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1、文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a11）公司军品导弹运挂车、厨具（工作台柜、油烟净化器、不锈钢盘、橱柜等）、控制箱（机箱、机柜）是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。1）公司军品导弹运挂车是根据顾客的要求、行业标准等规定进行设计、开发、生产和服务；对标准条款未进行删减。换页a24.1.6公司的外包过程有机械加工、热处理、表面处理。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视
2、、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体按7.4条进行控制。4.1.6公司外包过程有机械加工、调质、喷漆、发黑、镀锌。公司通过对供方评价、过程确认、过程监视、产品进货检验/验证等方法对外包过程进行控制。具体控制方法：1)按7.4条款要求进行控制；2）与外包方签订外包合同，合同中规定具体的质量要求、生产过程的控制要求、验收方法；3）每次交付产品时，必须提供自检检验报告；4)淬火、调质、喷漆、发黑、镀锌。外包方每批产品交付时，需要提供生产过程中对工艺参数监视和测量的控制记录。5）针对具体的加工工艺要求和确认准则，提供过程确认和再确认的记录。换页a35.4.1.3 为了确保质量目标的实施，
3、公司每年通过质量目标分解，在相关部门和层次上建立可测量的二级质量目标，并通过检查和考核进行监控。5.4.1.3 为了确保公司中长期质量目标的实现，公司每年根据上一年的完成情况制定当年的质量目标，各部门应根据本部门职能建立本部门的质量目标，质量目标应是可测量的，并公司质量目标、质量方针保持一致。公司和各部门应采取有效措施来实现质量目标，质量部对质量管理体系运行状况、质量目标实现情况按季度进行监视和测量。换页a45.5.1 职责和权限a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和各部门（岗位）的职责、权限和相互关系，具体内容见手册9.3。5.5.1 职责和权限a)总经理确定公司的组织结构，明确管理层和
4、各部门（岗位）的职责、权限和相互关系；确保质量管理部门独立行使职权；对最终产品质量和质量管理负责；确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。具体内容见手册9.3。换页拟 制标 准 化第1 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a55.5.3.1 公司按照标准规定的要求，各相关部门负责职责范围内信息传递工作。5.5.3.1总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通
5、。各相关部门负责职责范围内信息传递工作。换页a66.3.2.1基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、检测设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。6.3.2.1 基础设施包括工作场所（车间、办公室等）生产设备、工具、试验设备以及支持性服务（水、电、气供应），通风设施、运输设备等；工作环境包括人和物的因素。换页a77.1.2.2对常规产品进行策划时应考虑以下方面的内容：7.1.2.2在对产品进行策划时应考虑以下方面的内容：换页a87.2.2.5.a) 公司定型产品，由总经理办公室对订货要求进行确认；7.2.2.5.a) 公司定型产品或以
6、前已经供过货的产品，由总经理办公室经理对订货要求进行评审，评审之后报总经理确认。换页a97.4.1总经理办公室负责采购的归口管理并编制采购控制程序，按规定要求对采购过程、采购信息和采购产品的验证进行控制和管理，以确保采购产品符合规定要求。7.4.1总经理办公室负责采购的归口管理，并编制采购控制程序。总经理办公室按规定要求对采购过程、采购信息、采购新设计和开发的产品进行控制和管理；质量部按照规定要求负责采购产品的验证，以确保采购产品符合规定要求。换页a107.4.3.b)当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，均应在采购计划或采购合同中规定拟验证的安排和产品放行的方法。7.4.3.b)当公司或顾客
7、拟在供方的现场实施验证时，均应在采购计划、采购合同中规定拟验证的安排和产品放行的方法。换页a117.4.4.a) 采购项目和和供方的确定应充分论证，并按规定审批。7.4.4.a) 采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批。换页a127.5.1.2.b)根据操作人员能力以及过程的复杂程度，在生产过程中编制作业指导书（规程）将编制的作业文件发至现场，以确保过程受控。7.5.1.2.d) 根据测量任务的要求，配备并使用监视和测量装置。7.5.1.2.b)在生产过程中技术部编制作业指导书（规程），并将编制的作业文件发至现场，以确保过程受控。7.5.1.2.d) 根据测量任务的要求，配备并使用监视和
8、测量设备。换页拟 制标 准 化第2 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a137.5.2.2.a)公司需要确认的过程包括焊接、热处理和表面处理过程，（其中热处理和表面处理为外包过程）。7.5.2.2.a)公司需要确认的过程（特殊过程）：电焊、氩弧焊、二氧化碳保护焊、调质、喷漆、镀锌、发黑等过程。焊接过程的确认由技术部负责实施，调质、喷漆、发黑、镀锌等过程为外包过程，具体过程确认由生产部负责实
9、施。技术部负责制定了特殊过程的确认办法，作为特殊过程的评审和批准所规定的准则，以确认实现特殊过程所策划结果的能力。换页a147.5.4 顾客财产 技术部负责对顾客提供的产品技术文件资料进行管理， 一旦当顾客提供的产品技术文件发生丢失，损坏或发现不适用情况时， 应及时报告顾客，并做好记录。7.5.4 顾客财产 a)技术部负责对顾客提供的产品技术文件资料进行管理， 一旦当顾客提供的产品技术文件发生丢失，损坏或发现不适用情况时， 应及时报告顾客，并做好记录。b)生产部负责对顾客提供的原材料、检测设备等顾客财产进行管理。顾客财产进公司时，由生产部委托质量部按合同或协议书的规定进行检查、验收，如有不符，
10、须作标识并及时向生产部汇报并作记录，顾客财产在使用过程中发现有不适用时，车间应进行记录并通过生产部及时向顾客报告。c)顾客财产进公司后必须登记造册，库房条件必须满足产品贮存要求，顾客财产必须妥善保存，使用部门应爱护和合理使用顾客财产，使用期间和贮存期间如发现变质、损坏、丢失必须进行记录，由相关主管部及时向顾客报告，顾客财产必须专项专用。拟 制标 准 化第3 页审 核批 准共5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容
11、a157.6 监视和测量装置的控制7.6.2a) 所有检测设备按国家有关规定的时间间隔（周期）或在使用前进行校准，本公司所有检测设备均委托有资格校准单位进行校准和(或)检定，并出具校准合格证书。7.6.e)当发现检测设备失准或偏离校准状态，应立即停用并评价以往测量结果的有效性，对经修理的检测设备重新校准合格后方可使用。7.6 监视和测量设备的控制7.6条款中所有的监视和测量装置全部改为：监视和测量设备。7.6.2.a) 所有检测设备按国家有关规定的时间间隔（周期）或在使用前进行校准，本公司所有检测设备均委托有资格校准单位进行校准和(或)检定，并出具校准合格证书。当不存在上述标准时，应记录校准或
12、检定（验证）的依据。7.6.2.e)当发现检测设备失准或偏离校准状态，应立即停用并评价以往测量结果的有效性；对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施；同时保持相关的记录。对经修理的检测设备重新校准合格后方可使用。7.6.2.i)保持所有的校准和检定（验证）结果的记录。换页a168.2.3.2控制要求a)b)当监视和测量反映过程未达到预期规定的要求时应进行分析，并实施纠正或纠正措施，以消除不合格或不合格原因，确保产品的符合性。8.2.3.2控制要求a)增加： 总经理办公室负责对顾客满意度进行监视和测量；负责采购产品的及时性、质量状况的监视和测量；负责合同完成或履行情况的检查和统计等；每月各部门对
13、部门质量目标实现情况进行监视和测量,并统计实现情况；质量部负责公司质量目标实现情况的监视和测量；负责信息处理的及时性、效果的检查和评定等。b)当监视和测量反映过程未达到预期规定的要求时应进行分析，并实施纠正或纠正措施，以消除不合格或不合格原因.换页拟 制标 准 化第4 页审 核批 准共 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称质量手册更改单号SHLDD-QM-01-2013长期文件审查意见图 号2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a178.2.4.2除非得到有关授权人批准或适用时得到顾客同意，否则在所有规定活动均已圆
14、满完成之前，不得放行产品。需要紧急放行和例外转序时，应经总经理批准。 8.2.4.2除非得到有关授权人批准或适用时（如：合同中规定、有军方代表）得到顾客同意，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品。需要紧急放行和例外转序时，应经总经理批准。 换页a185.6.3.3管理评审输出包括以下内容： c)管理评审提出有关决定和措施，由责任部门按纠正和预防控制程序执行。5.6.3.3管理评审输出包括以下内容：c) 管理评审提出有关决定和措施，其内容包括:质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客要求有关的产品的改进；资源需求。管理评审提出有关决定和措施. 换页拟 制标 准 化第5页审 核批 准共
15、 5 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称与顾客有关规程的控制程序更改单号HLDD-QP-07-2013长期文件审查意见图 号S2013-01更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a1423以前已经供过货的产品的合同评审，评审程序可以简化，即合同评审由生产部、总经理办公室参与合同评审，并填写好“合同评审表”，经主办人员、总经理办公室经理签字批准后生效。423对仓库有库存的产品，由总经理办公室经理对订货要求进行评审，评审之后报总经理确认。公司定型产品或以前已经供过货的产品，由总经理办公室组织技术、质量、生产等部门对顾客要求进行评审，并
16、填写合同评审记录表。换页a2附录A 合同评审记录表附录A 合同评审记录表增加了技术部、质量部、生产部评审的栏目换页拟 制标 准 化第1页审 核批 准共1 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称记录控制程序更改单号HLDD-QP-02-2013长期文件审查意见图 号S2013-02更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a1质量记录控制一览表成品检验记录保存期限为四年质量记录控制一览表成品检验记录保存期限为：长期换页拟 制标 准 化第1页审 核批 准共 1 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件
17、名称内部审核控制程序更改单号HLDD-QP-04-2013长期文件审查意见图 号S2013-03更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a13.2内审的范围：审核涉及的产品为战术导弹零组件、部队运弹车、战术导弹生产、维修线用非标测试设备研制；审核涉及的部门为质量职能分配表所涉及的所有部门。对此文件进行了全部更改。具体见程序文件的电子版本。换页拟 制标 准 化第1页审 核批 准共 1 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称人力资源管理控制程序更改单号HLDD-QP-06-2013长期文件审查意见图 号S2013-04更改标记更 改 内 容
18、更改方式更改前内容更改后内容a13.3.1.8定期对各级管理人员(含内审人员)以及对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训和质量管理知识的培训，间隔时间不超过3年，由各部门和总经理办公室负责组织实施。3.3.1.8定期对各级管理人员(含内审人员)以及对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训和质量管理知识的培训，间隔时间不超过2年，由各部门和总经理办公室负责组织实施。拟 制标 准 化第1页审 核批 准共 1 页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称设计和开发控制程序更改单号HLDD-QP-08-2013长期文件审查意见图 号S2013-05更改标
19、记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a13.3.1设计输出文件视项目的复杂程度，主要有：a、产品总图、部件图、零件图,3.3.1设计输出文件视项目的复杂程度，主要有：a、产品总图、部件图、零件图、外购件（元器件、原材料）汇总表、使用、维修说明书、验收规范、关键件（特性）条件（特性）项目明细表、工艺文件；换版a23.4.4.d、设计评审可以采用会议评审或会签评审两种方式。3.4.4.d、设计评审采用会议评审方式。换版a3b、重大的方案性更改应由项目负责人组织新的设计评审，验证和确认，更改方案应在实 施前得到批准，严格履行审批程序；b、重大的方案性更改（如：结构尺寸、性能指标、工艺方案、新
20、技术和新材料运用、试验方法和方案等）应由项目负责人组织新的设计评审，验证和确认，更改方案应在实施前得到批准，严格履行审批程序；一般性的更改采取会签评审的方式进行评审、验证、确认，并在实施前得到批准。换版a43.8.2在产品试制前进行准备状态的检查，确保新产品试制过程中设备、人员等能够满足新产品的试制要求。3.8.2在产品试制前进行准备状态的检查，检查设计图纸、工艺文件、外购器材、工装、基础设施、检测设备以及人员等是否满足要求，确保新产品试制过程中技术文件、原材料、设备、人员、环境等能够满足新产品的试制要求。换版a53.1设计和开发策划3.1.1 技术部根据市场调查、信息收集的结果及和用户签订的
21、“协议”，确定拟开发的项目，。3.1.2 技术部根据批准的立项报告及其他相关信息编制，。3.1.3.项目负责人根据。3.1.4随着设计开发的进展，。技术部根据市场调查、信息收集的结果及和用户签订的“协议”，确定拟开发的项目，。3.1设计和开发策划3.1.1技术部根据批准的立项报告及其他相关信息编制，。3.1.2.项目负责人根据。3.1.3随着设计开发的进展，。换版拟 制标 准 化第1页审 核批 准共1页文 件 更 改 通 知 单LDD-QP423-02 文件代号更改期限更改原因文件名称生产和服务过程的提供更改单号HLDD-QP-10-2013长期文件审查意见图 号S2013-06更改标记更 改 内 容更改方式更改前内容更改后内容a13.2过程确认3.2特殊过程确认换版a23.2.1关键和特殊过程3.2.1特殊过程的确定换版a33.3.3.2）对本岗位加工的产品进行首检（自检），看是否满足规定要求，符合要求的，批量加工；不符合要求的，停止加工，并及时调整不合格因素。3.3.3.2）对本岗位加工的产品,应对首件进行首检和专检，并对首件进行标识；其目的是为了正确理解产品特性要求，核查生产条件及其状态，防止成批性质量问题的发生。换版拟 制标 准 化第1页审 核批 准共 1 页
