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1、8月销售预算回顾,沈阳东区：叶佐宁 2011.9.15,示例,第一部分：业绩回顾-MBO评分、损益分析第二部分：业绩回顾-销售及毛利分析第三部分：业绩回顾-费用分析第四部分：客流分析第五部分：D M、自有品牌、新品销售分析第六部分：异常数据分析（包括高库存、库存超1年、双零、负毛利、负库存、动销率）第七部分：绩效分析(包括收货绩效、收银绩效、防损绩效、人事绩效、客服绩效）第八部分：团购及售卡第九部分：八月份工作总结（按五大业务分类）第十部分：九月份工作计划（按五大业务分类）,目 录,示例,第一部分：MBO评分,示例,第一部分：损益分析,示例,惠州店春节预算39,451千元，实际销售净额38,8
2、06千元，完成率98.4%；10年春节销售34,591千元，超10年春节销售4，215千元，同比增长12.2%；毛利率为14.7%；客单数同比上升1.8%，客单价同比上升10.1%，上升8.3元.,2010,2011,预算达成98.4%销售38,806千元，预算达成98.4%,34591,38806,5709,毛利额,客单数同比增长,销售净额,销售同比增长,12.2%,客单数同比1.8%,同比增长12.2%同比10年增长4，215千元,客单价同比8.3 元,1.8%,4553,示例,惠州店春节销售完成98.4%,同比增长相比东区整体高2.8%,客单数增长表现较好,高出区域3.1%.,示例,示例
3、,经营费用,超支部分费用,示例,经营费用-费用分析,费用原因分析,修理费费用,累积修理费为106.68千元,预算为85千元,超支22千元.原因分析：2.06-2149支付创业店6台新科空调安装费 9,910.00；创业店1月预提生鲜档口改造费用5,000.00；创业店1月预提花坛改造费用 7,000.00；,租金大厦管理费和差饷费用,累实际发生1304.47千元,预算为1162.61千元,超支142千元。原因分析：门店租赁费为236千元，每月固定发生大厦管理费322千元；超预算主要是支付了06.12及07.1月的大厦管理费用64.4千元 及14月每月宿舍租金为15.4千元。,示例,内 容 页,九月工作计划,示例,
