商不负责送货，公司自行提货； 委外厂商每加工完一单，就及时送一单货； 委外厂商会将多张委外单的数量合并，一并送货； 其它；9、 委外加工完工后，好料的退料方式 每加工完一单，随同委外加工产品一起将物料退回； 产品加工好之后，余下的物料存放在委外厂商处，以备下次使用； 每月退一次好料； 其它方式；1
10、0、 委外加工完工后，坏料的退料方式 每加工完一单，随同委外加工产品一起将坏料退回； 每月退一次坏料； 坏料由委外厂商自行处理； 其它方式；五、 车间管理1、 车间是否需要记录整个生产过程的每道工序，产品的加工数量 是；每道工序的加工数量和合格数量、报废数量都需详细汇报； 否；只需记录关键工序的完工数量；2、 从上道工序往下道工序流动的依据 工序卡； 产品； 产品伴随着工序卡； 其它；3、 产品的加工工艺，是否允许跳工序加工 是；可以先做下一道工序，再返回去加工上一道工序； 否；严格按加工工艺加工；4、 产品的加工工艺，是否允许并行加工（指同一时间，不同的设备上同时加工同一款产品） 是；哪种情
11、况下允许并行加工？ 否；严格按加工工艺加工；5、 生产过程中出现的不良品如何处理？ 直接报废； 返工修复； 暂时放一边，等有空再处理； 其它；6、 公司采用何种方式进行工人工资的计算？ 计时； 计件； 其它；7、 公司是否有采用工序领料？ 是；分别在哪几道工序领料？ 否；8、 车间是否有单独的工序派工单？ 是； 否；直接以生产任务单代替工序派工单；六、 日常使用报表1、 请列出本部门日常使用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如领料单、补料单、退料单（车间退好料、车间退坏料）、完工产品入库单等。2、 请列出本部门日常使用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如生产任务单、生产领料明细表、产品入库明细表、每月生产任务完成汇总表等。七、 需求1、 生产管理中其他需要特别说明的问题？2、希望使用系统之后，系统能够实现的关键功能？
