B级锅炉程序文件(全套).doc

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1、受控版*锅炉有限公司程序文件编制：审核： 审定：批准：*锅炉有限公司二O一二年二月十八日目 录序号目 录文件编号页码1质量手册管理控制程序*/ QP001-20121-22管理评审控制程序*/QP002-20123-53质量计划的编制与控制程序*/QP003-20126-74文件和资料控制程序*/QP004-20128-105采购与材料控制程序*/QP005-201211-156设计控制程序*/QP006-201216-187工艺系统控制程序*/QP007-201219-218焊接系统质量控制程序*/QP008-201222-249热处理系统质量控制程序*/QP009-201225-2610无

2、损检测系统质量控制程序*/QP010-201227-2811锅炉焊接试板管理控制程序*/QP011-201229-3012理化系统质量控制程序*/QP012-201231-3313检验系统质量控制程序*/QP013-201234-3514压力试验系统控制程序*/QP014-201236-3715标识和可追溯性控制程序*/QP015-201238-3916计量器具管理控制程序*/QP016-201240-4117不合格品控制程序*/QP017-201242-4318内部质量审核控制程序*/QP018-201244-4519纠正和预防措施控制程序*/QP019-201246-4820质量信息反馈控

3、制程序*/QP020-201249-5021员工培训管理程序*/QP021-201251-5222供方及分包方评定控制程序*/QP022-20125323设备管理控制程序*/QP023-201254-5524锅炉产品质量档案控制程序*/QP024-201256-57*锅炉有限公司质量手册管理控制程序文件编号：*/ QP001-2012章节号：1版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/2质量手册管理控制程序1、目的保证质量手册的运行过程中得以控制。2、适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。3、手册编制手册由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，总经理批准。4、手册的发放4

4、.1手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参考，不在公司内使用。4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。4.3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准，办公室负责人按名单发放和登记。4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉锅炉安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。5、手册修改5.1当锅炉锅炉法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本锅炉锅炉法规、标准及国家有关法规、标准的要求。5.2手册修改由质保工程师组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照

5、“手册发放”内容执行。5.3手册修改采用整章更换的方式进行。5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本”手册的持有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。6、相关文件质量保证手册*锅炉有限公司质量手册管理控制程序文件编号：*/ QP001-2012章节号：1版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/2 文件和资料控制程序7、记录质量手册持有人名单表质量手册发放登记表文件发放/回收记录文件修订一览表文件更改通知单失效、作废文件目录文件销毁记录*锅炉有限公司管理评审控制程序文件编号：*/ QP002-2012章节号

6、：2版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/3管理评审程序1、目的为了按策划的时间间隔评审公司锅炉制造管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司锅炉制造管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。2、范围本程序规定了锅炉制造管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。本程序适用于公司锅炉制造管理体系评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行总体情况，督促管理评审的准备工作和评审决议实施的跟踪。3.3办公室是评审管理的归口

7、部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。3.4各责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报公司办公室。4、程序内容4.1评审的时机和内容4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过十二个月。 4.1.2当出现下列情况之一时，可增加临时管理评审。 1)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2)发生重大职业健康事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；3)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4)市

8、场需求发生重大变化时；5)即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；6)锅炉制造管理体系审核中发现严重不符合时；*锅炉有限公司管理评审控制程序文件编号：*/ QP002-2012章节号：2版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/37）其他情况需要时。4.1.3 公司办公室负责编制管理评审计划，报总经理审核批准。评审计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1 锅炉制造质量管理体系文件所采用标准要求的符合性，上次管理评审提出措施的落实情况。4.2

9、.2锅炉制造质量管理体系运行对实现公司领导承诺、方针和战略目标的有效性。4.2.3 锅炉制造质量管理体系的组织结构和体系文件的适应性，资源配置的合理性。4.2.4有关部门的表现能否满足锅炉制造管理体系规定的要求。4.2.5内部审核结果及其纠正和预防措施的实施效果。4.2.6对顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。4.2.7重大危害和风险的控制及应急反应计划的有效性。4.3 管理评审准备4.3.1公司办公室拟定管理评审计划，报总经理审核，公司负责人批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。4.3.2公司办公室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。4.4 管理评审的实施4.

10、4.1管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。4.4.2质保工程师分析锅炉制造管理体系内部审核结果，报告管理体系运行情况。4.4.3 各部门负责人报告本部门的安全、环境与健康的运行情况。4.4.4各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。4.4.5总经理对所涉及的评审内容做出结论。*锅炉有限公司管理评审控制程序文件编号：*/ QP002-2012章节号：2版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 3/34.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面：1）公司锅炉

11、制造质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制和体系文件的改进需求；2）与顾客、相关方要求有关的改进措施；3）资源配置的调整、变化和改善。4）对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。4.5.2会议结束后，公司办公室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定管理评审报告，经总经理审核批准，发至各相关部门。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1对管理评审中发现的问题，由总经理确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。4.6.2公司办公室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。4.7如果评审结果引起文件更改，执行文件和资料控制程序。4.

12、8管理评审产生的相关记录由公司办公室保存。5、相关文件文件和资料控制程序内部质量审核控制程序纠正和预防措施控制程序6、记录管理评审计划表管理评审资料目录管理评审记录表管理评审报告管理评审质量跟踪表*锅炉有限公司质量计划的编制与制程序文件编号：*/ QP003-2012章节号：3版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/2质量计划的编制与控制程序1、目的针对生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。2、范围本标准规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。3、职责3.1由公司办

13、公室负责收集质量计划的提案。3.2由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3由质保工程师审核，由总经理批准执行。3.4由各相关部门负责计划的实施。4、程序内容4.1质量计划的提出4.1.1当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由销售部负责向市场部副总报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。4.1.2当企业开发新产品时，由技术部提出并向总工程师报告，交公司办公室后由总经理批准后组织编写。4.2编写程序4.2.1质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。4.2.2经营部负责提供所需的：1）该合同生效的技术协议；2）产品订货合同；3）必要时的合同评审记录。4.2.3技术部提供所需的：1）

14、新产品开发建议书；2）新产品市场评估报告；4.2.3质量计划应包括的主要内容*锅炉有限公司质量计划的编制与制程序文件编号：*/ QP003-2012章节号：3版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/21）应达到的质量目标；2）各阶段的任务和职责分配；3）应采用的特定程序、方法和作业指导书；4）有关阶段的试验、检验、评审和鉴定活动；5）应完成的各项技术文件；6）为达到质量目标必须实施的具体过程；7）规定活动的顺序和质量计划的实施进度；8）规定为完成质量计划所必需配备的资源，包括人员、设备、资金等。4.2.4质量计划经质保工程师审核、总经理批准后执行。4.3实施、验证（检查）4.3

15、.1各有关职能部门负责质量计划的实施。4.3.2实施过程中出现的问题由公司办公室负责组织协调。4.3.3公司办公室或指定专人负责组织计划的执行、检查。4.3.4合同签订人负责计划执行过程中与顾客的联系与接口。4.3.5质保工程师负责计划的监督。4.4质量计划的归档与保管4.4.1质量计划由公司办公室负责归档与保管，并按文件和资料的控制程序进行控制。4.4.2质量计划的保管期为5年。5、相关文件文件和资料控制程序6、记录质量计划提案书质量计划任务书*锅炉有限公司文件和资料控制程序文件编号：*/ QP004-2012章节号：4版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/3文件和资料控制

16、程序1、目的对质量体系相关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2、范围所有与质量体系有关的文件和资料的控制。3、职责3.1办公室负责质量手册、程序控制文件及制造有关文件的发放、更改控制和管理。3.2资料室档案员对产品质量档案和出厂文件的管理质量控制负责。3.3各部门的质控负责人对本部门形成产品质量档案和出厂文件的本部门的技术文件资料、原始记录的正确性和完整性及质量控制负责。3.4产品工艺技术文件由技术部门工艺技术人员负责收集和整理，产品竣工后由技术部门移交质检部。3.5生产过程中的检验技术文件和记录由检验部门技术人员收集和整理。3.6无损检测报告和记录由无损检测责任人负责

17、收集、整理后，移交质检部。3.7焊工考试档案由焊接责任工程师整理，交由办公室管理。3.8焊接工艺评定技术文件由焊接责任工程师负责整理和保管。3.9材料原始合格证及材料复验报告由材料责任工程师负责收集、整理，移交质检部保管。3.10各有关部门移交质检部的技术文件、报告、记录由质检部收集、整理。4、程序内容4.1文件和资料分受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件控制部门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号。4.2企业内需受控的文件和资料4.2.1质量手册、程序控制文件；4.2.2设计图纸、管理制度、采购文件、检

18、验和试验文件、工艺文件、设备文件等；4.2.3外来文件和资料a)工作中使用的外来标准。*锅炉有限公司文件和资料控制程序文件编号：*/ QP004-2012章节号：4版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/3b)工作中使用的法律法规。c)需执行的上级组织或业务主管部门的文件。d)顾客提供的图纸、技术要求等。e)作为工作依据的外来资料f)其他与质量和质量体系有关的管理性文件和资料等。4.3文件和资料的批准和发布4.3.1锅炉文件和资料的批准和使用a)质量手册由质保工程师审定，公司负责人批准。b)其它质保体系文件由各责任人提出，质保工程师批准。c)技术文件和资料由总工程师批准。d)产

19、品检验文件和资料由检验责任人审核，质保工程师批准。e)锅炉质量手册、程序文件、作业文件、记录表式由公司办公室统一编号。4.3.2文件和资料的发布a)文件和资料发布前，应对发放范围、印数进行审批。质量体系文件和资料发放前由质保工程师审批，技术类文件和资料发放前由总工程师审批，工艺类文件和资料发放前由总工程师审批，检验类文件和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统一见文件/图纸领用登记表。b)文件和资料发放时，文件和资料领用人要在文件/图纸领用登记表签名后，领取文件和资料。c)本公司内不得使用未加盖“受控本”印章的复印件，一经发现立即由文件和资料发放部门收回。d)当使用人的文件和资料破损严重，影响

20、使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的编号仍沿用原文件的编号。e)当使用人将文件丢失后，应办理领用手续，但必须对领用原因做出说明。文件发放部门在补发文件时，应给予新的受控编号，并注明丢失文件的受控编号作废，必要时将作废文件编号通知各部门，防止误用。4.4文件的更改4.4.1文件需要更改时，文件更改的批准由原批准人进行，当更改人不在职时，可由接替其职位的人员或授权人员批准。*锅炉有限公司文件和资料控制程序文件编号：*/ QP004-2012章节号：4版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 3/34.4.2文件更改批准后，由文件发放部门按文件/图纸领用

21、登记表上的名单发放更改后的文件和资料给文件使用人。文件更改适应注明更改标记和更改生效时间。4.5文件的换版和作废4.5.1文件经多次更改（修订状态由0到9）或者文件要大量修改时，应进行换版（技术图纸需要进行大量修改时，也应换版）。原版次文件作废，换发新版本。4.5.2作废的文件由文件发放部门按文件/图纸领用登记表收回并记录，作废文件应加盖“作废”印章。需做资料保存的作废文件，应加盖“保留”印章方可留用。工作现场不得留用作废的文件。4.5.3作废文件（除留作资料保存的以外），经文件发放部门负责人批准后统一销毁。4.6文件和资料的管理4.6.1文件经批准后，原版文件由文件发放部门保管，保存期至少叁

22、年，或按规定的保存期保存。企业内部受控文件，各部门应建立相关的收文发文记录。4.6.2需临时借阅文件和资料的人员，应填写借阅单，并经文件发放部门按有关规定批准后方可借阅。借阅者应在指定时间内归还借阅的文件和资料，到期不还由文件和资料发放部门收回。原版文件和资料一律不外借，以防文件丢失或损坏。4.6.3文件的复制。除文件控制部门可以复制文件外，其他部门不得擅自复制文件。4.7外来文件的控制文件发放部门对发放到企业的外来受控文件（如委托加工的图纸、技术规范、有关标准等）按照本公司文件和资料控制程序进行控制。5、记录受控文件清单文件发放/回收记录表文件、记录借阅登记表文件/图样更改申请表文件/图样更

23、改记录文件更改通知单失效、作废文件目录文件销毁记录*锅炉有限公司采购与材料控制程序文件编号：*/ QP005-2012章节号：5版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/5采购与材料系统控制程序1、目的本章对锅炉制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。2、范围适用于公司锅炉制造材料（含外协件、外购件等）的管理。3、职责3.1 材料责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。3.2 采购部负责材料的采购和材料的管理。3.3 生产部负责材料存贮与使用过程的管理。

24、4、控制程序锅炉材料控制程序包括供方分包方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。4.1 供方分包方评价4.1.1 为了满足材料的质量要求，应对供方分包方的能力和信用进行评价，评价内容包括：a)对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价；b)质量保证能力的评价；c)是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；d)对其提供的样品进行验证或认可。4.1.2 材料质控责任人负责供方分包方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购的依据。并对其进行年度考核，实施动态管理。4.1.3 工程急需，需例外采购时，应报主管经理

25、批准，仍应按供方评价的要求对其实施评价。4.2 采购文件4.2.1 技术部材料计划员根据图样及技术要求编制材料采购计划。*锅炉有限公司采购与材料控制程序文件编号：*/ QP005-2012章节号：5版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/54.2.2 采购计划至少包括以下内容：a)材料或工程范围的说明；b)标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；c)有关标识和验证要求；d)材料变更说明；e)按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。4.2.3 顾客提供材料的控制a)顾客提供的材料由技术部根据图样编制用料计划，经总工程师审核后，报采购部。b)采购部将物资需求计划报顾客。

26、c)采购部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。d)顾客提供的材料、零配件，采购部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。e)随机资料、文件，由市场部转交采购部签收、建立台帐。f)质量证明文件由采购部交质检部审核、编号、签章、建帐、发放。g)对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。h)对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由采购部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。4.3 采购产品的验证4.3.1当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同

27、或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。4.3.2当顾客要求在锅炉制造单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时,这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。4.4 材料检验和试验4.4.1 质量证明文件*锅炉有限公司采购与材料控制程序文件编号：*/ QP005-2012章节号：5版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 3/5a)锅炉用材料必须具有制造厂的质量证明文件，内容与采购

28、文件相符。b)质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管子及管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。c)质量证明文件应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供的材料应加盖供货方的质量专用印章及经办人名章。d)质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。e)设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验报告。4.4.2 材料检验和试验a)材料到货时，物资供应部会同质检部进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接收单”签字确认。b)有下列情况之一的材料应进行复验：质量证明书内容

29、项目不全时；对材料的性能和化学成分有怀疑时；规范或设计有要求的；用户单位要求增加的项目。c)材料检查员负责组织材料检、试验的委托。d)材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。e)材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员，原件交材料检查员。f)库管员负责建立材料登记台帐。4.5 不合格材料的处置a)与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检查员负责隔离存放，作清晰标识。b)采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。c)执行不合格品控制程序。4.6 材料搬运、保管和维护a)生产部负责安排锅炉材料的搬运、保管

30、和维护。*锅炉有限公司采购与材料控制程序文件编号：*/ QP005-2012章节号：5版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 4/5b)材料存放条件，必须满足物资管理要求。c)材料应按类别、规格、型号、材质分区存放，严禁混淆。d)不锈钢、有色金属材料应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。e)进口或贵重材料、焊接材料等要进库存放，精心维护。4.7 材料标识合格的材料应按照锅炉标记管理制度作清晰标识。悬挂材料标牌或按规定进行标识。a)标识不清的材料不得发放。b)下料前应先按照材料标记移植管理程序进行标识移植。4.8 材料代用a)若需使用与设计文件规定不同的材料时，由采购部填写材料

31、代用申请单，技术部会同质检部、生产部根据技术要求填写研究其可行性，并填写材料代用通知单，经设计工艺责任人审核后交设计责任人签字确认，并填写技术联系单交设计单位书面审核。b)材料代用必须经设计责任人书面确认。4.9 材料领用与发放a)生产部作业人员依据设计图纸、设计变更在库房领料。b)领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等,并由双方填写领料单。c)下料前，作业人员应按图纸核对材料的规格、型号、材质等，并进行外观检查。4.10 材料的回收剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记是否齐全。5、相关文件文件和资料控制程序不合格品控制程序供方及分包方评定控制程

32、序锅炉材料管理制度锅炉焊接材料管理制度*锅炉有限公司采购与材料控制程序文件编号：*/ QP005-2012章节号：5版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 5/5锅炉焊接材料验收制度锅炉标记管理制度6、相关记录供方分包方评定表供方分包方质量跟踪反馈记录合格供方分包方名单目录采购申请表材料代用申请表材料代用通知单材料采购计划领料单退库材料清单*锅炉有限公司设计控制程序文件编号：*/ QP006-2012章节号：6版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/3设计控制程序1、目的为确保产品的设计符合有关法律、法规、标准，确保所涉及的产品在现有的生产、安装、使用或操作条件下易

33、于生产、验证、控制。确保设计满足顾客需要，并能使本公司获得满意的投资收益。2、适用范围 本程序适用于本公司锅炉压力容器产品的设计控制。3、职责3.1技术部负责组织和协调锅炉产品的设计及改型工作。3.2总工程师负责产品设计过程的监督和检查。4、控制程序4.1 设计策划4.1.1 总工程师负责设计策划。4.1.2 设计策划的内容a)根据产品特点、公司能力和以往的经验等因素，划分设计过程的各个阶段；b)明确规定设计的各个阶段需要开展的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员及活动的具体要求；c)规定各有关部门和人员在参加设计有关活动中的职责和权限；d)对参与设计活动有关部门和人员之间的接口关系

34、做出规定。4.1.3 设计策划的输出形式是设计进度计划，由设计责任人编制，总工程师批准后，组织设计人员具体实施。4.2 设计输入4.2.1 设计输入的形式是设计任务书，设计任务书由总工程师编制，总经理批准后，下达技术部组织实施。4.2.2 设计任务书中应明确以下要求：a)设计所遵循的法规和标准；b)产品的类型、规格、参数和有关要求；c)产品设计时主要材料的选用要求；*锅炉有限公司设计控制程序文件编号：*/ QP006-2012章节号：6版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/3d)与现有产品部件的相互借用要求。4.3 设计输出4.3.1 根据设计输入要求得出的设计输出在发放前应

35、经过批准；4.3.2 设计输出应包含以下内容：a)满足设计输入的要求；b)给出满足采购、生产需要的信息；c)包含产品接受准则；d)规定对产品的安全和正常使用所需要的操作方法和程序。4.4 设计评审 在对设计进行的适当阶段，依据设计策划的安排，由设计责任负责人组织有关部门和技术人员对该阶段的设计成果是否满足要求进行系统的评审，对在评审中识别和发现的问题和不足应采取措施，有效解决。对评审结果、决定采取的措施形成记录并保存。4.5 设计验证4.5.1 在设计进行的适当阶段，为保证设计结果的正确性依据设计策划的安排，由设计责任负责人组织设计、工艺、质量、生产及相关部门的有关人员进行设计验证。4.5.2

36、 设计验证除设计评审外，可根据具体情况采取以下形式：a)对照设计所依据的标准、规范进行核对；b)对已验证是成熟的类似设计比较；c)与设计输入进行比较；d)变换方法进行必要的计算。4.6 设计确认4.6.1 设计验证完成后，依据设计策划的安排，由总工程师批准，设计责任负责人组织设计、工艺、质量、生产及相关部门的有关人员进行设计确认，必要时邀请有关专家或者顾客代表参加，以确保产品能够满足规定的使用要求。4.6.2 一般情况下，设计确认以新产品鉴定会的形式进行，最终产品在规定的条件下进行试验鉴定。对确认结果和所采取的必要措施由设计组做好记录并保存。4.6.3 设计更改的控制。在设计过程或设计文件经评

37、审、确认后，由于客观原因，*锅炉有限公司设计控制程序文件编号：*/ QP006-2012章节号：6版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 3/3包括顾客提出更改要求，采购或制造困难等都可能导致设计更改，设计更改需经原文件批准人批准，适当时应对设计的更改进行评审和验证，并在实施前得到批准。设计更改的评审应包括评价更改对产品组成相关部分和对已交付产品的影响。设计更改应加以记录并保存。4.6.4 锅炉产品设计完成后，应根据国务院特种设备安全监察条例的规定报*市锅炉压力容器检验机构进行鉴定评审，经评审合格并在有关设计文件上做出标记后，方可投入生产。5、相关文件图纸、资料管理制度6、相关记录

38、 设计进度计划 设计评审报告 设计验证报告 受控文件清单 记录清单 技术文件发放记录 技术文件更改记录 管理文件发放记录 管理文件更改申请单管理文件更改通知单*锅炉有限公司工艺控制程序文件编号：*/ QP007-2012章节号：7版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 1/3工艺控制程序1、目的控制工艺过程，保证产品质量达到图纸、标准和有关规程的要求。2、范围本程序适用于本公司生产的锅炉制造过程的工艺管理。3、职责3.1 技术部负责工艺过程的管理。3.2设计工艺责任人负责工艺过程的控制。4、控制程序4.1 图样审查4.1.1工艺责任人组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记

39、录，图样审查的内容：工艺文件资料是否齐全，能否满足制造需要；工艺文件规定的验收规范准确性；材料表与图样材料是否一致；工艺技术要求、质量标准的正确性。4.1.2审图时发现的问题由工艺技术人员填写技术联络单，由工艺责任人与设计、使用单位联系进行确认或予以设计变更。4.1.3必要时，质保工程师应组织相关专业技术人员进行图纸汇审。4.2工艺技术文件的编审4.2.1工艺责任人根据锅炉类别和品种范围，确定编制产品施工工艺。4.2.2工艺员依据容规、GB150、设计文件、标准、规范和公司实际情况组织编制工艺技术文件。4.2.3工艺质控责任人批准执行。4.2.4试制、攻关产品的工艺文件必须经工艺质控责任人审核

40、。4.2.5执行审图及工艺编制的规定。4.2.6焊接工艺、热处理工艺分别由相关责任人制定执行。4.3图样和工艺技术文件修改*锅炉有限公司工艺控制程序文件编号：*/ QP007-2012章节号：7版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 2/34.3.1 工艺技术人员对设计的修改应填写技术联络单，经校核并加盖技术部门专用印章后发设计组，取得设计组书面文件的同意后方可进行修改。4.3.2 对图样及技术文件修改处较多影响施工时，应通过经营部要求设计组或用户重新提供修改后的图样及技术文件。4.3.3 设计组在图样及技术文件上修改应注明部门、姓名和日期。4.3.4修改采用不褪色笔，书写工整清晰

41、、准确。将不需要的文字、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉部分应仍能清楚看出修改前的情况），并在上面或一侧签署注明日期，然后附上换成的文字、尺寸、图形。4.4材料代用管理4.4.1 主要受压元件的材料代用必须事先取得设计组的设计修改证明文件。4.4.2 技术部按规定办理材料代用手续后，将代用结果填写在工艺文件和图样上，下达材料代用通知单给采购部及生产部并签署姓名和日期。4.5工艺的实施和管理4.5.1 工艺文件和施工图样由技术部发放。施工完毕将存图、工艺文件作为竣工资料交资料室存档。4.5.2 对研制、攻关产品的工艺文件在施工前，由技术部门做工艺技术交底。4.5.3 工艺实施过程中，工艺技术人员

42、对工艺纪律的贯彻起督促指导作用，并抽查工艺纪律的执行情况。4.5.4 检验人员应对工艺纪律的执行情况进行监督检查和处理。5、制造过程工艺控制5.1材料标记5.1.1下料工序作业人员对按规定要进行标记移植的零部件在制造过程中应按规定标记打标记，并经铆焊质检员确认，不按规定标记的零部件，不得进入下道工序。5.1.2下料作业人员在分割前对零件的材料标记按规定先进行移植后下料。5.2下料5.2.1车间工艺员按图样和工艺号料，并按规定绘制排版图。5.2.2材料必须符合图样和工艺要求，主要受压件还须监检人员确认。5.2.3下料前必须经过质检员复核确认。*锅炉有限公司工艺控制程序文件编号：*/ QP007-

43、2012章节号：7版本： A/0实施日期：2012年2月18日页码： 3/35.3成型5.3.1筒体等冷热成型件必须符合图样及工艺文件的规定。5.3.2控制错边量，铆接点焊时按照焊接质量控制程序执行。5.4焊接组装5.4.1 按图样工艺文件对待组装件进行认真检查。其材料标记、规格、表面质量、施工资料正确无误后才能组装。5.4.2 组装各道工序必须符合图样和工艺要求，划线开孔须经检查员确认。5.4.3焊接规范符合工艺要求。5.5制造过程中的其它控制制造过程中检验、试验与检查，不合格品的控制、纠正和预防，焊接控制见相关内容的控制程序。5.6 压力试验锅炉产品的压力试验必须在全部制造工序完成并经检验合格后方能进行。锅炉试验应在检验人员和检验质控负责人监督下进行，并必须经监检人员确认。压力试验过程中，如有渗漏，修补后重新试验。6、相关文件材料标记移植管理程序审图及工艺编制的规定生产工艺过程卡的编制及传递程序材料标记移植管理程序不合格品管理程序7、相关记录材料代用通知单技术联络单*锅炉有限公司焊接质量控制程序文件编号：*