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1、附件A19工程建设事务中心所管项目自查整改表项目名称项目编号施工单位名称监理单位名称施工单位负责人监理单位负责人工务中心项目负责人表格填写人备注：1、该自查表由工务中心项目负责人填写并签字确认。同时对检查的内容和结果，施工单位和监理单位的质检负责人、安全负责人、项目总负责人分别签字确认，并须对其真实性负责。2、检查结果在每个栏目后的“是”，“否”栏内打“”，并在备注栏中解释简要原因；对存在的问题另附安全检查整改通知单，要求相关单位在规定期限内完成整改。工务中心项目负责人将进行复检。3、对于标注符号的条目，作为硬性规定，必须无条件实施。4、该自查表完成后在规定时间内，交由工务中心办公室并转主管局
2、长批阅。序号检查科目条目是否备注1建设手续及档案管理1.1开工项目是否办理了施工许可证；1.2是否签订了施工合同；1.3是否办理了质量监督手续；1.4是否办理了安全监督手续；1.5施工单位与监理单位安全协议书是否签订；1.6工务中心是否对项目管理人员证书实行代管；相关管理人员是否到位；1.7擅自更换项目管理人员问题是否制止；1.8施工现场挂靠施工行为是否制止；1.9是否建立了管理人员现场通讯录并报工务中心备案；1.10是否填报了项目简介表、监理单位基本信息表、施工单位简介表，并报工务中心备案；1.11签订分包合同前，总包单位是否填报了工程分包审批表；1.12分包队伍是否签订了合法的分包合同；1
3、.13进场工人是否100%核查身份并登记在册； 1.14施工单位是否为工人办理了意外伤害保险； 1.15施工单位是否按时给工人发放工资；1.16工程档案管理员是否持证上岗；1.17工程档案管理是否能做到同步及时；2相关管理制度2.1施工组织机构是否建立（包括工程质量管理机构、安全管理机构等）；2.2各施工组织机构所涉人员是否配备到位； 2.3各施工组织机构是否建立相对应的制度体系；2.4是否定期对施工单位、监理单位管理人员进行业务培训及考核； 2.5是否制定并落实了针对参建单位项目管理人员业务考核不合格的处理措施；2.6施工组织设计是否按规定程序进行了审批；2.7是否认真组织了施工图纸会审制度
4、，并形成图纸会审纪要；2.8关键施工部位施工时，是否执行了施工工艺卡制度；施工工艺卡是否制作；2.9施工单位是否按施工内容对工人进行书面施工技术交底，并形成书面记录；2.10是否实行了建筑材料采购前审批制度；2.11材料设备进场使用前，是否实行见证取样复试检测制度；2.12材料是否满足招标文件及投标文件要求；2.13新材料进场，监理单位负责人、工务中心负责人是否对所进材料进行了检查、核实并在新材料进场记录签字；2.14是否制定并落实了隐蔽工程检测验收、拍照录象制度，并存档；2.15是否严格执行了分部分项工程验收制度；2.16是否严格执行了工程变更审批制度；2.17工程变更是否按规定程序落实；2
5、.18施工日报、周报、月报是否按规定编写并递交；2.19是否制定工程联络单、现场指令单、工程处罚单制度并按照标准化文件管理实行；2.20现场会议是否按施工现场管理暂行规定执行，会后是否有会议纪要存档；2.21工程报表制度是否按照施工现场管理暂行规定执行；2.22安全隐患较大的高空、动火、吊装、人工挖孔桩、深基坑及管沟、拆除和爆破等是否实施了专项作业许可证制度；2.23专项施工作业许可证是否张贴在作业区现场，以备检查；2.24施工现场应急预案制度是否建立；2.25施工现场应急反应流程是否制定，并有专人负责；2.26现场是否配备了指纹考勤机，并按照工务中心要求实行了指纹考勤制度；2.27是否制定并
6、落实了针对缺勤人员处罚制度；2.28各类管理人员岗位配备及数量配备是否符合投标文件要求；3质量与安全管理3.1招投标文件要求的相关办公设备、施工设备、检测设备是否及时到位；3.2工地所有建筑材料检测是否合格；3.3材料员或见证取样员是否到位；3.4是否对材料员或见证取样员进行岗前培训；3.5对进场工人是否进行了入场安全培训和考试； 3.6施工过程中，是否定期对工人进行了各类专项技能安全培训和考试；3.7是否100%进行了书面安全技术交底并经工人签字确认；3.8是否都为各自雇员配备了符合要求的个人防护用品，包括安全帽、安全带等； 3.9安全帽颜色是否符合要求（红色为领导及管理人员，蓝色为特种作业
7、人员，黄色为工人）；3.10工地是否配备了急救人员、急救药物及器械；3.11临时用电是否实行三级配电；3.12开关箱是否做到“一箱、一机、一闸、一漏”；3.13开关箱是否有门、有锁，做到防雨、防尘；3.14所有的电缆电线材质和使用是否符合要求； 3.15所有的电缆电线材质合格证和各项认证是否齐全；3.16所有机电设备是否接地； 3.17电危险警告牌是否立在必要位置；3.18必要区域是否提供了足够的、符合规范的临时照明；3.19搭设脚手架前是否都编制脚手架施工方案；3.20脚手架是否定期检查，以保证良好状态； 3.21对脚手架的定检记录是否存档备查；3.22脚手架平台是否符合安全规范；3.23脚
8、手架安全网是否符合安全规范；3.24脚手架挡脚板是否符合安全规范；3.25临边及洞口防护是否符合安全规范；3.26安全通道是否符合安全规范；3.27所有梯子是否处于良好状态并能正确使用；3.28施工工具、机械加工设备的防护装置及措施是否到位；3.29塔吊及起重设备是否经过严格检测、检查并符合要求； 3.30塔吊及起重设备安装和操作是否由专业队伍负责； 3.31消防设施是否齐全，状态是否良好； 3.32灭火器是否在有效期内，是否数量足够；3.33是否针对消防安全，对现场人员有类似培训和演练；3.34在非吸烟区，“禁止吸烟”示牌是否立起；3.35施工现场是否设置了“吸烟区”；3.36所有气瓶是否被
9、正确地存放、保管和移动；3.37气瓶上是否设置了回流保护；仪表是否正常；4文明施工4.1工作现场“七牌一图”、材料标志牌、公告栏、警示牌是否设立；4.2工人是否统一了服装、被褥等并带牌上岗，床位与安全帽是否编号；4.3施工围挡、大门、门岗、门楼是否符合美观、安全、耐用等要求；4.4大门出入口道路是否作硬覆盖处理；4.5施工场地内外渣土是否及时清理；施工环境是否一直保持整洁；4.6材料是否被安全贮藏并整齐堆放；4.7施工区、生活区、办公区是否实现了三区分离；4.8饮用水、淋浴室等相关配套设施是否设立并符合要求；4.9紧急电话号码是否公布张贴明显位置（当地医院、派出所、火警）；4.10食堂、宿舍、
10、厕所卫生是否达标；是否定期打扫、消毒；4.11炊事员是否持健康证上岗；4.12工人伙食质量与标准是否符合规定；5现场保安管理5.1现场保安上岗前是否经过专业培训；5.2保安队伍是否实行了军事化管理；5.3保安管理是否有一套现场安全保卫制度；5.4是否为保安配备了对讲机、数码相机及其他必要的工作、生活设施； 5.5保安数量是否符合要求，即一个施工现场至少2名保安，每增加1万平米须增加1名保安；5.6施工现场是否安装了满足数量要求的录象监控系统；5.7保安队伍是否定时巡逻现场；5.8是否对进出车辆和人员进行严格检查并登记在册；5.9在来访者进入工地之前，事先是否获得许可，并有接应单位人员全程陪同；
11、5.10现场人员是否都佩带胸卡；6监理人员自查列项6.1监理人员数量和人员姓名是否按照相关文件配备一致；6.2监理人员必要的办公设备、检测设备是否按要求落实；6.3监理单位相关工程监理制度是否落实；6.4监理人员生活及工作待遇是否按照工务中心要求落实；6.5施工单位是否能做到服从监理单位管理；6.6监理单位是否能做到服从工务中心项目负责人管理；自查结论：本次检查 项；要求整改 项； 详细见以下列表（如需要，对存在的问题，可另附安全检查整改通知单，本表不可空缺不填）：序号科目编号违规事实描述需要采取补救/预防性措施要求完成整改日期1234567891011121314151617181920单位名称自查单位意见质检负责人签字栏安全负责人签字栏项目总负责人签字栏施工单位监理单位工务中心
