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1、XXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件汇编 2009年7月25日发布 2009年7月25日实施版本号：A 编号：HLSZ-QSP-2009-0128受控状态： 审批：XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-00-2009A版本/修改号：A/0目 录共2页 第1页序号程序文件名称文件编号编写人员审 核主 要责任部门1文件控制程序HLSZ-QSP-01-2009A办公室2记录控制程序HLSZ-QSP-02-2009A办公室3相关方环境安全行为控制程序HLSZ-QSP-03-2009A安全技术科4环境因素识别评价控制程序HLSZ-QSP-04-2009A安全
2、技术科5危险源辩识和风险评价控制程序HLSZ-QSP-05-2009A安全技术科6法律与其他要求控制程序HLSZ-QSP-06-2009A办公室7环境与职业健康安全管理方案控制程序HLSZ-QSP-07-2009A安全技术科8信息交流控制程序HLSZ-QSP-08-2009A办公室9管理评审控制程序HLSZ-QSP-09-2009A办公室10人力资源控制程序HLSZ-QSP-10-2009A办公室11基础设施和工作环境控制程序HLSZ-QSP-11-2009A工程科12与顾客有关的过程控制程序HLSZ-QSP-12-2009A工程科13采购控制程序HLSZ-QSP-13-2009A工程科14施
3、工过程控制程序HLSZ-QSP-14-2009A安全技术科15环境安全运行控制程序HLSZ-QSP-15-2009A安全技术科16危险化学品控制程序HLSZ-QSP-16-2009A安全技术科17标识和可追溯性控制程序HLSZ-QSP-17-2009A工程科序号程序文件名称文件编号编写人员审 核主 要责任部门18产品防护控制程序HLSZ-QSP-18-2009A工程科19监视和测量装置控制程序HLSZ-QSP-19-2009A安全技术科20顾客满意度监测控制程序HLSZ-QSP-20-2009A工程科21内部审核控制程序HLSZ-QSP-21-2009A办公室22监视和测量控制程序HLSZ-Q
4、SP-22-2009A安全技术科23不合格品控制程序HLSZ-QSP-23-2009A安全技术科24事故报告与处理控制程序HLSZ-QSP-24-2009A安全技术科25应急准备和响应控制程序HLSZ-QSP-25-2009A安全技术科26数据分析控制程序HLSZ-QSP-26-2009A办公室27纠正和预防措施控制程序HLSZ-QSP-27-2009A安全技术科28合规性评价控制程序HLSZ-QSP-28-2009A办公室XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号： HLSZ-QSP-01-2009A版本/修改号：A/0文 件 控 制 程 序共5页 第1页1. 目的确保三标管理
5、体系运行的场所均使用文件的有效版本。2. 适用范围适用于与三标管理体系有关的文件的控制。3. 职责3.1 办公室归口管理本程序。3.2 办公室负责文件的发放与管理。4. 工作程序4.1 文件的编号4.1.1 三标管理手册编号：HLSZ- QM * *年代号版次 顺序号 三标管理手册代码 企业名称代号（XX市政公司拼音首字母）4.1.2 程序文件编号:HLSZ- QSP * *年代号版次 顺序号 程序文件代码 企业名称代号（XX市政公司拼音首字母）4.1.3技术性文件编号：JB/HLSZ- * *年代号版次 文件顺序号 企业名称代号（XX市政公司拼音首字母） 技术标准（及技术性文件）代号XXXX
6、XXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号： HLSZ-QSP-01-2009A版本/修改号：A/0文 件 控 制 程 序共5页 第2页4.1.4 三标管理文件的编号：GB / HLSZ - * * 年代号版次 顺序号 企业名称代号（宏利市政公司拼音首字母） 管理标准（及管理文件）代号4.1.5 记录的编号：JL/HLSZ - * 顺序号 企业名称代号（宏利市政公司拼音首字母） 记录的汉语拼音缩写4.2 公司需控制的文件资料有：4.2.1 适用的国家、行业标准及企业标准。4.2.2 国家、地方政府部门相应法律法规，公司颁布的各项规章和管理制度。4.2.3三标管理手册和“程序文件”。4.2
7、.4 环境管理方案、职业健康安全管理方案、质量计划。4.2.5 顾客提供的文件资料、采购合同和销售合同。4.2.6 产品标准样品。4.2.7 计算机保存的工艺文件。4.2.8 生产工艺流程、作业指导书、岗位操作规程。 4.2.9 三标管理记录表格。4.2.10 公司内部相关的设施、设备图纸资料。XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号： HLSZ-QSP-01-2009A版本/修改号：A/0文 件 控 制 程 序共5页 第3页4.3 文件的编制、批准和颁布4.3.1三标管理手册由管理者代表组织编制，总经理批准颁发。4.3.2 程序文件由归口管理的部门编制，经部门主管领导审核后，
8、报管理者代表批准。4.3.3 第三层文件（包括产品技术要求、工艺文件和三标计划、方案）由各相关部门编制，管理者代表审批。4.3.4 公司一级的工作文件由办公室组织编制，总经理审批。4.4 文件的收发和管理4.4.1 办公室保存全公司三标管理体系文件的原稿，建立全公司受控文件一览表，以便检索。4.4.2 办公室编制文件收发登记表，对文件的受控发放进行记录，受控发放的文件应加盖红色“受控文件”章，并有分发号。4.4.3 文件损坏应向办公室申请换发，分发号同原分发号，受损文件由办公室收回销毁。4.4.4 文件丢失应向办公室申请补发，分发号另编，原分发号由办公室书面通知作废。4.4.5 各部门整理本部
9、门的执行文件，编制本部门的受控文件一览表，以便查考。4.4.6 文件借阅，应填写文件借阅登记表，并经管理者代表批准。4.4.7 电子版文件应有备份，每二个月对备份文件进行检查4.4.8 “受控文件”章和“作废保留”章由办公室进行管理和控制。4.4.9 各部门对其使用和保管的文件应分类存放，做好防潮、防火、防虫蛀等工作，各部门颁发的电子文件，应提交办公室备案。4.4.10 办公室应在每次的内审前和每年的年底对现场使用的受控文件的保管环境和有效性进行检查，并将检查情况记录于文件受控检查记录表上。4.4.11 对作废的受控文件，办公室应及时收回，经批准后进行销毁，并在文件收发登记表上做好处置记录。如
10、需保留作废文件应由办公室加盖“作废保XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号： HLSZ-QSP-01-2009A版本/修改号：A/0文 件 控 制 程 序共5页 第4页留”章，隔离存放。4.5 文件更改与换版：4.5.1 每年底，由管理者代表组织各部门对整套三标管理体系文件的适宜性、可操作性等进行评审，视需要进行更新，并再次批准。4.5.2 因公司组织机构、职能分配、生产工艺等发生变更，需对原有文件进行大范围修改时，由管理者代表主持对更改与换版的文件进行评审。 4.5.3 文件需要修改时，由修改部门提出申请，填写文件更改申请表，写明更改理由和更改内容，按“4.3”规定审批后组
11、织更改，发布前应再次批准，并将修改前的内容收回。4.5.4 文件和资料修改五次以上、或经一次大幅度修改则应换版，换版和修改应有记录和标识。版本号由A、B；修改号由0、1递进。4.6 外来文件控制4.6.1 外来法律、法规、标准和其他要求按法律与其他要求控制程序的有关要求进行控制，按规定进行确认，填写外来文件确认表。4.6.2 外来文件由办公室归档记录，负责控制和分发。4.7 硬拷贝或电子媒体硬拷贝或电子媒体由办公室对其标识、贮存、防护、更改、销毁、复制等进行管理和控制。4.8 三标管理记录三标管理记录作为一种特殊的文件，按记录控制程序的有关规定进行控制。5. 相关文件法律与其他要求控制程序记录
12、控制程序6. 相关记录受控文件一览表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号： HLSZ-QSP-01-2009A版本/修改号：A/0文 件 控 制 程 序共5页 第5页文件收发登记表文件更改申请表文件借阅登记表外来文件确认表文件受控检查记录表文件销毁审批表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-02-2009A版本/修改号：A/0记 录 控 制 程 序共2页 第1页1. 目的确保有效控制管理记录，以提供产品符合性、过程和体系有效运行的证据。2. 适用范围三标管理体系所有有关的记录，包括来自供方的记录。3. 职责3.1 办公室归口管理本程序。
13、3.2 办公室负责记录表格的标识、处置。3.3 各相关部门负责相关记录的日常使用和管理。4. 工作程序4.1 三标管理体系的记录分为以下几类：4.1.1 有关产品质量的记录。4.1.2 管理体系运行的记录。4.1.3 来自于供方的记录。4.1.4 来自于顾客的记录。4.1.5 来自于其他相关方的记录。4.2 记录的形式记录应以书面的表格形式，各职能部门根据需要也可其它任何媒体形式，如使用硬拷贝或电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等），应注意保存环境，加以妥善管理。4.3 记录表格的控制4.3.1相关部门根据三标管理体系文件的要求，编制相应的记录表格，经管理者代表审批后，办公室编上唯一性的编号并存
14、档。4.3.2办公室将公司的三标管理体系记录汇总，形成记录表格汇编，并编制记录一览表，规定保存期限和形成部门。4.3.3记录表式的更改，依据文件控制程序的相关要求执行。XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-02-2009A版本/修改号：A/0记 录 控 制 程 序共2页 第2页4.3.4各部门均应编制本部门的记录一览表，以便检索。4.4 记录的管理4.4.1认真填写记录，确保记录内容的真实性、完整性、准确性。记录填写人员应签名，并注明填写日期。4.4.2记录应按不同类别收集、汇总，以利于使用、查阅。4.4.3记录应放置于适当的环境中，采取防蛀、防潮措施，防
15、止损坏或丢失。4.4.4根据三标管理记录的不同性质和作用，在用记录的保存期限分为长期、3年和1年三种，当保管期限有特殊要求时，则按要求的规定时间进行保存。4.4.5每年末，各部门由专人收集、整理三标管理记录，归档于本部门，并按记录一览表中的保存期和4.4.3的适当环境进行保管。4.4.6记录外借应填写记录借阅登记表，并经管理者代表批准。4.4.7对超过保存期的记录，由保存部门报管理者代表批准后实施销毁。如需保存过期记录应在记录上予以注明。5. 相关文件文件控制程序记录表格汇编6. 相关记录记录一览表记录借阅登记表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-03-
16、2009A版本/修改号：A/0相关方环境安全行为控制程序共2页 第1页1. 目的对相关方的环境和职业健康安全行为施加影响，使其了解本公司的环境方针、目标和职业健康安全方针、目标，促使其自觉保护环境，降低职业健康安全风险危害，改进其环境安全行为。2. 适用范围适用于公司所有相关方在环境及职业健康安全方面的影响。3职责3.1 安全技术科归口管理本程序。3.2 工程科负责原、辅材料供应方、运输公司和固体废弃物的处理者等的环境、安全、评估并对其施加影响。3.3 工程科负责工程合同方的环境、安全评估并对其施加影响。4. 工作程序4.1本公司有望施加环境和职业健康安全影响的相关方有工程合同方、供方、固体废
17、弃物的处理者。4.2 对相关方的控制4.2.1 对可望施加环境影响的相关方由各相关部门提交本公司的环境方针、目标和职业健康安全方针、目标。4.2.2 对可能造成重大环境影响和重大职业健康安全风险的相关方，必须对其施加影响，并定为重点施加影响相关方，建立重点施加影响相关方名录。运输危险化学品的运输公司，一定要有运输危险化学品的许可证。对提供危险化学品的供方不仅要考察其产品质量、生产能力、交货期等，还应重点考察其环境能力和职业健康安全风险控制能力。4.2.3 一般相关方，各相关部门应定期以文件方式向其宣传本公司的环境方针、目标，促使其不断提高环保意识。4.2.4 对相关方施加影响的情况，应在向相关
18、方施加影响记录表上做好记录。XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-03-2009A版本/修改号：A/0相关方环境安全行为控制程序共2页 第2页4.3危险化学品提供方的控制4.3.1 选择危险化学品的提供方时，应重点考察其环境能力和职业健康安全风险控制能力。4.3.2 此供方提供的产品包装应符合环保要求，对环境有影响的包装品应有回收的承诺。4.3.3 此供方应有对环境行为持续改进的计划和目标。4.4 对工程施工方的要求4.4.1 安全技术科应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证。4.4.2 要求施工方按公司的要求对施工产生的噪声与扬尘进行控制。4
19、.5对外包方的要求：外包服务提供方应提交各相应工种岗位人员的资格证和相应资质交安全技术科备案，以证明其服务提供的可靠性和有效性。4.6对相关方的投诉按纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。4.7对相关方环境、安全行为控制的记录，按记录控制程序的规定进行管理。5. 相关文件记录控制程序纠正和预防措施控制程序6. 相关记录重点施加影响相关方名录向相关方施加影响记录表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-04-2009A版本/修改号：A/0环境因素识别评价控制程序共3页 第1页1目的最大限度的识别与公司活动、产品和服务有关的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更
20、新，确保环境因素得到有效控制。2适用范围本程序适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3职责3.1 安全技术科归口管理本程序。3.2 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。3.3 安全技术科负责环境因素的汇总，综合评价出重要环境因素。3.4 管理者代表负责重要环境因素的审批。4. 工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1各部门按正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和未来三种时态识别、确认环境因素。4.1.1.1 正常状态：指正常活动的环境影响。4.1.1.2 异常状态：指关闭或启动条件下或可合理预见的，对环境造成的影响。4.1.1.3 紧急状态：不可预见何时发生，对环境造
21、成较大影响。4.1.1.4 过去时态：以往遗留的环境问题。4.1.1.5 现在时态：现场的、现有的污染及环境问题。4.1.1.5 未来时态：潜在的法律法规和其他要求以及计划中的活动可能带来的环境问题。4.1.2环境因素的识别范围应包括与公司所有活动中可控制和可望施加影响的环境因素。找出有关大气、水体、土壤、废物、噪声、植被和自然资源及其他XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-04-2009A版本/修改号：A/0环境因素识别评价控制程序共3页 第2页环境问题和社区问题的环境因素，并分析其对环境造成的影响。4.2 环境因素识别步骤4.2.1 安全技术科每年初，
22、制定环境因素识别计划。4.2.2 各相关部门根据公司活动、产品和服务提供的特点，结合环境影响报告书，识别评价本部门的所有环境因素，填报环境因素登记表。4.2.3 安全技术科汇总环境因素登记表编制环境因素汇总表，然后按本程序的要求和重要环境因素评价表所列项目，综合评价出重要环境因素，并填写重要环境因素清单。4.2.4 管理者代表审批环境因素汇总表和重要环境因素清单，然后按文件控制程序的有关规定发送相关部门。4.3 环境因素的管理4.3.1 在公司的“环境目标”和环境管理方案中对某些重要环境因素进行控制。4.3.2 对其他重要环境因素按环境安全运行控制程序、危险化学品控制程序及应急准备和响应控制程
23、序的有关规定进行控制。4.4 环境因素的更新4.4.1 每年初，安全技术科组织按本程序“4.2”的规定，对环境因素重新识别和评价，对照上年的情况而决定更新。4.4.2 出现以下情况应及时更新：法律、法规及其他要求发生较大变更、公司产品结构调整、管理评审要求、发生重大环境事故后或其它变化等。4.4.3 环境因素更新后，需按“4.2”步骤重新办理。4.5 环境因素识别、评价和更新的记录，按记录控制程序的规定进行管理。5. 相关文件文件控制程序记录控制程序XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-04-2009A版本/修改号：A/0环境因素识别评价控制程序共3页 第
24、3页环境安全运行控制程序危险化学品控制程序应急准备和响应控制程序环境影响报告书环境管理方案6. 相关记录环境因素登记表环境因素汇总表重要环境因素清单重要环境因素评价表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-05-2009A版本/修改号：A/0危险源辩识和风险评价控制程序共4页 第1页1. 目的对公司范围内的危险源进行辨识，评价确定出重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。2. 适用范围适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。3. 职责3.1安全技术科归口管理本程序。3.2 安全技术科负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策
25、划的工作。3.3 名相关部门配合、参与危险源辨识、风险评价和风险控制的策划的工作。3.4 管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。4. 工作程序4.1 危险源辨识、风险评价和风险控制策划的时机。4.1.1公司三标管理体系建立之初进行初始状态评审时。4.1.2 以全体部门为对象，每年12月份在设定第二年的三标目标前进行。4.1.3在相关法规变更，公司的活动、产品、服务、运行条件，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。4.2 危险源辨识4.2.1安全技术科将职业健康安全危险源调查表发放到相关部门。4.2.2各相关部门根据安全评价报告，结合公司活
26、动、产品、服务、运行条件，找出能够控制或可望施加影响的危险源，填写职业健康安全危险源调查表并反馈到安全技术科。4.2.3对公司现有设备设施、建筑物及其周边地带的危险源辨识，由安全技术科进行。4.2.4安全技术科对收集回来的职业健康安全危险源调查表进行统计和分析，整理出全公司的职业健康安全危险源登记表。4.3 风险评价XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-05-2009A版本/修改号：A/0危险源辩识和风险评价控制程序共4页 第2页4.3.1安全技术科依据职业健康安全危险源登记表，将汇总分类后的危险源逐一填入职业健康安全风险评价表中，组织相关部门和人员采用定
27、性的方法进行风险评价。4.3.2风险级别的确定以事故后果的严重性等级（见表1）作为表的列项目，以事故发生的可能性等级（见表2）作为表的行项目，制成二维表格，在行列的交点上得出风险的级别（见表3）。表1 事故后果的严重性等级严重性等级等级说明事故后果说明严重伤害出现多人伤亡一般伤害人员严重受伤，严重职业病轻微伤害人员轻度受伤，轻度职业病表2 事故发生的可能性等级可能性等级等级说明事故发生的情况A很可能可能性极大B极少有可能发生C不可能很不可能，以至于可以认为不会发生表3 职业健康安全风险评估分级确定表性能可别级险风性重严轻微伤害（）一般伤害（）严重伤害（）不可能（C）5级4级3级极 少（B）4级
28、3级2级很可能（A）3级2级1级4.3.3风险级别的含义（见表4）表4 风险级别的含义XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-05-2009A版本/修改号：A/0危险源辩识和风险评价控制程序共4页 第3页风险级别风险级别的含义1级风险(不可容许风险)事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。2级风险（重大风险）事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。粉尘、噪声、毒物作业危险程度分级达、级者。3级风险（中度风险）虽然导致重大
29、伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。粉尘、噪声、毒物作业危害程度分级达、级者，高温作业危害程度分级达、级者。4级风险（可容许风险）具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但有可能发生一般伤害事故的风险。高温作业危害程度分级达、级者；或粉尘、噪声、高温、毒物作业危害程度分级为安全作业，但对职工休息和健康有影响者。5级风险（可忽略风险）危险性小，不会伤人的风险4.3.4重大职业健康安全风险的确定4.3.4.1确定重大职业健康安全风险的准则4.3.4.1.1 1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大职业健康安全风险。4.3.4.1.2 下述情况可直接确定为重大职业健康
30、安全风险：4.3.4.1.2.1 违反相关法律、法规和标准的；4.3.4.1.2.2 相关方有合理抱怨或要求的；4.3.4.1.2.3 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的；4.3.4.1.2.4 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。4.3.4.2将确定的重大职业健康安全风险登记到重大职业健康安全风险及其控制措施一览表中。4.4 风险控制策划4.4.1根据风险评价结果，策划风险控制措施。风险控制措施包括：XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-05-2009A版本/修改号：A/0危险源辩识和风险评价控制程序共4页 第4页4.4.1.1 按
31、环境与职业健康安全管理方案控制程序的规定，用职业健康安全目标和职业健康安全管理方案对下列风险进行控制。4.4.1.1.1 对1级、2级风险，一定要制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。4.4.1.1.2 对3级风险，视情况制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。4.4.1.2 按环境安全运行控制程序的规定，对下列风险实施运行控制。1级、2级、3级、4级风险。4.4.1.3 对于潜在的紧急风险，按应急准备和响应控制程序的规定进行控制。4.4.2将重大职业健康安全风险及其控制措施填入重大职业健康安全风险及其控制措施一览表中，报管理者代表批准后，由安全技术科下发至各部门。4.5当公司的活动
32、、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辨识，并报安全技术科进行风险评价，以重新确定重大职业健康安全风险并进行风险控制策划。4.6 危险源辨识、风险评价和风险控制的记录，按记录控制程序的规定进行管理。5. 相关文件环境与职业健康安全管理方案控制程序环境安全运行控制程序应急准备和响应控制程序记录控制程序安全评价报告6. 相关记录职业健康安全危险源调查表职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表 XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-06-2009A版本/修改号：A/0法律与其他要求
33、控制程序共2页 第1页1目的确定与公司活动、产品和服务有关的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要求的渠道,并确认、执行适宜的法律法规和要求。2适用范围本程序适用于公司三标活动的法律法规、标准和其他要求的控制。3职责3.1 办公室归口管理本程序。3.2 办公室负责收集和管理与本公司质量、环境及职业健康安全活动有关的法律法规、标准和其他要求。3.3安全技术科负责识别和确认与本公司质量、环境及职业健康安全活动有关的法律法规、标准和其他要求。3.4 各部门负责将相关法律法规、标准和要求传达给员工并遵照执行。4. 工作程序4.1 办公室确定与公司相关的法律法规和其他要求，包括：4.1.
34、1 国际公约。4.1.2 国家环境保护、职业健康安全法律、法规、及部委规章。4.1.3 国家标准及行业标准。4.1.4 地方环境保护、职业健康安全规章、标准。4.1.5 其他相关执法部门的通知、公报等。4.2 获取方法办公室经常与国家办公部门、行业协会及相关官方网站保持联系，获取相关的国家、地方的法律法规及标准；也可通过书店、图书馆等渠道补充，以确保公司能得到最新的版本。4.3 识别、确认办公室根据以下条件识别、确认所获得的法律法规、标准和其他要求的适XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-06-2009A版本/修改号：A/0法律与其他要求控制程序共2页 第
35、2页用性，填写外来文件确认表报管理者代表审批，确认审批后由办公室整理汇总编制相关法律法规和要求一览表和执行标准一览表。4.3.1 是否与公司质量、环境及职业健康安全体系有关。4.3.2 是否为最新版本。4.4 分发办公室按文件控制程序的有关规定分发到相关部门。4.5 执行各部门按相关的法律法规、标准和其他要求进行各项质量、环境及职业健康安全管理和检查，办公室部负责检查确认。4.6 实施本程序所产生的记录，按记录控制程序的规定进行管理。5相关文件文件控制程序记录控制程序6相关记录相关法律法规和要求一览表执行标准一览表外来文件确认表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ
36、-QSP-07-2009A版本/修改号：A/0环境与职业健康安全管理方案控制程序共2页 第1页1. 目的依据重要环境因素和重大职业健康安全风险，分别制定并实施环境和职业健康安全管理方案，确保实现环境和职业健康安全目标和指标。2. 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全管理方案的制定和实施控制。3. 职责3.1 安全技术科归口管理本程序。3.2安全技术科负责编制本公司的环境管理方案和职业健康安全管理方案。3.3安全技术科负责检查各部门环境和职业健康安全管理方案的实施结果。4. 工作程序4.1安全技术科依据管理者代表批准的重要环境因素清单和重大职业健康安全风险及其控制措施一览表，组织相关部门编制公
37、司的环境管理方案和职业健康安全管理方案，报管理者代表批准后组织实施。4.2各部门在确保承担公司环境及职业健康安全管理方案的责任外，还应制定并实施针对本部门一般环境因素和职业健康安全危险源的管理方案或措施。4.3环境管理方案和职业健康安全管理方案的基本内容：4.3.1 依据的环境及职业健康安全目标和指标。4.3.2 具体的实施方法或技术措施细则。4.3.3 实施的资金预算。4.3.4 实施的责任单位及责任人。4.3.5 实施的进度计划安排。4.3.6 使用的主要设备清单。4.3.7 对检测项目的规定和测量要求。4.3.8 方案实施应保留的记录要求等。4.4 安全技术科负责组织，检查环境管理方案和
38、职业健康安全管理方案的实施XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-07-2009A版本/修改号：A/0环境与职业健康安全管理方案控制程序共2页 第2页进度。4.5安全技术科负责组织环境管理方案、职业健康安全管理方案技术指标的测量。4.6环境管理方案和职业健康安全管理方案的更改当环境目标、指标或职业健康安全目标、指标发生变化或者出现新的环境因素、新的危险源时，需要对环境管理方案、职业健康安全管理方案进行更改，执行文件控制程序的有关规定。4.7 环境管理方案和职业健康安全管理方案的制定、实施及更改的记录，按记录控制程序的规定进行管理。5相关文件文件控制程序记录控
39、制程序环境管理方案职业健康安全管理方案6相关记录重要环境因素清单重大职业健康安全风险及其控制措施一览表XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-08-2009A版本/修改号：A/0信息交流控制程序共4页 第1页1. 目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。2. 适用范围 适用于公司内部环境信息和职业健康安全事务的传递与处理，以及与外部各方的信息交流。3. 职责3.1 办公室归口管理本程序。3.2 办公室3.2.1 负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理。3.2.2 负责建立信息库，保存和管理相关的信息。3.3 各部门3.
40、3.1 负责工作范围内信息的传递与交流。3.3.2 负责对相关的环境和职业健康安全信息的收集。3.3.3 负责紧急信息的传递和处理。3.4 管理者代表3.4.1 负责组织相关部门对相应的质量、环境和职业健康安全信息的收集、分析。3.4.2 负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理。3.4.3 负责紧急信息的传递和处理。4. 工作程序4.1 信息的分类4.1.1外部信息4.1.1.1 地方环境监测站、环保局、安全生产监督管理局、劳动局、产品检查机构、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。XXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 程序文件编号：HLSZ-QSP-08-2009A版本/修改号：
41、A/0信息交流控制程序共4页 第2页4.1.1.2 政策法规、标准类信息，如法律法规、条例、产品标准等。4.1.1.3 相关方反馈的信息及投诉等，相关方如客户、供方、社区居民、运输公司等。4.1.1.4 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境及职业健康安全管理等方面的信息，包括市场动态。4.1.2内部信息4.1.2.1 正常信息，如方针、目标、指标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等。4.1.2.2 以往不合格信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等。4.1.2.3 紧急信息，如出现环境事故、火灾、人员伤亡、中毒等情况下的信息与记录
