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1、,培 训 内 容,产品质量管理体系,产品质量管理体系,质量管理体系实施进料检验规定过程质量管理作业办法成品质量作业办法客户抱怨处理方法市场调查,目的,一、确保进料质量合乎标准，确使不合格品无法纳入 二、确保产品质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。三、确保产品质量，使生产的产品送至客户处能保持良好品质。四、确保客户迅速获得满意服务，对客户抱怨采取适当的处理措施，以维持公司信誉 五、对市场质量调查的资料作分析、研究、以改善产品质量及开发新产品，以迎合客户的质量要求。,过程质量管理作业流程图,销售公司、计划科、质检中心、生产公司、技术部、库管单位、纪检部门、核算中心,实施单位,实施单位、
2、要点,（四）计划科、质检中心、生产公司、技术部四方在要货计划通知单的审核过程中，如出现异议的，应 由计划科与销售公司进行对接、反馈，最终确保计划内容符合公司制造规范。（五）生产配方的确定和生产工艺卡的下达及工作职责生产前计划科、质检中心、生产公司、技术部审 核要货计划通知单后，下达生产工艺卡。生产工艺卡由计划科填写销售公司、客户单 位、产品型号、级别、使用压力、数量、连接方式、供货日期、地点；由质检中心按照原材料使用 标准管理规定、生产配方管理规定、生产配方标准进行配方的确定、填写，并填写外观质 量标准、性能指标及印字要求；由生产公司填写生产线和工艺参数；由技术部、生产公司对原材料配 方、生产
3、工艺、连接方式、综合性能等进行全面审核、认可后。最终由计划科科长、质检中心主任、生产公司经理、技术部部长签认，作为生产的依据。,实施要点,（六）操作人员应按生产工艺卡，依照有关操作标准操作，于每一批次的第一件按照初始生产调整完 成后，必须经生产公司生产自检人员、当班主任的首件认可，依据产品质量控制标准检验合格 后，填写好首件检验记录，才能继续加工。检验标准为：1.管材检验标准项目主要有：表观质量：内外壁应平整、光滑，应无明显划痕，色泽应一致，色线应 清晰，无凹陷等；外观尺寸应符合相关标准的偏差要求；标示内容应完整，符合生产工艺卡要 求；煤矿用管材的“双抗”指标必须达到标准要求；钢丝复合管材钢丝
4、缠绕应均匀，缠绕角度应符 合要求，胶粘层涂胶厚度必须均匀，不能有钢丝外露现象；PP-R稳态管、PE-RT管材内外表面应光滑 平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷，不应含有明显的杂质；管材端面应切割平整并与轴 线垂直。聚氯乙烯缠绕管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、平均外径、长度）。,实施要点,【PE给水管材执行标准：GB/T13663-2000、Q/DHSY01-2009】【PE燃气管材执行标准：GB15558.1-2003、Q/DHSY02-2009】【矿用PE管材执行标准：MT558.1-2005、MT181、Q/DHSY03-2009】【钢丝复合管材执行标准：CJ/T1
5、89-2004、CJ/T189-2007、Q/DHSY04-2009】【矿用钢丝复合管材执行标准：CJ/T189-2004、CJ/T189-2007、MT181、Q/DHSY05-2009】【PP-R管材执行标准：GB/T18742.2-2002、Q/DHSY06-2009】【PP-R稳态复合管材执行标准：CJ/T210-2005、Q/DHSY07-2009】【PE-RT耐热聚乙烯管材执行标准：CJ/T175-2002、Q/DHSY08-2009】【聚氯乙烯缠绕管材执行标准：Q/DHSY09-2009】【超高分子量聚乙烯耐磨管材执行标准：依据生产工艺卡】,2.PE管件合格品检验标准项目为：内外
6、表面光洁度、平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度，不准有严重褶皱、裂纹、变形。【执行标准：GB/T13663.2-2005、GB15558.2-2003】3.PP-R管件合格品检验标准项目为：内外表面光洁度、插口平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度，不准有褶皱、裂纹、变形。【执行标准：GB/T18742.3-2002】4.电熔管件合格品检验标准项目为：内外表面光洁度、插口平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度、电性能等，不准有褶皱、裂纹、变形。【执行标准：GB15558.2-2003、CJ/T189-2007】5.钢塑复合假
7、顶网、带检验标准项目主要有：外观质量（网格尺寸、宽度、厚度，色泽应均匀，横竖带应顺直、不准出现弯曲现象，花纹应整齐、清晰，无明显杂质，折边应保持整齐一致、焊接牢固，不准有开裂损伤、穿孔、钢丝外露等缺陷）、结点粘接强度、双抗指标任一项（矿用钢塑复合假顶网）。【执行标准：MT141-2005、Q/DHSY10-2009】6.自造颗粒合格品检验标准项目为：颗粒应均匀，色泽一致，无气泡，不准有焦化现象；双抗颗粒还必须测试其导电性能。,实施要点,7.按照图纸要求及相关标准，内部加工零配件、管材配件及半成品再加工合格品检验标准项目为：管材扣压管件，其检验标准为：扣压位置距管件端面应为：卡箍式：75mm16
8、0mm：20mm30mm 200mm250mm：30mm40mm 250mm：35mm 挡环式：75mm160mm：30mm40mm 200mm250mm：30mm45mm 250mm：35mm根据管径的不同，单边扣压深度分别为：（75mm110mm）：4.0 mm5.0 mm（125mm140mm）：4.0 mm5.0 mm（160mm200mm）：4.0 mm6.0 mm（225mm250mm）：4.5 mm6.0 mm（315mm630mm）：由技术部、生产公司按照模具推压深度共同制定允许偏差范围扣压镀锌管件套入管材后，管件与管材端面应保持平整一致，偏差范围为：卡箍式：0 mm-2 mm
9、；挡环式：0 mm-2.5 mm。扣压后，挡环翘曲度应小于1.5 mm。在以上各条款出现操作误差较大时，应及时请示有关人员进行解决、调整。,实施要点,翻边连接方式加工质量，应符合技术部、生产公司制定的标准要求。焊接PE法兰、封口环应符合焊接质量要求。焊接PE管件、电熔PE管件应符合焊接质量要求。包塑制品应符合包塑制品质量要求。车床加工的一切零配件，应符合图纸要求。电焊加工制作的所有焊制件（扣压铁皮与挡环应保持相互垂直，无明显偏差，扣压铁皮应放入挡环内槽，并保证两接触面贴合充分，不允许有翘起现象；焊接缝应保持基本均匀一致，不能出现漏焊及明显凹凸不平现象；挡环端面及表面不能有焊伤、焊瘤等缺陷。）；
10、喷塑制品（毛坯制品必须清洗干净，不能有油污、锈斑等残留；淋化后要保持干燥，表面不能有水滴残留或潮湿现象；如发现外观缺陷（砂眼、空洞），应在喷塑完毕后，进行修补处理，修补后外观应平整、无毛刺，色泽与喷塑面保持基本一致；塑粉要喷洒均匀，塑层不能有漏喷、气泡、麻点现象；塑层应附着牢固，无明显起皮；喷塑件冷却后，应轻拿轻放、排放整齐，避免出现塑层磕碰划伤等现象；刀切“井”字测试，不应有脱皮现象）。依据生产工艺卡及内部加工制品标准和图纸要求进行评定，生产自检人员应逐件进行检验，各当班主任、班长、纪检巡查人员、质检中心巡查人员应随机检查。,实施要点,（七）生产公司应严格按照产品标准、生产工艺流程组织生产，
11、生产操作过程应按具体性能指标的要求严格控制，产品合格率不应低于核算中心及相关单位、部门的规定。（八）产品性能检验：由生产公司生产自检人员、当班主任在首件认可后，填写首件检验记录，并及时进行抽样，填写申请试验单，一并交质检中心实验室进行检测。质检中心实验室按照相关行业标准要求的出厂检验项目进行检验，检验结果应准确，及时将检测报告交有关部门。质检中心针对生产的产品进行随机抽样，填写出库单，进行检测检验，检测完毕后及时（24小时内）将检测报告送有关部门（特殊情况除外）。质检中心对产品的测试、检验结果应准确无误，因质检中心误判、错判、拖判而造成的损失，均由质检中心负责。因测试设备反常或非人为失误而造成
12、的拖判，根据实际情况按有关规定判定其责任归属。生产过程中，若生产工艺、配方变更，应由生产自检人员在首件认可后，填写首件检验记录，及时进行抽样，填写申请试验单，一并交质检中心实验室进行检测。样品经检测后，如出现性能指标不符合标准要求的，应由质检中心实验室开具异常处理单，依据有关规定进行处理，根据不合格项目确定有关人员责任，经质检中心主任签认，送呈行政总监审批，联合技术部、生产公司、设备科等有关部门做出原因分析和整改办法，及时做出整改措施。（九）产品检验批次样品按要求封样登记保存两年，以备复查。（十）原材料配方记录单、产品质量过程控制记录单、检测报告及产品质量有关的各项工作 记录应清晰，保存期三年
13、。三年后，交档案科存档。,实施要点,各类管材检验标准,1.管材：PE给水管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、端面平整且与管材轴线垂直、盘圆管应依次缠绕排列均匀）、耐内压性能、氧化诱导时间、拉伸性能、混合料与管材料熔融指数变化率。【执行标准：GB/T13663-2000、Q/DHSY01-2009】PE燃气管材合格品决定项目：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、端面平整且与管材轴线垂直、盘圆管应依次缠绕排列均匀）、耐内压性能、氧化诱导时间、拉伸性能、混合料与管材料熔融指数变化
14、率、耐慢速裂纹增长。【执行标准：GB15558.1-2003、Q/DHSY02-2009】矿用PE管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、端面平整且与管材轴线垂直、盘圆管应依次缠绕排列均匀）、耐内压性能、纵向回缩率、拉伸性能、混合料与管材料熔融指数变化率、氧化诱导时间、抗冲击强度、扁平试验、双抗指标任一项。【执行标准：MT558.1-2005、MT181、Q/DHSY03-2009】钢丝网骨架（PE）复合管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、钢丝缠绕应均匀、
15、注胶应保持厚度一致）耐内压性能、PE封口环焊接铣削质量、受压开裂稳定性、剥离强度。【执行标准：CJ/T189-2004、CJ/T189-2007、Q/DHSY04-2009】矿用钢丝网骨架（PE）复合管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、钢丝缠绕应均匀、注胶应保持厚度一致）耐内压性能、PE封口环焊接铣削质量、受压开裂稳定性、剥离强度、双抗指标。【执行标准：CJ/T189-2004、CJ/T189-2007、MT181、Q/DHSY05-2009】PP-R管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、色线、平均外径、不圆度、
16、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、端面平整且与管材轴线垂直、盘圆管应依次缠绕排列均匀）、耐内压性能、纵向回缩率、混合料与管材料熔融指数变化率、简支梁冲击试验。【执行标准：GB/T18742.2-2002、Q/DHSY06-2009】PP-R稳态管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、外覆层厚度应均匀、端面平整且与管材轴线垂直）、耐内压性能、卷削试验。【执行标准：CJ/T210-2005、Q/DHSY07-2009】PE-RT管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度、端面平
17、整且与管材轴线垂直、盘圆管应依次缠绕排列均匀）、耐内压性能、纵向回缩率、混合料与管材料熔融指数变化率。【执行标准：CJ/T175-2002、Q/DHSY08-2009】聚氯乙烯缠绕管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、平均外径、长度）、纵向回缩率、落锤冲击试验、耐内压性能。【执行标准：Q/DHSY09-2009】超高分子量聚乙烯耐磨管材合格品决定项目为：外观质量（色泽、标示内容、平均外径、不圆度、壁厚、壁厚偏差率、内外壁质量、长度）、耐内压性能。【执行标准：依据生产工艺卡】,各类产品检验标准,2.钢塑复合假顶网、带合格品决定项目为：外观质量（网格尺寸、宽度、厚度，色泽应均匀，花纹整齐
18、、清晰，无明显杂质，折边应保持整齐一致、焊接牢固，不准有开裂损伤、穿孔、钢丝外露等缺陷）、单根拉断力、拉断伸长率、拉伸强度、结点粘接强度、双抗指标任一项（矿用钢塑复合假顶网）。【执行标准：MT141-2005、Q/DHSY10-2009】3.PE管件合格品决定项目为：外观质量（内外表面光洁度、平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度，不准有严重褶皱、裂纹、变形）、耐内压性能、氧化诱导时间、对接、熔接拉伸强度、冲击性能、混合料与管材料熔融指数变化率、双抗指标任一项（双抗PE管件）。【执行标准：GB/T13663.2-2005、GB15558.2-2003】4.PP-R管件、P
19、P-R铜嵌件合格品决定项目为：外观质量（内外表面光洁度、插口平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度，不准有褶皱、裂纹、变形）、耐内压性能、冲击性能、混合料与管材料熔融指数变化率。【执行标准：GB/T18742.3-2002】5.电熔管件合格品决定项目为：外观质量（内外表面光洁度、插口平均外径、壁厚、不圆度、最小通径、承口内径、管状部分最小长度，不准有褶皱、裂纹、变形）、耐内压性能、氧化诱导时间、电性能、熔接强度、混合料与管材料熔融指数变化率。【执行标准：GB15558.2-2003、CJ/T189-2007】以上各类产品任意一项检测项目不合格者，依据产品质量处罚规定、总公
20、司处罚规定对相应责任人进行处理。,（十二）对产品评定应以生产自检人员首件认可作为评定的起始点。（十三）管材壁厚控制标准1.管材壁厚的控制均应控制在管材壁厚允许偏差企业标准允许偏差范围之内。2.管材在生产中壁厚应向最低标准控制，管材横截面圆周任意一点壁厚不得超出管材壁厚允许偏差企业标准，钢丝管在生产中壁厚应按生产工艺卡要求内容进行控制。3.根据生产实际情况，对各生产线开机正常调整次数上限做如下规定：一车间120机生产管径200mm450mm的管材时，允许调整四次。一车间75机生产管径75mm160mm的管材时，允许调整三次。一车间65、A机生产管材时，允许调整三次。PE-RT专用生产线生产管材时
21、，允许调整三次。综合车间630线生产PE管材时，允许调整四次；生产钢丝复合管材时，芯管调整允许调整三次，外覆层调整每次生产的异常管材不超过外覆层模口至切割机外加一根定尺的长度，允许调整三次。二车间200、旧250超强线生产PE管材时，允许调整三次；生产钢丝复合管材时，芯管调整允许调整三次，外覆层调整每次生产的异常管材不超过外覆层模口至切割机外加一根定尺的长度，允许调整三次。二车间新250生产线生产PE管材时，允许调整四次；生产钢丝复合管材时，芯管调整允许调整四次，外覆层调整每次生产的异常管材不超过外覆层模口至切割机外加一根定尺的长度，允许调整三次。三车间新65、旧65机生产管材时，允许调整两次
22、；旧65机生产PP-R稳态复合管材时，允许调整三次。三车间PP-R 120机生产管径75mm90mm的管材时，允许调整三次；生产管径110mm160mm的管材时，允许调整四次。4.管材初始开机调整生产过程中，超出调整上限次数；在正常生产中出现壁厚超差、壁厚偏差率超差的现象，均应反应于异常处理单，根据有关规定进行处理。,实施要点,（十四）印字机印字标准管理规定1.各生产线印字字块、字体应大小一致，严禁出现大小不一、印字不整齐的标识缺陷。2.各生产线印字字块的厚度分别为：一车间 A线:6.9mm7.1mm 65线:6.9mm7.1mm75线:6.9mm7.1mm 120线:7.8mm8.1mm 二
23、车间 200线:6.8mm7.3mm 新250线:8.2mm 旧250线:6.9mm7.2mm 五车间 R630线:6.8mm7.2mm 3.各生产线的字块只能用于本生产线，严禁相互借用、混用字块，如发现缺少、丢失或字体大小不一，应及时补充、更换。4.根据管材的颜色不同，印字颜色分别为：黑色管材印白色字体；红、黄、兰、绿、本色管材均印黑色字体；其他颜色管材，应根据生产工艺卡要求的字体颜色印字。5.生产人员应严格按照标准进行排版印字，否则，按有关规定处理。,实施要点,（十五）合格证粘贴、编号管理规定1.合格证必须按照要求尺寸进行粘贴，管材粘贴合格证的标准为：（20mm63mm）粘贴“小号”合格证
24、；（75mm160mm）粘贴“中号”合格证；（200mm630mm）粘贴“大号”合格证；管件包装袋粘贴“中号”合格证。2.合格证必须经生产公司自检人员对产品检验确认合格后才可粘贴，纪检巡查人员负责监督、检查，若发现弄虚作假、粘贴合格证不符合标准要求的,应按公司有关规定处理。质检中心随时抽检，若发现异常问题，应按公司有关规定处理。3.合格证的粘贴范围：塑料薄膜包装每包粘贴一张，由生产公司粘贴。盘圆管材粘贴合格证每盘端部、尾部各粘贴一张，由生产公司粘贴。钢丝复合管粘贴合格证，由综合仓库负责粘贴。一车间PE120线、PE75线生产的直管，合格证由综合仓库负责粘贴。一车间PE65线、A线、方力线生产的
25、管材粘贴合格证，由生产公司粘贴。PP-R管材、PP-R稳态管材、管件粘贴合格证，由生产公司负责粘贴。钢塑网合格证，由钢塑网生产公司负责粘贴。PVC缠绕管材的合格证，由综合仓库负责粘贴；外出现场加工的，由安装人员负责粘贴。4.合格证应粘贴牢固，不应出现脱落现象，做好防脱落措施，违者按有关规定进行处理。5.在生产过程中，生产自检人员应及时检测、检验产品外观质量，测量完毕后应及时进行编号，如发现测量不及时或不编号，应给予50100元的罚款。6.退库、冲库产品，经质检中心检验合格后，合格证由综合仓库负责粘贴。,实施要点,（十六）质检中心对各制造过程中的制品均应依产品质量标准及检验规范的规定实施质量检验
26、，并对生产单位有关过程控制记录进行监督、检查、校验，以提早发现异常，迅速处理，确保产品质量。,（十七）防尘装饰帽安装管理规定1.PP-R管材：管径dn20mmdn63mm必须安装装饰帽，由生产公司安装，并保证安装牢固，不易脱落。冷水管安装蓝色装饰帽，热水管安装红色装饰帽。随着库存和生产能力的加大，如有其他管径的装饰帽，可随时对相应管径的管材予以安装。2.PP-R稳态管材：全部安装红色装饰帽，由生产公司安装。3.PE燃气管、管径20mm63mm的PE管材必须安装装饰帽，由生产公司负责安装；双抗PE管材、钢丝复合管材、超高耐磨管材，均根据计划需要予以安装装饰帽，由生产公司负责安装；管径63mm的P
27、E管材，均根据计划需要予以安装装饰帽，由综合仓库负责安装。4.PE-RT耐热聚乙烯管材两端口必须安装红色装饰帽，由生产公司安装。5.如客户有特殊要求，生产公司必须按照其要求安装装饰帽。,实施要点,（十八）管材、管件、钢塑网包装及合格证填写、编封管理规定1.如无特殊要求，管件应进行塑封、编织包装。如有合格证，必须填写相应的正确内容；如无合格证或无需在合格证上填写内容的，应在包装袋、编织袋上标明管件名称、型号、数量和生产自检人员。2.PP-R管材、PE-RT耐热聚乙烯管材、PP-R稳态复合管材、钢丝复合假顶网，如无特殊要求，应以普通包装袋（片）进行包装。有特殊要求的，按照其要求进行包装。3.各种包
28、装需填写内容的，必须按照其相应格式正确填写，不能有漏填或错填现象发生。4.其他产品需用包装的，必须按照其特殊要求，进行包装并填写相应内容。5.需编封的合格证必须正确填写其相应内容，并加印相应的检验章。编封合格证时，两端均应予以编封。6.各种编封线必须编封牢固，不允许有脱线、漏封现象发生。,（十九）生产结束后剩余原材料控制及使用管理规定1.各生产线在生产收尾时，应准确计算原材料用量，剩余量不能超过料筒容量的1.5倍。2.每次生产完毕后，各生产线根据生产情况应在换料后1小时内（特殊情况，电话通知质检中心主任进行处理，由生产线负责人补办申请），由生产线负责人把剩余原材料及时向质检中心办公室以申请试验
29、单的方式申报。3.生产公司向质检中心申报的内容应包括：剩余量；原材料组成；申报时间（精确到小时）；生产线；申报人。4.质检中心主任根据各车间实际生产情况，将剩余原材料合理分配，在申报单上标明产品的规格型号、批次、使用时限（精确到小时），经生产公司签字认可后，投入相应生产线混配使用。5.由于生产环节拖延申报时间而造成的经济损失，由生产公司负责承担。6.由于质检中心安排、调配不及时而造成的经济损失，由质检中心承担。7.在生产环节中，由于原材料剩余量超标造成浪费的，一经查实，对相应责任人按失职进行处理。,实施要点,（二十）计量器具、仪器管理规定1.仪器使用人进行各项检验时，应依操作规程内的操作步骤操
30、作，使用后应妥善保管与保养。2.特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者 例外）。3.各部门使用的计量器具（游标卡尺、尺、卷尺、直尺等）必须在质检中心登记、检验合格后方可 使用,并加贴质检中心检验章标贴。否则,将按有关规定予以处罚。4.各部门根据计量器具的登记时间每月向质检中心填列校验申请表申请校验。5.各部门使用的计量器具如在使用过程中出现读数不准确、部分损坏或脱落等缺陷,应及时申报质检 中心进行校验；否则，按照有关规定进行处理。6.计量器具的报废由质检中心核定,并由质检中心填写报废评定报告，交主管经理审批后，存档。7.各部门负责人负责检查各使用
31、者操作的正确性、日常保养与维护,由质检中心、纪检部门负责监督、检查,不定期抽检。8.各部门对于各种计量器具应定点放置，妥善保管，责任到人,实行专人专管。非指定人员不得任意使 用,应轻拿、轻放,严禁抛、摔。9.如在使用过程中属人为操作不当造成损坏的，经纪检部门核实、确认后，根据有关规定对负责人和 使用人进行处理。,实施要点,（二十一）异常现象处理流程,1.生产过程中出现的产品质量缺陷，生产人员发现的异常现象应及时反应于当班班长、当班主任、纪检巡查人员，由车间主任反应于异常处理 单，并经纪检巡查人员签字认可后，进行异常反应处理。2.对于出现的异常现象应由当班生产线当事人、班长、主任进行确认，经确认
32、后，异常处理流程应为：由当班主任及时做出生产线调整。如无法处理的，应上报生产公司经理，生产公司经理在正常工作时间接到通知后，必须在5分钟内到达现 场，在非正常工作时间可以在电话中沟通改进措施。若生产公司经理无法解决的，应联合质检中心主任、技术部部长、设备科科长拿出整改措 施，及时通知现场进行调整。3.现场处理完毕后，当班车间主任根据异常处理单的现场处理情况，做出原因分析整改办法责任判定，按照产品质量管理体系及 有关处罚规定进行处理，送交生产公司经理签字认可、审核。4.异常产品由生产公司经理评定，出具异常产品评定报告，经生产公司经理签字认可、审核后，下发到相应班组。5.如对处理结果存有异议，应在
33、最短时间内，由生产公司责任人和相关领导进行对接落实最终结果。6.纪检部门、质检中心及公司相关领导均有监督、检查的责任，随时抽检各生产制造过程中产品的质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处 理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量。7.管材配套产品在安装使用过程中，如出现异常现象，按照异常处理流程，由生产公司出具异常处理单，只体现异常现象说明，整改过程、责任判定交督察处落实、处理。,实施要点,（二十二）纪检质量检查异常处理流程：纪检巡查人员确认生产自检人员提报的异常处理单，应由纪检巡查人员及时跟踪落实，检查改进结果。纪检巡查人员在巡查过程中，如发现异常，生产自检人员没有发现且没有异常处理单体现
34、，经确认后，由当班主任出具异常处理单进行异常处理，纪检检查人员对其进行跟踪落实，现场处理完毕后，按产品质量奖惩规定（产品质量处罚界定）的有关条款对相关责任人进行处罚。生产人员如对处理结果没有异议，应签字认可；生产人员如存有异议，可找当班主任、生产经理、纪检巡查人员进行对接；生产人员如存有异议，但无合适理由拒绝接受处理的，按规定进行处理。,（二十三）异常处理管理规定：1.生产人员如发现异常产品，应第一时间通知当班班长，由当班班长及时向当班主任、纪检巡查人员汇报，进 行异常反应。否则将对生产人员处以50元以上的罚款。2.在纪检巡查人员、当班主任巡查过程中，如发现实际测量数据与产品质量过程控制记录单
35、记录不符的（界定以当班使用计量器具或专用计量器具的测量数据为准），罚款100元；在纪检巡查人员、当班主任测量 时，生产自检人员进行涂改的，罚款100元。3.生产公司自主检查、发现的异常现象，必须如实体现。否则，将按有关处罚规定加倍处罚。4.在生产过程中，纪检巡查人员发现的异常现象，立即通知当班主任按异常处理流程进行处理。5.生产公司在异常处理单处理过程中，如出现隐瞒不报、弄虚作假，按公司有关处罚规定进行加倍处罚。,（二十四）生产制造过程中半成品移转、再加工时，如发现异常，操作人员及负责人应及时上报纪检巡查人员，由纪检巡查人员进行处理，并应由当班主任以异常处理单进行反应、体现。,实施要点,谢谢大家！,
