《管理制度文件汇总.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度文件汇总.doc（50页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、郑州市凯贝特互感器有限公司管理制度文件2008年4月人事管理制度一、 为了更好地进行人事管理，全面提高员工素质。二、 范围：适用于公司各部门三、 职责：公司综合办负责具体执行，其它部门予以配合。四、 招聘实施：4.1需求确认：各部门根据工作需要，增加人员时，由部门负责人写出书面申请，注明具体要求，经总经理审批准后交给综合办人员实施招聘。4.2招聘实施：4.2.1组织：具体招聘方式由综合办与用人部门协商确定招聘方式并组织实施。4.2.2应聘登记：应聘人员需填写应聘（求职）人员登记表，表中内容要填写准确完整。4.2.3面试与考核：各部门主管负责面试自己部门的应聘人员，必要时由总经理亲自面试。4.2
2、.4入职手续：经过面试合格的员工，由总经理在其入职登记表上签字后，连同本人及配偶（无配偶的须有担保人）身份证复印件，最高学历证书复印件，一起交给综合办存档，进入试工期。4.2.5试工：试工期不低于10个工作日，试工期结束后，相关部门进行考核确认，考核合格的人员直接进入试用期；考核不合格的人员可以酌情继续考核或给予辞退处理。4.2.6试用期:试用期一般为3个月，表现突出者由部门负责人写出书面申请，经总经理批准，可适当缩短，但最短不少于1个月；试用期满人员填写工作考核表，部门负责人对聘用人员做出全面评价，并提出薪资建议，最后由人事部及用人部门综合评订薪级工资。试用期考核合格的开始正式聘用。4.2.
3、7录用签订合同：录用后根据公司和录用人员的具体情况在合适的时机协商签订合同。五、离退流程：5.1离退通知：员工辞职或公司辞退员工都必须书面通知对方。5.1.1辞职：员工由于个人原因申请离开公司的，要提前两周写出辞职报告，交部门负责人；部门负责人在收到员工辞职报告后三个工作日内将意见交综合办。业务人员（包括采购和销售人员）辞职须提前一个月写出辞职报告，工作交接时间不少于一个月。5.1.2辞退：公司辞退员工，由部门负责人填写离职通知书通知被辞退人员；被辞退人员收到辞退通知后开始办理工作交接手续。5.2工作交接：离退员工在公司确认同意后，由部门负责人安排交接工作。5.2.1业务人员：包括销售人员和采
4、购人员要将所有业务关系户的资料和当前业务情况移交给指定人员，同时将经手的业务及货款情况写出书面报告，由综合办协同财务根据帐务情况进行询证。仓库要特别注意借出的产品和样品帐务。5.2.2公司内部员工：除业务人员外的其它员工，一般都进行如下工作交接；首先是当前从事工作，其次是公司的文件资料、仓库借料、工具、设备等退还或移交，交办理相应手续。5.2.3帐务：所有离退员工在离职前必须结清所有财务借款及收回货款等帐务。5.3离退手续：离退手续表上必须先由离退人员所在部门的主管签字，无部门主管签字的，其它部门人员将不予以办理交接手续。离退人员将所有工作、财、物交接清楚后办理离退手续，各部门有专人核对交接情
5、况，在离退手续表上签署情况，并签字。签字人对相应工作交接负责。5.3.1所在部门：部门对工作、设备及移交情况以及现场的物料交接负责。5.3.2技术工艺部：对发放的图纸资料交接负责，所有发放的技术和工艺文件必须全部收回；且不可将他人领取的图纸交回充数。5.3.3原材料仓库：对工具及供料情况负责。5.3.4成品仓库：对借出的品负责。5.3.5综合办：5.3.6财务部：财务部对所有人员的借款及业务人员的询证最终情况负责。5.3.7供应部：对采购人的帐务负责。5.3.8退档：所有手续办理完后，经总经理签字集团总经办办理退档手续。六、工资结算：6.1试用期离退：从上岗第一天开始到通知离退不足一月的按如下
6、方式核算工资：6.1.1不足10个工作日的：不计算工资。6.1.2超过10个工作日的按每天10元算工资。6.2录用后的正常离退6.2.1正常手续：辞职人员正常办理手续的由部门负责人确定最后一个月的工资核算时间。被辞退人员正常办完交接手续，工作交接后按实际工作日计算；6.2.2非正常手续：对于有办理完交接手续的后一次工资扣发。出勤及考核制度为规范公司的考勤管理和工资管理，特制定本制度；本制度覆盖不到位的，执行相应的补充规定。1、 劳动制度1.1 依照劳动法，本公司执行每周五天、每天8小时工作制。1.2 工作时间：上午8:3012:00,下午13:0017:30。1.3 公司依照不同季节和其它因素
7、调整作息时间，全体员工应遵照执行，各部门依照具体规定进行考勤管理。2、 出勤管理2.1 出勤考核采取奖罚制度。2.2，公司实行每天两次签到制度，按规定的工作时间，上午上班签到、下午下班签退，员工要遵守公司的工作时间，上下班按时进行考勤。 公司出勤考核对应于工资制度。公司采用全员(不包括中层领导)个人刷指纹和个人签到相结合的方式，均需在当日规定的时间刷指纹或签到，不得出现漏刷(签) 、补签的现象。2.3 个人签到必须由本人按时签到，主管考勤人员应在规定的上班前2分钟收回签到表。个人签到不允许代签或事后补签。确因工作中的紧急情况未能按时刷指纹者，于当日或次日由本人写明情况由主管领导签字后交于考勤处
8、，视同正常出勤。 未经同意事后补签者、代他人签到者，当事人当班以旷工处理；到规定时间没刷指纹、未签到且无休假手续的员工则由考勤员根据实际情况处理。2.4 事假、病假：员工因事或因病缺勤或上班期间离岗者，事假填写书面假条，病假需提供市级以上医疗证明，对于病假不超过一天的，可以用医药费交费单作为证明。事假三天以内的由部门主管审批；三天以上七天内的由部门经理审批，对于没设部门经理的由总经理审批；超过一周的必须由总经理审批。考勤员依据审批假条进行考勤记录。2.5 出差：出差人员凭出差审批表在返回后送考勤处，视同出勤。2.6 迟到：员工由于各种原因，未按规定时间到岗者，在0.5小时以内到岗视为迟到。2.
9、7 早退：员工由于各种原因，未到规定下班时间提前离岗者，在0.5小时以内视为早退。 2.8 未签到、未签退：由于各种原因，考勤机上显示 “” 或 “” 符号的，且无任何休假手续的为未签到、未签退。2.9 工作期间外出：工作期间外出的员工需填写外出审批单 ，事假必须有假条，经部门主管批准后交考勤处，考勤员按请假条进行考勤记录和查岗。对擅自离岗位者按旷工处理。2.10 旷工：公司员工无故不请假不到岗上班者，视为旷工。2.11 婚假：进入公司一年以上员工结婚时，可参照国家相关法规享受带薪婚假，假期不超过两周。婚假期间工资见工资政策和规定。2.12 产假：进入公司两年以上的女员工，在生孩子时，可参照国
10、家相关规定享受带薪产假。在公司23年者假期长5个月，3年以上(不包括3年)假期长6个月。2.13 工伤假：在工作期间，属非个人责任事故而使身体受到损伤不能正常上班的，经国家规定的医疗机构诊断并开据证明需休养的， 经总经理审批后可按工伤假处理，视同出勤。2.14 丧假：直系亲属逝世，公司准予5个工作日假期，视同出勤。直系亲属包括：父母、配偶父母、配偶或子女，以及祖父母、兄弟、姊妹。2.15 全勤：月全勤为当月正常工作日内均到岗上班，且有完整的原始考勤记录，全勤即无请假、调休(公司安排的除外)、迟到、早退、漏刷、补签、旷工现象；季全勤为一个季度内的每个月均是全勤；年全勤为一个年度内每个月都是全勤。
11、季为一年四个季度，1月、2月、3月为第一季度，4月、5月、6月为第二季度，以此类推；年即公历元月一日至十二月三十一日为一个年度。3、 考勤考核及奖罚办法3.1 病假：依照2.4条规定，休病假者，休假期间没有工资，按每日给予10元的生活补助；本规定适用于病假不超过一个月的情况，超过一个月者另行处理。3.2 事假：事假期间按岗位或相应岗位的工资额扣除工资。3.3 婚假：进入公司工作一年以上的员工给予二周假期；工资按日以岗位或相应岗位的工资额计算；若因工作需要，未休息够二周者，可由部门领导调整，在工作不忙时补休，但应有相应书面审批手续和考勤记录。3.4 产假：假期内无工资，由本人写出书面申请，经总经
12、理审批后，以进入公司的年限给生活补助。23年者，假期内给予300元/月生活补助；34年者，假期内给予350元/月生活补助；4年以上者，发400元/月生活补助。3.5工伤假：工伤休假期间以休假前所在岗位或相应岗位工资额计算工资，扣发所有奖金及补助。3.6丧假：视同出勤。3.7 迟到、早退：每次扣除工资10元。3.8 未签到、未签退：根据实际情况处理(即未签到或未签退一次按旷工半天处理)，确到岗上班者，需经部门领导核实并经总经理批准后，方可不扣工资，但无全勤奖。 3.9 旷工：旷工按旷工时间三倍工资额扣除工资及补助，并扣除所有考勤分，连续旷工3天(含3天)以上，或全年累计旷工6天者，给予降职、降薪
13、直至除名等处理。3.10 全勤：月全勤者奖励10元/月，当月发放；季全勤者奖励30元/季，于每季度最后一个月发放；年全勤者奖励100元/年，于每年最后一个月发放。3.11 日工资额的计算：每月按22天、每天8小时计，日工资额由月工资额除以22天计算，时工资额按日工资额除以8小时计算。4、 加班管理4.1 由于工作需要在正常工作日以外时间由领导安排进行工作的，属于加班。为确保员工身体健康和工作质量，各部门应妥善安排加班。4.2 安排加班的人员必须按要求到岗，擅自不到岗者以旷工计。4.3 凡因工作需要，需加班的，由各部门认真、妥善安排生产任务及加班时间，加班人员加班时需考勤即上班签到、下班签退，加
14、班后由加班人及派工人及时、准确、认真、填写加班单，并由上一级领导进行审核，作为加班统计的基本原始凭证，凡无加班单据或无考勤记录的，不能统计加班时间。4.4 加班费的计算：加班时加班费按2元/小时计。4.6 班组长以上中层管理干部，因工作需要而加班的，不计加班费。5、夜班及值班：上夜班及值班的员工均需进行考勤。6、考勤报表 每月5日前，由考勤人员将上月的出勤进行汇总，经部门主管审核，总经理签字后，作为计算工资的依据。文件管理办法1.目的：明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理。2.适用范围：适用于公司的技术文件的管理。3.职责3.1技术部门负责技术
15、文件（通知单、技术协议等）编制、更改，工作；3.2技术部门负责技术文件的归档、发放等管理工作。4.技术文件的分类：技术文件包括：通知单、更改单、采购单、技术协议、产品标准、行业杂志和相关书籍等。5.技术文件的管理5.1 技术文件发放：技术文件由技术部部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表上登记，由领用人签名。5.2 文件使用和保管：a) 技术部根据工作需要合理发放给使用者；b) 使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部或总经理许可，不得擅自复印、外借技术文件；c) 技术部应建立技术文件一览表及外来文件一览表；d) 技术文件由技术部对文件进行分类，对有效文件和无效文件作好标识并妥善保管；e)
16、借阅技术文件须由技术部负责人批准，并在文件及资料借阅登记表上做好记录，由借阅人签名；f) 对无使用及保存价值的文件，由技术部负责人审批后及时收回销毁，并填写文件及资料回收登记表；g) 对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用档案袋专门保存，以防误用。6.技术文件的更改6.1技术文件更改的前提：a) 顾客要求更改；b) 由于开发试制的漏洞而必须更改；c) 技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。对技术文件进行更改，须技术部负责人批准，必要时向总经理汇报；技术文件更改单应包括以下内容：a) 更改原因；b) 更改前参数；c) 更改后参数。7.实施更改原则7.1 更改不得降低规定
17、的产品质量水平和顾客适用性要求；7.2 更改不得违反有关标准；7.3 技术部负责更改，其他人员未经受权无权更改，技术部做好技术文件更改记录；a) 更改时所有部门及所有文件应同步更改。8.资料购买与存放原则购买相关资料时，由购买人向部门主要负责人提出申请经部门主要负责人审批 购买后移交给责任人按要求编号盖章（签字）备案方可借阅9.其它相关事项9.1技术协议由内向外传递（发传真、邮件等方式）后，内部应妥善保留其原稿，方便以后查阅。9.2技术协议由外向内传送后，如有异议，应尽快以书面形式给对方协商。其原稿和更改后的内容都应妥善保留。以防产品售出后客户有异议时，提供相应的证据。9.3技术协议上应注明该
18、技术协议相对应的订单编号或者用户名称，以方便查阅。9.4文件传递过程中需填写相关签收手续，防止文件遗失。图纸管理办法1.目的：明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的内容，确保技术文件的正确性及实施有效的管理。2.适用范围：适用于公司的技术文件的管理。3.职责：3.1技术部门负责技术文件（通知单、技术协议等）编制、更改，工作；3.2技术部门负责技术文件的归档、发放等管理工作。4.技术文件的分类技术文件包括：通知单、更改单、采购单、技术协议、产品标准、行业杂志和相关书籍等。5. 技术文件的管理5.1技术文件发放：5.2技术文件由技术部部发放到相关责任部门，并在文件发放记录表上登记，由领用人签
19、名。5.3文件使用和保管：5.3.1 技术部根据工作需要合理发放给使用者；5.3.2 使用者要妥善保管好文件，使用者未经技术部或总经理许可，不得擅自复印、外借技术文件；5.3.3 技术部应建立技术文件一览表及外来文件一览表；5.3.4 技术文件由技术部对文件进行分类，对有效文件和无效文件作好标识并妥善保管；5.3.5 借阅技术文件须由技术部负责人批准，并在文件及资料借阅登记表上做好记录，由借阅人签名；5.3.6 对无使用及保存价值的文件，由技术部负责人审批后及时收回销毁，并填写文件及资料回收登记表；5.3.7 对有保存参考价值的作废文件，应在该文件上进行标识，并用档案袋专门保存，以防误用。6.
20、技术文件的更改6.1.1 技术文件更改的前提：6.1.2 顾客要求更改；6.1.3 由于开发试制的漏洞而必须更改；6.1.4 技术要求过高，生产设备无法达到而必须进行更改等。6.1.5 对技术文件进行更改，须技术部负责人批准，必要时向总经理汇报；6.1.6 技术文件更改单应包括以下内容：6.1.7 更改原因；6.1.8 更改前参数；6.1.9 更改后参数。7.实施更改原则7.1 更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求；7.2 更改不得违反有关标准；7.3 技术部负责更改，其他人员未经受权无权更改，技术部做好技术文件更改记录；7.4 更改时所有部门及所有文件应同步更改。8.资料购买与存放
21、原则购买相关资料时，由购买人向部门主要负责人提出申请经部门主要负责人审批 购买后移交给责任人按要求编号盖章（签字）备案方可借阅9.其它相关事项9.1技术协议由内向外传递（发传真、邮件等方式）后，内部应妥善保留其原稿，方便以后查阅。9.2技术协议由外向内传送后，如有异议，应尽快以书面形式给对方协商。其原稿和更改后的内容都应妥善保留。以防产品售出后客户有异议时，提供相应的证据。9.3技术协议上应注明该技术协议相对应的订单编号或者用户名称，以方便查阅。9.4文件传递过程中需填写相关签收手续，防止文件遗失。图纸管理办法1.目的：为加强图纸文件管理的规范性、统一性，保证图纸正确性及唯一性，使技术文件能更
22、好地成为指导生产的法律性文件，特制订本管理办法。2.使用范围本管理办法所指图纸包含了单张图纸、成套图纸、非标设计单、一次性非标设计单、工艺文件。3.图纸的分类及编号3.1 图纸有标准套图和非标图纸两种，各自采用不同的编号方法；3.2 标准图纸：适用于产品生产量较大并且设计工艺基本定型的产品，图纸编号方法采用公司标准图纸图号索引表中编号方法；3.3 非标图纸：适用于生产新产品以及一次性非标准产品，按“FB-YY-NNN”的编号方法，YY为图纸设计年份，NNN为该图纸编号标识；3.4 标准图纸的图号由图纸管理员负责管理；非标图纸图号由技术部负责人（或指定人）负责管理；3.5 设计人员所设计的图纸图
23、号应向图纸管理员索取，不得私自改编图号，图纸管理员负责其图号的唯一性、准确性。4.图纸入库4.1 设计图纸和工艺文件履行必要签字手续后，设计人员将设计原稿按照图纸代号顺序整理和归档，并填写技术部签收记录本；4.2 设计人员须在技术部签收记录本中填写图纸的文件名称、编号、数量、发放日期、并在“设计人”一栏中签字；4.3 图纸管理员按照技术部签收记录本中设计人所填项目，核对确认完整性后，在“签收人”一栏中签字；4.4 图纸管理员应及时更新图纸资料列表，并负责入库图纸的保存、标识、归类等工作，完成归档手续。5.图纸下发原则公司图纸下发原则遵循按需下发原则，即根据各部门实际需要下发。如：标准套图中的零
24、件图和技术条件下发给质检部门；供应部门只下发零件图纸；指导生产的图纸只下发给生产部门；表箱、箱体和一次性非标图纸一律只发给供应部门，质检需用这类图纸时向供应部索取，用完后如期归还即可。6.图纸下发6.1 根据需要，由图纸管理员将图纸分类、复印，加盖“受控”图章，按部门加盖发放序号后方可下发；成套图纸应在封面上加盖总页数；6.2 图纸管理员在下发图纸时须在图纸下发记录本中登记图纸的文件名称、编号、数量、下发日期等项目，并由各部门接收图纸人员在图纸下发记录本上签名；6.3 原图应保存在图纸原图中，按产品型号分类，按图号顺序排列；成套图纸原图应予以编号另行保存；6.4 保存原图时应按图号顺序将所有图
25、纸下发日期、图纸名称、图纸图号、数量等项目登记在原图留存登记中；6.5 已下发到各部门的加盖“受控”章的图纸，由各部门主要负责人或指定个人负责保存管理工作。7.图纸使用7.1 技术部人员需使用原图时，必须向图纸管理人员提出申请，由图纸管理员将图纸找出，如有需要，须将借用图纸图号、图纸名称、借用日期登记在图纸借用记录本中，并由借用人签字后方可借出。图纸归还时，由图纸管理员将图纸放回原处，将归还日期登记在图纸借用记录本中；7.2 其他部门需使用原图或查阅其他技术资料时，应经技术部主管批准后，由图纸管理员将图纸找出，将借用图纸文件名称、图纸编号、借用日期登记在图纸借用记录本中，由借用图纸人员在“借用
26、人”栏中签字。图纸归还时，由图纸管理员将图纸放回原处，将归还日期登记在图纸借用记录本中；7.3 各部门人员需使用已下发到各部门的图纸时，需在各部门图纸管理负责人处登记，方可使用；使用图纸必须当天予以归还，特殊需要保留在工序上的图纸、工艺等技术资料，应做好登记工作，但各部门图纸管理人员应定期对登记图纸进行清点；7.4 图纸在使用过程中，需要予以妥善保存，不允许擅自复印；7.5 图纸在使用过程中有严重破损，影响正常使用时，由图纸使用人向本部门图纸主要负责人提出，负责人核实后，交回破损图纸，补发相应的新图纸。新图纸图号仍沿用原图纸图号，图纸管理部门负责将破损图纸销毁；7.6 图纸在使用过程中，使用人
27、不慎将图纸丢失的，由图纸使用部门提出和管理部门批准后，予以补发。图纸管理员在补发图纸过程中，应填写补发原因等记录；7.7 图纸标题栏中的图号、名称、日期，设计、校核、审核等栏中应签署齐全，签署不全的图纸不得投放到生产车间；7.8 任何人不得在加盖“受控”图纸上乱涂、乱改、乱划，确保图纸的清晰、整洁和完好；7.9 员工在离职时，由本部门图纸管理人员负责审查本部门图纸借阅归还情况，技术部负责公司其他图纸资料借阅归还情况。8.图纸更改8.1 图纸更改须由技术部门相关人员提出，并经技术部门主管领导同意后方可进行更改；8.2 所有图纸更改可采用直接在图纸上划改或更新整个图纸的方法，更改应同时更改各个部门
28、相关图纸，对于定型产品的标准套图，更改时须下发通知单；8.3 图纸更改内容不多时，采用“直接划改”的方式改正图纸，需要在更改图纸上记录更改图号、更改内容、更改日期，更改时不应覆盖原图上原数据或原图形；8.4 对于更改内容较多或无法划改的图纸，应采用更新整个图纸的更改方式。下发“更改单”，将旧图纸收回；8.5 更改单正文中应注明更改图号、更改内容、更改原因、更改日期、更改图纸下发部门等信息；8.6 更改图纸的发放也遵循新图纸下发的方法执行，由图纸管理员按照通知单中下发部门下发新图，并收回旧图。9.图纸收回及销毁9.1 收回图纸是指对不再用于指导生产的失效的、过期图纸文件；9.2 标准图纸的时效性
29、从下发之日到新改进图纸下发，或产品不再生产为止；9.3 图纸失效后，应由图纸管理员及时将旧图纸收回，收回图纸应在图纸下发登记记录本中登记收回日期，并在登记图纸文件名称上加盖作废图章；9.4 原图应从图纸原图中取出，按产品型号、图号顺序放入已收回图纸中保存，在原图留存登记中登记图纸作废时间，并在图纸名称上加盖作废图章；9.5 所有在已收回图纸中保存的图纸，应按图号顺序将图纸收回日期、图纸文件名称、图纸图号、数量等项目登记在已收回图纸记录中；9.6 已收回图纸中图纸保存年限为：3年；销毁时应经技术部主管领导批准，确认图纸失效后方可销毁。物资采购管理规定一、目的对采购过程及合格供方选择与评定进行控制
30、，确保所采购的产品合图纸规定要求，满足产品使用要求。二、范围本规定适用于本司原材料、辅助材料、外购件的采购及外协件的加工，以及相应供方的选择、评定和控制。三、职责1.供应部负责对合格供方进行评定和控制，并负责生产用原材料的采购。2.对原材料及时报检，合格后协助仓库办理入库。3.对经检验不格的物料负责退、换货。 四、工作程序1.供应部根据计划员制定的经总经理批准的物料采购计划进行采购，未经批准的物资，采购部署权拒绝采购。2.采购计划的内容应包括所采购物资的称、数量、规格。外协件要写明图号，技术要求及交货期等。3.采购计划经审批后，由采购部的采购人员从合格供方处直接采购，对于标准件或市场上独有的必
31、需品，可凭产品合格证直接采购，对于有特殊要求的由技术部提供厂家，供应部根据价格优先（物美价廉）的原则实施采购。4.采购产品进入本公司后，采购人员应根据定单要求对产品的型号、规格、数量、合证或图号进行初步验收，严禁对不符合要求的产品进行采购。5.采购人员验过之后，填写报检单，交给质检人员进行产品质量检验。6.质检人员检验合格后，采购人员凭质检员出具的检验结果通知单办理入库，有发票的直接办理报销及挂帐手续。7.采购原材料不合格时，由质检人员填写不合格通知单，并将不合格单交给生产部、技术部、质管部处理，最后将处理结果告知供应部，由供应部负责不合格品的退换货。五、奖惩制度1.采购人员根据要求采购合格的
32、产品，对市场上特有的产品（如防盗盖、嵌母、骨架等）与技术部协商后可直接采购。2.对有梧格证，但仍不能满足公司要求的，应及时办理退、换货，不能影响生产的正常进行。3.对外协件，定做的产品，要向定做厂家说明具体要求，对连续五次加工有缺陷的厂家，要做出调整，更换成加工能力强，供货能力强的厂家，以满足公司生产要求。对客户自身原因造成的不合格品，由采购人员及时通知厂家（退、换、返修），影响交货的要求对客户适应的处罚。4.采购人员要严格按计划采购，按计划无法采购时（如量少去法定做时）应报请总经理批准，适当增加定货量以保证计划的严肃性。5.为鼓励采购人采购（加工）到物美价廉的物资，同样的物资按每批次节约的成
33、本的5%予以奖励。六、订单、合同、收条管理规定1.订单、合同根据计划给客户下的订单、合同要详细准确，执行完后由供应部分类保管三年，以便查找。2.收条客户到货后，不能及时付款的先打收条，该收条一式两份，一份交客户，一份由供应部资料员保管，对外地客户的一般有货物清单，该清单也由供应部资料员保管，保管时间三年。3.图纸由技术部下发的图纸由资料员负责保管，签字并做好图纸收入记录，以备查找、更换。4.发票、报帐普通发票要及时报帐，做到当月发票当月清，增值税发票及时办理挂帐手续，做好发票到票记录，及每笔款发出记录，每月月底交财务人员对帐。七、对于供应部员工未按本制度工作，造成工作失误时，公司对责任人处以5
34、-50元罚款，如果情况严重的，公司将根据情况给予严肃处理，直至除名。原材料仓库物料管理及物料采购计划制度一、目的为确保仓库贮存物资得到有效控制，特制订本程序。二、范围适用于各种原材料、外购件等物品的存贮管理。三、职责供应部为仓库控制程序的实施单位，其它部门协助实施四、工作程序4.1物料采购计划的规定4.1.1物料采购计划根据生产部所下发的当月物料采购计划，仓库人员结合物料库存实际数量，合理上报采购计划，经总经理审核批准后，报至供应部予以采购。4.1.2物料常备库存根据原材料常备库存计划明细表，当物料库存消耗至最低库存时，应及时上报常备库存数量采购计划，经领导审核总经理批准后，报至供应部予以采购
35、。4.2物料的入库4.2.1仓库人员根据进货检验人员所填写的进货检验结果通知单核实物料的品名，单位，规格，数量，编号与所上报的物料采购计划是否一致，确认无误后方可办理入库，如不一致，必须有相关领导同意确认后方可办理入库，否则不予入库。4.2.2物料入库后放入指定位置并及时建立物料卡，填写相关栏目，悬挂于货位上,应标明货物的品名、规格、单位、编号等内容。然后登记入库明细帐。4.3物料的保管4.3.1库存物料要分类，分区摆放，化学物品，易燃，易爆物品要与其它物品相隔，分仓库存放。4.3.2库存物料要分类，分区摆放，化学物品，易燃易爆物品要与其它物品相隔，分仓库存放。4.3.2库存物料要做到，帐、物
36、、卡相符，保证物品的数量清楚，材质清楚。4.3.3库房要保证干净整齐，要有防火防盗等相关措施，仓库人员若发现库房中有潮湿、锈蚀、不安全等异常情况，要及时通知有关领导给予及时解决。4.3.4有明显保质期的物品，在到期时，要及时予以处理，若处理不了的到期前1个月通知有关领导协商相关措施4.3.5对损坏、变质、报废的物料，应填写报损单，写明报损原因，经领导审批后统一处理。4.4物料的出库4.4.1采用先进先出的原则，对仓库物料在确何质量前提下先旧后新的原则，确保物料不在仓库中长期滞留。4.4.2仓库中的所有物料未办相关手续任何人不得私自从仓库中拿取，发料时仓库人员应核实领料人员所填写的领料单据上的品
37、名、规格、数量，单位、编号、审批等确认无误后，方可发料，并当面点交清楚，确保发放物料准确无误，如有疑问可不予发料。4.4.3物料发出后，应及时销帐，做到月清月结，确保帐本的准确性及物料常备存库存的采购。4.4.4库存物料庆财务部要求进行月、季、年度盘点，并把盘点表交给财务部门。4.5物料的退库4.5.1在生产过程中，因各种原因短期不用的合格物料，可办理退库手续。不合格物料须经领导审核同意后方可退库。4.5.2在生产过程中，发现有不合格物料，通知质检人员复检，确认不能使用，经领导同意，库房予以更换。不合格物料能够修复的由供应部统一修复后方可入库，不能修复的，经领导审批同意后填写报损单，统一处理。
38、5.奖励与处罚规定5.1仓库人中按规定及时上报物料采购计划，造成断料影响生产的，每次处罚20元。5.2在物料出库中，因仓库人员的工作失误发错物料影响正常生产的，每次处罚10元。5.3仓库人员在仓库管理中未执行有关规定，造成工作失误的每次处罚20元。5.4仓库人员完成当月的工作，未有工作失误，有关领导给予当的质量奖，以资鼓励。5.5仓库人员未按制度工作，造成工作严重失误的，公司将根据情况给予严肃处理，直至除名。关于生产过程物料使用的规定1. 目的:有效利用原材料，合理利用资源，提倡节约，减少浪费。2. 范围： 适用于生产中的各个环节。3. 规定内容3.1 漆包线、铜皮、纸包线类，各工序人员一定要
39、做到下料准确，原则上漆包线类废料长度不应大于10厘米，铜皮、纸包线、此类废料长度不大于7厘米，尽量减少不必要的浪费。3.2 浇注用料，生产过程中要合理配料，称量准确，对于液态物料在使用中要轻拿轻放，放料适度，避免溢到外边，造成浪费。3.3 其它生产用材料，严格按照工艺规程进行操作，做到物尽其用，避免物料到处乱堆乱放，造成不必要的损失。3.4 劳保用品的使用按照劳保用品管理规定操作。3.5办公用品的发放使用依照办公用品的管理规定进行。4. 生产用物料处理办法月末盘存时，依据材料定额和实际生产用料进行对比，如超过定额2为浪费，又找不出正常理由的，低于1为节约，公司依据实际情况对直接责任人处罚或奖励
40、550元不等，情节特殊的，公司另行通知。产品生产过程流转管理办法1、 目的：使产品在生产过程中快速有效地流转，记录产品的整个生产过程， 做到产品的生产过程可追溯性，提高生产效率。2、 范围：适用公司产品制造的整个过程。3、 职责：由生产部归口管理，质管部、供应部及管辅人员配合实施。4、 工作内容4.1 原则：依据各种产品的生产流程和规定的工序，对从投产到入成品库的生产全过程进行控制和记录。4.2 职责：除从原材料仓库领料外，生产的全过程，包括质检在内实行上道工序向下道工序送达的流转方式。即一个工序做完规定的加工后或工作程序后，将加工后的半成品或成品送到下道工序。4.3记录：产品在流转时，每个工
41、序完成并进行自检后，将产品随同流程卡一并送达下一工序 (流程卡：内容准确、字迹清楚、不得有任何更改)，进行交接验收并记录交接台帐。具体方法：本工序将所加工的产品送达下道工序时，由下道工序接收人在本工序的交接台帐上转出相对应的交接人一栏签字，本工序交接人并在下道工序的交接台账上转入相对应的交接人一栏签字，以确认产品的正确移交。各工序在接收上道工序转入的产品时，认真核对流程卡与产品的一致性。要认真、准确、登记交接台账。4.4 时效：物料、半成品、成品在各工序加工完成后要及时转送下道工序，待加工时间超过一周的物料或半成品办理退库或入库。4.5 统计：每周以班组为单位统计交接台账，报生产部。5、 记录
42、表格：交接台账格式附表1，流转报表格式风附表2，转入、转出分行 记录，要准确简明。6、 产品生产流程：每种产品的流程附文件后。生产交接台账本工序： 上工序： 下工序： 序号名称产品型号规格数量交接人交接时间生产编号备注转入转出1 日 时 分2 日 时 分3 日 时 分4 日 时 分5 日 时 分6 日 时 分附表2：生产周期报表生产报表 班组： 报表周期：序号名称型号规格图号数 量备注上期末转入转出本期结存1234填报： 审核：1、高压流程图(电流互感器)原材料库一次线浇注装配高压二次线 半成品库合格品 成品库成品库质检 2、高压流程图(半封闭电压互感器) 生产车间现场管理制度1、目的：为了规
43、范车间环境，减少隐患，提高效率，使生产井然有序。2、范围：用于生产车间的现场管理；3、职责：由生产部负责实施，质检、技术、及相关部门予以配合；4、工作内容：4.1 环境卫生及秩序 4.1.1 车间公共部分，卫生间、楼道等区域卫生由专人负责。4.1.2 生产区域由生产人员个人负责，工位责任到人，公共区域外的区域责任到班组，由班组长负责。4.1.3 生产工序的料头、废料箱，下班后要及时整理，不得将废料到处乱放或自行处置，每周周末统一交废品库保管，并以个人统计，不能以个人统计的以班组统计，作为节约奖惩的依据。4.1.4 解体的包装等废弃物品由操作人员及时处理，交废品库保管处理。4.1.5 在生产车间
44、不行放置任何与生产无关的东西。4.1.6 车间过道不允许放置任何物品。4.1.7 小推车、液压车、周转箱在不使用时要放置于指定区域，不得乱停乱放。4.1.8 生产车间内严禁抽烟、吃东西、聊天、使用手机。4.1.9 上班时间(包括加班)生产车间职员严禁串岗，对于生产过程流转需到其它岗位的，在办完交接手续后停留时间不得超过5分钟，超过5分钟的视为串岗，在其它岗位聊天者不论时间长短，一律视为串岗。4.1.10 生产区域内任何时间(包括加班期间和下班后)不得进行任何形式的娱乐活动；公司统一组织的活动除外。4.2 物料及工具管理4.2.1 生产过程准备当班加工的半成品及原材料要在工作台或货架上按规定摆放
45、整齐。4.2.2 待加工的原材料及未转入下一工序的半成品，在工作台或货架上放置时要有明确的标识。4.2.3 任何原材料和半成品不得直接放置在地面上。4.2.4 工具设备管理：个人使用的工具个人保管，班组公用的工具设备由班组长或由其指定的专人保管。下班后各负责人将保管的工具整理保管好，如因保管不善造成损坏或丢失者由负责人赔偿，用电设备由指定的负责人断开电源。4.3 现场文件管理现场文件指由技术部门发放的工艺和设计图纸资料、操作规程、流程卡等技术文件和管理文件。4.3.1 工序人员对发放的文件资料要妥善保存，不得人为损坏或丢失。4.3.2 不得在发放的文件上涂画或修改。4.3.3 未经允许不得将文件带出公司。4.3.4 对于正在使用的文件可以放在工位的便于观看的位置。当前不使用的文件要及时归还图纸管理处，不允许放置在工作台上。4.3.5 对于文件中的不当之处，要及时提出反馈意见，由技术部负责予以更改，以免造成问题扩大化。4.3.6 对于临时用图或一次用图，在试制完成后交回文件管理人员，不得留于生产工序。4.3.7 工作人员在
