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1、人事处,招聘,实施,培训,考核,薪酬,职能处室、直属单位、附属单位,部门需求计划,部门需求计划,中石油分管部门,中石油业绩考核管理政策,中石油薪酬政策,分公司主管经理,中石油人力资源管理政策,人力资源规划,审批,审批,人事管理作业流程,公司部门,干部科,人才交流中心,招聘领导小组,总经理,提出用人需求,核定岗位,合格,编制人才引进计划,否,是,进行内部招聘,应聘人员报名,笔试、面试、答辩、测评,审批,合格,批准,是,任前公示,是,异议,进行公开招聘,否,是,办理录用手续,应聘人员报名,否,笔试、面试、答辩、测评,合格,审批,批准,任前公示,异议,办理录用手续,是,否,人才引进流程,培训计划制定
2、流程,提出培训需求,分公司部门,人事处,人事处处长,审核,制定分公司培训计划,合格,否,是,汇总培训计划与培训需求,执行,分公司各单位,制订单位需求计划,培训费用报销流程,人事处,计划财务处,审核,合格,否,是,领取费用,报销部门,汇总报销单据,填写报销单据,审核,合格,是,否,签字,培训计划实施流程,人事处,参加培训单位,审核,选拔参加培训人员,合格,是,通知相关单位,执行培训计划,培训承办单位,下达培训项目通知,参加培训,培训学员考核流程,培训学员,填写表格,评估结果,干部管理科,发放培训登记表,个人培训总结,汇总、整理,跟踪调查,岗位素质测评,培训承办单位考核流程,培训学员,填写问卷,通
3、知培训承办单位,干部管理科,发放问卷调查表,填写培训意见,汇总、整理,评估结果,直属单位考核流程,直属单位,上报培训数据,指导直属单位工作,干部管理科,通知直属单位上报培训相关数据,汇总、整理数据,评估结果,考核流程,业绩考核领导小组,业绩考核办公室,企管法规处,制定业绩考核政策,设计调整考核指标,组织业绩考核,计算综合业绩分值,提出奖惩意见,计划财务处,生产运行处,质量安全环保处,技术发展处,勘探开发处,炼化处,审计监察处,党群工作处,参与组织业绩考核,采集考核数据,汇总分析,提出生产经营分析报告,提供财务预算,财务指标的测算、核定,提供财务决算报表,生产计划的制定,核定指标,指标完成情况核
4、定,质量、安全、环保指标的核定,科技指标、设备利用指标的核定,勘探、开发计划制定、指标核定,炼油、化工计划制定、指标核定,综合性指标的核定、审计、监察、检查、监督,综合性指标的核定、问卷调查、统计,各单位,报送业绩考核材料和工作总结,报送业绩考核领导小组,同意否,是,否,执行,物资采办主流程,用户,物资采办中心,审计处,企管与法规处,计划财务处,物资公司,月度计划上报,按部门分工评库,列入采购计划,有库存,否,做询价单,找供货方、比价,事前审计，看价格,通知供应商签合同,合同初步签订,询价单、计划表送企管,合同编号,办理入库,货到，返一份合同给物资公司,库房遗拨,领用,领用单据返回采办中心,给
5、供应商开据付款通知单,1月后付款,材料核算科挂帐,审计价格,条款审核,采购问题一：物资采办中心权利过大,采购问题二：缺少供货方资格评定,采购问题三：缺少到货质量验收环节,采购问题四：缺少供货方资格评定,采购问题五：物资价格的评审缺少科学评定,合同管理立项流程,实施单位,企管与法规处经营管理科,计划财务处,审计监察部,合同谈判,起草合同文本,法律审核,价格审计,价格审核,合同签定,造价中心,是否工程合同,价格审核,是,事前审计,合同编号,合同条款审核,合同执行,否,是否有市场准入资格,规划中心,是否属于投资,是,价格审核,是,否,监督执行,合同结算流程,监督执行,结算,监督执行,实施单位,企管与法规处经营管理科,计划财务处,审计监察部,计划财务处结算中心,造价中心,规划中心,招投标管理流程,造价中心,计划财务处,审,合,否,是,领,项目实施部门,汇,填,制定标底,合格,是,否,签,企管,审计,
