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1、,2008年重点增值业务健康度评估体系与提升计划,市场部2008.6.24,3,主要内容,体系介绍评估细则,4,2008年增值业务发展能力综合评估体系,创新指标（18分）,管理指标（37分）,业务推广指标（10分）,绩效及质量指标（35分）,增值业务发展综合能力评估指标体系（100分）,加减分指标（44分）,KPI指标（15分）,重点业务健康度指标（20分）,三年以内新业务收入占比（3分）,合作管理（15分）运营管理（14分）终端管理（5分）工作要求落实（3分）,产品创新能力（9分）运营管理创新（5分）增值业务培训（4分）,1、对于违反有限公司有关规定，或造成重大影响的事项（如恶性负面报道或信
2、息披露不当等），进行扣分，最多扣4分2、对于下列情况酌情加分，省公司在产品创新、深度运营、合作管理、终端管理等方面的工作有突出表现，可酌情加分，单个公司累计加分最多不超过4分,增值业务推广执行力（7分）,绩效及质量指标（月度指标）1、业务健康度：户均业务量、活跃度、保有率等2、调整因子：业务量收增长匹配度,5,健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价,为引导各省公司在完成KPI绩效指标，实现重点业务规模发展的同时，进一步加强深度运营和精细化管理工作，关注业务质量，从08年开始，建立增值业务发展健康度评价体系。健康度将作为总部资源配置和有关评优活动的重要参考依据与基础，并按月通报单项业务
3、健康度模型,KPI指标,KPI指数,业务健康度,调整因子,零流量比例高使用量比例重复使用比例,健康指标,健康指数,市场渗透收入贡献户均消费,用户活跃用户保有,。,。,量收增长比活跃与到达用户增长比,健康度模型,6,重点业务健康度核算方法,业务健康度构成要素点对点短信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量无线音乐业务：彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中央音乐平台付费用户普及率WAP业务：总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量彩信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量手机报业务：付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例飞信业务
4、：到达用户普及率、活跃度业务健康度得分计算方法各业务健康度得分：按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设定标杠值区域A，B，指标值大于B，得满分；小于A，得基本分；介于标杆值区域内，按插值法线性得分。标杆值区域A，B的确定：上限B取该指标排名第5的省公司的指标值，下限A取该指标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为70%，倒数第5的省公司普及率为55%，则标杆值区域为55%，70%,7,调整因子的具体算法,点对点短信,业务健康度引入调整因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的
5、反映业务发展质量,量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅,1，1.8,活跃用户与到达用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量,连续三个月订购用户保有率,点对点彩信,WAP,内涵,区间,计算方法,0.3，2,3，20,0.2,0.15,92%,1、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间A，B，某省的匹配度为C：若C B或C=A，调整因子取1；若CA，调整因子取0.；,无线音乐,飞信,手机报,8,主要内容,体系介绍评估细则,9,健康度指标评分方法,10,2008年4月健康度评分总表,11,1、点对点短信,12,13,2、无线音乐,音乐业务健康度健康指数KPI指数调
6、整因子健康指数（1系数1全曲下载重复下载比例）当前计算中系数1取值2KPI指数（权重1彩铃付费用户普及率权重2收入占总运营收入比重权重3活跃度权重4保有率(1-流失率)权重5中央音乐平台付费用户普及率）当前各权重取值20%调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）,14,15,3、WAP业务,16,17,4、彩信,用户普及率（当月彩信使用用户数）/（当月BOSS总有效用户数）,18,19,5、手机报,20,21,6、飞信,飞信业务健康度健康指数KPI指数调整因子健康指数（1系数1手机客户端活跃零流量客户比例）（1系数2客户端活跃双零客户）当前计算中系数1取值2，系数2取值1/2KPI指数权重1飞信到达用户普及率权重2飞信用户活跃度 当前权重1和权重2取值50%调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）,22,23,2008年6月健康度评分预测,2008年6月健康度评分预计全国排名在15位左右,24,努力实现增值业务更快更好发展！,
