工程物资招标采购管理办法.doc

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1、物 资 管 理 办 法第一章 总 则第一条为进一步加强公司物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据中铁二十五局集团公司的物资管理办法，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 物资管理是施工企业生产的重要组成部分，它直接影响着工程成本、工程质量和经济效益，与企业的发展有着密不可分的关系，也是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容。第三条 物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。第四条 本办法适用于公司各项目部承建的所有工程项目所需的物资采购、供应和管理。第二章 组织管理职

2、责与工作岗位要求第一条 公司成本管理中心物资管理部职责1、贯彻执行国家和集团公司有关物资工作方针、政策、规定，制定本单位物资管理办法及规章制度。2、对公司各项目部物资供应管理工作进行检查、指导、协调和监督，负责组织公司各项目部物资招（议）标采购及供应管理工作。3、负责公司各项目部物资合格供方的选择和评价，建立合格供方名册。4、负责公司各项目部物资人员的岗位培训和考核工作。5、掌握物资管理的各项信息数据，全面、真实、准确地反映物资管理状态，按期上报物资有关报表（物统表1、物统表2）。6、总结推广物资采购供应管理工作中先进经验，并表彰好的典型。7、负责质量管理体系物资管理程序文件的编制、修改、实施

3、、检查。8、负责全公司各工程项目部的物资监察工作。第二条 项目部物资部门及施工队材料员主要工作职责1、严格执行上级物资管理规章制度，制定本项目部物资供应管理细则，并组织实施。2、贯彻和传达公司有关物资工作的法律、法规，执行公司和项目部的有关规章制度，实现“项目物资总量控制，单项材料总量包干”的管理目标；对项目部所属单位物资管理工作实施检查、协调和服务，对各队领用物资的保管、使用和去向实行全方位监督并制定各项规章和管理制度。3、负责项目部物资的采购或被授权委托的采购、供应管理工作。严格执行物资消耗定额管理核算和定额发料制度。4、负责本项目部的物资供应与管理全过程的组织和检查指导工作。5、负责本部

4、门的三证合一标准的运行工作。6、参与或组织项目物资的招标采购工作。7、负责工程物资采购合同签订工作和进货工作，并负责其它小型（机具）和其它材料的采购和供应工作。8、负责向各施工队材料的核销转帐工作。9、负责全工程所需物资的发放。监督指导各队和现场管理工作。10、负责项目部贯标资料整理和物资统计报表的编制工作（物统表1、物统表2）。11、负责现场物资管理和物资节约工作。12、负责工程竣工后物资资料的收集、整理和移交工作。13、施工队材料员要服从项目部物资部门的管理，熟知相关的物资管理制度，与物资科建立正常的业务关系。负责本队的物资计划申报和物资收料、存放、保管、发料工作。负责本队物资的现场管理工

5、作，严格执行“分项分部”、“总量包干”的物资管理方针。第三条 工作岗位要求项目部物资科科长实行成本管理中心物资管理部推荐，报成本管理中心审核，依据公司“项目部主要负责人上岗办法”的有关规定，竞聘上岗和任用。并全面负责项目部的物资采购、管理和供应工作（项目部材料员和队级材料员可参照此办法执行，并报公司成本管理中心物资管理部审批和备案）。1、物资工作人员要严格执行国家物资政策、法规和上级的有关规章制度，遵纪守法，及时掌握市场动态和材料的市场行情，努力钻研业务，不断更新知识，提高自身素质和管理水平。2、从事物资管理工作人员，应先培训后上岗，未经培训的非专业人员不应安排从事物资管理工作。3、物资的采购

6、、保管等重要的工作岗位不得使用外部劳务工（必须是本公司正式员工）。本公司正式内退或离休的员工，一般不得再从事公司的物资管理工作，除有重大贡献者应按照竞聘上岗办法的有关规定执行。第三章 物资计划与统计第一条 物资计划是物资采购和供应的依据，也是做好物资管理工作的主要考核指标，严禁无计划的盲目性采购。第二条 物资计划应按项目、工号分别编制，编制的依据是施工技术做出的工程项目分项（分部）工程数量和施工图预算材料分析或工料机分析表。第三条 施工用料计划必须按照本单位所承建工程的工程量，核实材料用量，经技术人员和主管领导审批后送项目部物资科。第四条 用料计划分分项工程总材料计划、旬计划、月计划和半年计划

7、，它的依据是必须与计划科下达的施工任务同步。第五条 用料计划形成报业务主管部门后，在供料时，要做好材料的节约工作。在保证施工生产所需材料质量的前提下，把材料的消耗限制在最低水平，达到节约使用材料的目的。水泥的节约指标由项目部物资科会同项目部试验室作好砼配比筛选和甄定工作，达到降耗、节约目标。第六条 在编制材料计划的同时，必须提前10日把下月所干的工程任务核算清楚，未考虑到的部门可以补充计划，严禁今日送计划、明日要材料的做法，无计划的一律停供，必须维护计划的严肃性。第七条 凡超计划用料的单位，除正常收取材料费外，另加双倍的扣款，并责令超用料单位找出原因，待核实材料用量后一次性转帐扣除。第八条 物

8、资统计工作是物资管理的重要组成部分，各项目部物资部门应根据上级业务部门和本单位的要求，完成各种统计报表工作，保证其及时性、准确性和完整性。第四章 物资采购管理第一条 为了加强物资采购的监督管理、规范物资采购供应行为，各项目部要建立物资采购决策机制，根据采购物资的类别和大小，实行分级管理的原则，明确采购审批权限，严禁越权采购。第二条 凡新开工的项目，其工程物资必须通过公开招标的形式组织采购供应，坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则。第三条 物资供方应是能满足施工质量要求的并经过评价选择的合格供方。第四条 物资采购的原则及规定1、物资采购必须坚持“货比三家、三家比货、比质比价

9、、总量控制、就地就近、运输方便、综合平衡、物美价廉”的原则。2、在同一工程项目中，需用总量钢材超过300吨、木材超过100立方、水泥超过1000吨、砂石料超过1000立方、钢结构加工50万元以上，其他材料采购价在5万元以上的均须实行公开招标采购。对虽低于上述标准，但有条件招标的，也应实行公开招标采购。3、厂制产品（砼外加剂、钢轨、轨枕砼枕、木枕、轨道配件、铁道专用器材、钢绞线、波纹管、支座、伸缩缝（含安装）、锚具、PVC管、声测管、硅芯管、道路沥青、面层级配碎石、防撞立柱、防撞钢板、反光玻璃珠、隧道工程专用工程物资等）均需实行公开招标采购。4、砼外加剂等高新技术产品，必须由项目部总工程师会同技

10、术、试验等部门做好外加剂等高新技术产品的选定工作，由其物资部门依工程物资招标采购管理办法组织实施。5、工程所使用的一切材料均由项目部统一供应。6、在采购低值易耗品和小型用具、电线电缆的同时，为确保材料使用的安全性，特别是电缆和电器材料、安全绳、安全带等材料，应及时收集保存产品合格证，以便于追溯材料、设备的质量。7、在招标过程中，须有三家或三家以上（但不得少于三家）通过资格预审的投标单位，方能进行公开招标。8、定价：公司成本管理中心物资管理部与项目部物资科经过调查和通过资格预审确定合格供应商，并根据工程材料招标核定材料成本单价。经项目部经理和项目部物资科负责人签字后，由公司成本管理中心物资管理部

11、文字批准备案，并且由公司成本管理中心主管领导批准，确认无误后，汇总核定的材料单价，作为成本测算的依据。9、对实行招标入围的供应商（厂家）要进行第二次合同谈判，谈判意向确定后要按规定填报工程物资购销合同呈报审批表（上网）呈报公司成本管理中心物资管理部复准，并由公司成本管理中心主管领导或公司领导批准后，由物资管理部统一组织工程物资购销合同的签订工作，交由各项目部物资科组织实施。10、物资采购合同的签订，经董事长、总经理授权由项目经理或常务副经理签字。第五条 物资采购的程序1、公司成立由董事长、总经理任组长，委托分管副总经理任副组长，公司物资、施工管理、合同造价、监审部门负责人及项目部分管领导、物资

12、科长等成员组成的工程物资招标领导小组，主要督导、协调项目部实施阳光采购。项目部成立相应组织，具体负责物资招标采购的组织实施并组织策划所需物资的招标采购工作。2、物资采购须先由项目部施技部门据设计文件（图纸）或工程预算（施工）材料消耗定额，在项目开工前向物资部门提出整个工程项目的物资需用量计划，此计划须经项目部总工审批。3、项目部物资部门据施技部门提出的计划，研究确定实行招标采购的原材料品种、数量及技术要求等。4、在进行市场调查、了解资源分布状况的基础上，发布招标信息，对前来投标的单位进行资格预审。5、对通过资格预审的单位按照下发投标邀请书、购买招标文件、接收投标书、开标、评标、确定中标单位、下

13、发中标通知书、签订供货方合同的程序和有关要求进行公开招标。具体操作依据公司下发的工程物资招标采购管理办法执行。6、经招投标确定合格供货商后，在供料过程中，经全面考查，确认该供货商保质保量、信誉良好、诚实守信，可以考虑与其建立长期的合作伙伴关系。第五章 物资仓储管理第一条 进货检验1、项目材料员须会同计量测试人员对进场入库的物资，按随货同行单或采购合同（进货单）所列材料的规格、型号、单位、数量进行数量、质量、技术证件的验收。2、大堆材料的验收，要对其质量和数量进行验收，材料员要主动配合工地负责人、试验人员，对进场的大堆材料进行质量验收。如砂子含泥量是否超过标准、砖的外形尺寸、片石、碎石（卵石）大

14、小级配等，如不符合规定，要停止进料。3、大堆材料数量验收：大堆料的计量单位不同、计量方法也不同，一般计量方法有：、 按体积计量的大堆材料，如砂子、片石、碎石等。为了便于计量，在进入现场后要堆成有规则的形状丈量，计算出它的体积。片石堆放时要防止故意码空隙，造成亏方；砂子、碎石（或卵石）也可在运输车辆达工地后，在车上量方，卸车后按规定堆码成每丁200块；瓦和砼砖应视体积大小，按一定数量（最好为整数）堆码验收。、按块（件）计量的大堆料，如砖、瓦、砼砖应视体积大小，按一定数量（最好整数）堆码验收。、按重量计量的，如石灰应在料源地过磅验收，在到达工地后也要进行过磅验收，多方确认后方可结算。、在有条件的地

15、方，砂石料一定要采取过磅后，按理论重量换算成立方数后进料，实行材料验收三联单制度（附三联单）。尤其是砂石料务必有现场验收员、单位负责人参加，并分别在验收单上签字。、要注意大堆料的季节储备，大堆料的采集和生产受气候变化影响较大，应建立季节储备，要了解当地气候变化影响的时间长短、当地气象规律，提前进行采购，对是季节储备的大堆材料要加强管理，经常检查，以防止丢失或被雨水冲走而造成损失。4、在验收中发现问题时，须与交货单位协商处理，形成文字材料，双方签认，呈项目部领导研究处理。在未定论之前，不得动用，妥善保管。5、及时索取主材（钢材、水泥、特种材料）红印质保资料，如供货商提供的复印件，必须加盖供货商公

16、章。6、对验收合格的材料，接收人员必须及时办理点验手续，将点验单按程序文件要求送达有关业务部门。第二条 现场仓储保管1、据物资的自然性，采取相应的保管方法。做到上苫下垫，按品种、规格、型号不同分类堆码、摆放整齐，并加以标识，严禁混放，以便收、发和清查。2、大宗料要合理堆放，避免二次倒运；大堆料要靠近工地，便于施工；火工品存放地点应和工地、居民区保持一定的距离，配齐必要的消防器材等安全设施，做到防水、防火、防盗、防潮、防锈、防腐蚀、防意外等。3、工程收尾剩余料具要认真进行清理，集中保管。转场的要编制移交表办理交接手续，拆除的临时设施须认真清理，做到工完、料净、场地清。4、定期盘点制度。每月自点一

17、次，年终须全面盘点。对盘点中发现的数量、规格、品种等帐物不符现象，要查明原因，及时调整，并在凭证上加以说明。5、对帐制度。据盘点及材料核销情况每月与财务核对一次帐，为避免账账不符情况的发生，物资业务员填写凭证单据编号（传递）登记表，在传递中经接收人员签认，做到账物相符，帐帐相符。第三条 材料发放与列销1、加强物耗管理，控制成本支出，切实落实物资消耗管理责任，大力推广新技术、新产品、新工艺、新材料的应用，积极开展物资节约，修旧利废工作，节材降耗，降低成本。2、项目部是物资消耗的直接核算单位，要严格执行消耗定额管理制度，建立健全项目工号消耗台帐，做到有核算、有分析、有措施。3、主要材料：钢材按图纸

18、量加2.5%损耗对下实行总量包干；水泥按图纸砼数量和实际配合比计算用量控制供应，有拌合站的工程项目部，由其总量包干；砼外加剂按实际配合比例计算用量包干供给；厂制产品、钢丝绳按施工图预算材料用量控制发料；钢绞线按图纸用量加2.5%损耗控制供应。4、地材：实行总量包干，盈亏自负，按图纸砼数量和实际配合比计算用量加损耗砂4%、碎石2%计划控制供应。5、项目部材料员在发料时，必须执行定额用料、限额发料制度。填写发料单，并据发料单按分部或分项工程填写材料定额消耗台帐。6、工地材料员每月底要据材料定额消耗台帐，填写材料报销及动态月报表，报项目部物资部门汇总后转财务部门列销。第六章 现场材料消耗核算第一条

19、物资的核销制度1、各项目部采购物资的核销，凭工程物资购销合同、发票、点验单、物资科填写材料报销单、项目经理签字，财务科核对发票、价格、金额、点验单无误后方可列销入帐。2、各施工队凭发料单、发票与验工计价核对后方可列销进入成本。3、严禁虚报冒领及与材料无关的费用进入工程料款列支。第二条 材料消耗核算依据1、材料单价实行市场实际购入单价、材料成本核算单价（即公司成本管理中心物资管理部通过材料招标后核定的成本单价、项目工程所在地区定额站发布本季度预算材料单价信息、实际调查价、及项目所在地的询价等）、中标工程材料单价为核算基础。2、低值易耗品采取一次摊销核算，领用时将其价值一次计入成本或管理费用。3、

20、周转材料的租赁单价以工程所在地的租赁单价为准。4、特殊规格的周转材料（如特制梁模等）由该项目工程分次摊完。对单价较低、耐用期较短、易腐易糟，不宜反复周转使用的周转材料，采用一次摊销法。5、未经点验的工程材料不得纳入工程成本。工程竣工后要把本项目所消耗的工程材料数量及费用进行汇总报公司物资管理部备案。6、材料成本核算账必须按月或按每次进料后上网报公司审阅，并结合公司所建立的ERP管理系统时时上网，以便公司总经理、成本管理中心主管领导、物资管理部实时审阅和监控（附件）。第三条 材料业务核算程序1、据现场验工计价完成的实物工程量，算出材料核算消耗数量。2、据分部或分项工程的材料定额消耗台账，算出当期

21、的实际消耗数量。3、节（超）量实际消耗量定额消耗数量。4、节（超）额材料节（超）量材料单价。第四条帐单管理制度1、工程竣工后，帐表、单据保管期限为五年。2、各种质量记录和各种报表资料要妥善保存，按三证合一的管理程序，装订、归档、存放、上交。3、业务人员调离岗位时必须办理移交手续，不得带走或私自销毁。第七章 物资监察按照公司项目管理办法监察本办法的实施。第一条物资监察工作是实施内部监督的一种形式，是单位监督、调控、加强物资管理工作的重要手段。物资监察应做到有章可循、有法可依、违章必查、违法必究。第二条公司对项目部应开展定期和不定期的物资监察工作，坚持边查边改，不断改进和加强企业物资管理工作。第三

22、条物资监察工作的主要内容是：物资的使用方向、采购管理、价格管理、物资质量、供货渠道、库存情况等。第八章 罚则与奖励第一条公司将不定期对各项目部物资采购、供应管理情况进行监督检查，年终考核评比。凡未按此方法执行的项目部负责人和项目部物资负责人按包保责任状中的罚则与奖励的相关条款执行。第二条项目部物资科科长是执行材料单价、监督材料质量、核实材料数量第一责任人，未经项目主管签字和报公司成本管理中心物资管理部复准及成本管理中心领导批准，私自调高单价，立即免职。质量出现问题，用量超耗属于物资人员失职造成的有一项扣发绩效工资。第三条工作失误造成材料超耗、超供，物资科长负直接责任，视情节轻重处以1000-5

23、000元的罚款，直至撤销科长职务，并在本公司范围内不得从事物资工作。第四条队级材料人员、保管人员，由于责任心不强，收发短斤缺两，保管损失浪费。物资科长监督检查失责，视情节轻重处以100-1000元罚款，队级物管人员除按损失金额赔偿外调离工作岗位，并在本公司范围内不得从事物资工作。第五条物资人员通过超前优化管理，科学合理安排，没有超耗、损失浪费，材料节约，项目部物资科将节约数量核准，经项目部经理批准后，上报公司成本管理中心物资管理部核实，情况属实认可并报公司总经理批准后，按节约资金的20%给予奖励。第九章 附 则第一条物资的采购、检测、验收、标识、发放等及物资部门的职能按程序文件和质量手册中的规

24、定执行。第二条本办法自发布之日起施行。由公司物资管理部负责解释。附：1、项目部物资科长包保责任状2、工程物资购销合同（范本）3、原材料、能源收支存统计表（物统表1）4、大宗物资招标采购情况统计表（物统表2）5、工程物资购销合同呈报审批表（上网申报）6、材料成本核算帐（上网申报）7、凭证单据编号（传递）登记8、材料定额消耗台帐9、收料单（三联单）（物统表1、物统表2报表为半年报、年报，报表时间为6月25日和12月25日前）项目部物资科长包保责任状中铁二十五局一公司 项目部项目经理： （甲方）中铁二十五局一公司 项目部物资科长： （乙方）根据公司项目管理办法物资管理办法，为保质、保量供应材料，确保

25、优质、高效施工，实现项目部与公司签订的目标成本责任书各项经济技术指标，本着责、权、利分明的原则，项目经理与项目部物资科长签署包保责任状。第一条项目部物资科长是本项目物资管理工作负责人，在项目经理领导下全面负责本项目的物资管理工作，认真贯彻执行党的方针政策、国家法律法规，廉洁奉公，不徇私情，干好本职工作，为项目经理实现目标成本责任书各项经济技术指标，当好参谋。第二条项目部物资科长岗位实行风险抵压聘任，月工资首发1400元，剩余工资及奖金均作为风险抵压金，年终依据公司项目管理办法物资管理办法、项目部有关规章制度、本责任状有关条款进行考评，考评后计发风险抵压金的30%，本工程完工验交对上末次计价结束

26、后，依据上述条款进行考评，考评后计发全部风险抵压金（支付或扣除）。第三条建立健全物资管理工作规章制度，按照物资管理办法中的业务要求，完善建帐、点验、保管、发料、列销各种手续，完成“三位一体”质量认证贯标的收集、记录一切工作。第四条实行阳光采购，把调查的供应商张榜公布，让大家监督。物资采购通过批量、招标、买断、货比三家等控制手段，选择价廉质优、信誉高服务好、供量满足施工的供应商。采购的具体运作，主要材料、厂制产品、地材、砼外加剂由公司成本管理中心物资管理部统一组织招标采购，交由项目部物资科组织实施；其它材料由项目部物资科组织招标采购，报公司物资管理部批准。第五条物资的验收、保管、发料，认真执行物

27、资管理办法中的有关规定。物资科加强对队级材料人员的管理、材料人员的使用，免职报项目部批准，公司物资管理部备案。业务人员要素质好，觉悟高，爱岗敬业。保证收发无误，保管符合标准，由于收发短斤缺两，保管造成损失浪费，物资科长管理失责，视情节轻重处以100-1000元罚款，对业务除按损失金额赔偿外调离工作岗位，并在公司范围内不得从事物资工作。第六条物资科长是执行材料单价、监督材料质量、核实材料数量第一责任人，未经项目部主管和公司成本管理中心批准私自调高单价，立即免职。质量出现问题，用量超耗有一项，扣发绩效工资，并按项目管理办法中第16条的规定执行。第七条深入第一现场，跟踪供应信息，掌握准确数据，坚决杜

28、绝超采购、超供料的行为。由于工作失误造成超购、超供的，物资科长负直接责任，视情节轻重处以1000-5000元的罚款，直至撤销科长职务，并在本公司范围内不得再从事物资工作。在运作中，通过超前优化管理，科学合理安排，材料节约没有超耗，按节约资金的20%给予奖励。第八条做好与项目部各科之间的工作衔接，准确掌握工程用料数量，及时报批材料申请计划，建立单项工程台帐，每月向项目经理提供材料采购、列销的数量、金额统计表。第九条本责任状一式三份，甲乙双方各执一份，公司成本管理中心物资管理部备案一份，自双方签字之日起生效，责任状终止后失效。中铁二十五局一公司项目部项目经理：中铁二十五局一公司项目部物资科长：二0

29、0年月日工程物资购销合同合同编号：25JT1GS-05-01买方: 中铁二十五局集团第一工程有限公司 卖方: 鉴于: 1、中铁二十五局集团第一工程有限公司标段项目经理部 （以下简称买方）承担需要质量合格的施工材料。2、卖方作为上述材料中标供应商，愿意及时、稳定、保质保量的按期提供相应的材料给买方。买、卖双方在自愿、平等的基础上经充分协商，依据我国合同法及有关法律达成如下合同，以共同遵守之。合 同 主 文第一条：材料供应要求：材料的名称、品种、价格、规格、数量、金额、供货期限等。材料名称单位规格型号需用量单价总价供货期限备注合计人民币金额（大写）第二条：材料的质量标准、检验方法1、为确保工程质量

30、，买卖双方应当严格执行国家、同行业的现行有关标准以及甲方业主的有关要求。2、卖方向买方物资部门提出所供材料的名称、产地、规格、运输方式、运距、供货量、供货稳定性的供货书面申请，经买方物资、试验部门共同考察批准后，通知卖方进行材料质量检验。3、卖方将拟供货材料样品送至买方的试验室进行质量检验。检验合格并经买方确认后，卖方应当严格依照本协议约定进行供货。卖方应当确保所提供的材料与检验合格的样品的品质、规格等标准相同。4、如卖方需提供与检验标准不同的材料，应当在供材料前征得买方书面同意并重新将拟提供的材料送交买方进行质量检验。5、买方在对卖方进入料场的材料进行不定期的质量抽检中如发现卖方的材料存在质

31、量缺陷或与送交检验样品材料存在质量缺陷或与送交检验样品材料的各项指标不同，有权取消卖方的供货资格，终止本合同并视材料使用情况追究卖方的违约责任。第三条：材料的供应及接收1、买方委派两名收料员负责对卖方的来料进行检验、接收，并对来料车辆量方、过磅，出具有效的收料单据。2、有效的收料单据是卖方的结算依据。收料单应当注明送料车号、材料名称、规格、数量、卸料单位、收料日期以及两名收料员的签字。否则，视为无效单据。3、买方收料员认为卖方送交的某车或某批次材料质量、规格等指标不符合本协议约定的质量标准或者未按供料计划进行供料，有权拒收。卖方应在接到拒收通知次日起7个工作日内向买方提出书面拒收异议，并就相关

32、事项同买方进行协商。否则将视为卖方的供料质量存在缺陷。其经济损失由卖方自负。4、所供应材料数量的正负尾差、合理磅差以及计算方法按同行业有关规定执行。第四条：材料价格及结算方式1、本协议第一条第一款规定材料价格为买方结算的最终价格，最终价格为原材料成本费、装卸费、运输费、仓储费、人工费等费用直至材料到买方规定指定地点的费用。2、卖方提供的每满吨（立方米），持有效收料单据和法定有效税务票据在买方物资科结算一次。3、买方财务经审核无误后，根据合同条款及工程款的实际情况对上述材料款给予优先支付。第五条：材料的交付1、买方必须明确告知卖方供料时间、到货地点、所需材料的名称、规格、数量以及供料计划。卖方应

33、当严格按照买方的告知和供料计划进行供料，若卖方所提供材料的质量、数量不能满足买方施工要求，买方有权终止合同并追究卖方违约责任。2、卖方的材料进入买方的卸料场地按买方调度堆放完毕后，即完成材料的交付。3、为保证工程进度，卖方的车辆驾驶员应自觉服从买方的现场调度指挥，保证料场畅通有序。4、卖方在装卸、运输过程中所发生包括但不限于运输安全、运费纠纷、劳务纠纷一切事宜，均由卖方负责与买方无关。第六条：保证金在签订本协议的同时，卖方向买方缴纳拟定供料货款5%的履约保证金。待卖方在买方规定的时间内开始供料，买方按供料比率分期分批退还该保证金（不计利息）。如卖方未能在规定的时间内供料，买方将不予退还保证金。

34、第七条：违约责任1、卖方根据买方的供料计划进行供料，各种规格的材料必须在买方告知之日5日内送到指定料场，否则，买方将对延迟交付的材料，从卖方材料款中每天按 %扣除违约金。2、卖方所提供材料出现本协议第二条第5款规定之情形或不依据该条第4款规定而将不同质量标准的材料私自进入买方卸料场，买方除取消卖方的供料资格终止本协议外，有权要求卖方支付本协议所确定供料总价款20%的违约金。3、除前款约定外，买卖双方均应严格、全面履行本协议以及协议附件之约定义务。如一方未经对方同意擅自终止、停止履行自己的义务，应向非违约方支付协议所确定供料总价款10%的违约金。4、卖方驾驶员不听从料场、工地调度指挥，买方可以对

35、卖方处以200-500元人民币/次的罚款，造成严重后果的买方有权取消卖方的供货资格并终止本协议。第八条：协议的解除1、买卖双方协商一致解除本协议。2、遇有不可抗力的原因致使协议目的不能实现解除本协议。3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务；4、一方延迟履行主要义务，经催告后 天内仍未履行； 5、一方延迟履行义务或者有其他违法约行为致使不能实现合同目的。以上3、4、5项权利由守约方行使。6、本协议其他条款中约定的解除协议事项成立。第九条：争议解决的方式和方法1、解决争议的方式：因本协议签订履行过程中发生的争议买卖双方均应友好协商解决，协商不成诉请买方的法人住所地人民

36、法院裁判。2、解决争议的方法：执行法院生效裁判。第十条：其他约定1、解释不可抗力：是指发生协议当事人不能预见不能避免并不能克服的客观形势，如地震、台风、战争、政府行为等。因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。协议附件：是指质量标准以及质检报告、卖方向买方提交的供料申请书、买方向卖方出具的供料计划。2、协议的生效本协议自双方代表签定、加盖双方印章后生效；如需工商局鉴证的，鉴定后生效。3、协议文本本协议一式份，当事人双方各持份，具有同等法律效力，如鉴证、则鉴证机关份。本合同于200年 月 日在中铁二十五局集团第一有限公司签订。买 方： 卖 方：

37、单位名称（章） 单位名称（章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：联系电话： 联系电话：电报挂号： 电报挂号：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：税号登记号： 税号登记号：邮政编码： 邮政编码：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日有效期限： 年 月 日至 年 月 日鉴证意见：经办人： 鉴证机关（章）年 月 日买方单位名称： 单位地址：法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：邮政编号：日期：200年 月 日卖方单位名称：单位地址： 法定代表人：委托代理人：电话：电报挂号：开户银行：帐号：邮政编号：日期：200年 月 日鉴证意见：经办人：鉴证机关（章）年 月 日（注：除国家另有规定外，鉴定实行自愿原则）有效期限： 年 月 日至 年 月 日