《铁路建设项目标准化管理绩效考评实施管理细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铁路建设项目标准化管理绩效考评实施管理细则.docx（58页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、标准化管理绩效考评实施管理细则第一章总则第一条为加强对标准化管理体系运行效果进行检查、考核和评估，促进管理行为规范运作、管理体系持续改进，依据中国铁路总公司（以下简称总公司）关于深化铁路建设项目标准化管理的指导意见（铁总建设2013193号）、铁路建设项目勘察设计单位施工图评价办法（铁总建设（2014）125号）、铁路建设项目施工企业信用评价办法（铁总建设2014129号）、铁路建设项目监理企业信用评价办法（铁总建设201486号）相关要求，制定本办法。第二条本办法适用于京沈客专辽宁公司（以下简称公司）管理的铁路建设项目。第三条标准化管理绩效考评方式分为达标考评和创优考评。第四条达标考评是指在
2、施工、监理单位及勘察设计单位现场配合机构上场后半年内对标准化管理体系建设情况进行考评（在建项目第一次考评）；创优考评在项目实施阶段达标考评合格后每半年进行一次。第五条标准化绩效考评工作坚持公平、公正、公开的原则，接受相关部门和单位的监督。第二章组织管理第六条标准化管理绩效考评工作由公司标准化管理领导小组负责（见公司标准化管理总体方案），总经理任组长，副总经理、总工程师任副组长，各部门、指挥部负责人为成员。公司标准化工作管理办公室设在公司工程部，工程部部长兼主任，设专职人员具体负责日常管理工作。公司负责勘察设计区域指挥部、指挥部管段首个施工及监理单位标准化管理绩效达标考评和创优考评集中检查工作，
3、负责汇总形成并公布考评结果；指挥部负责组织对勘察设计配合组、其余施工、监理单位标准化管理绩效考评工作，考评结果报公司标准化工作管理办公室。第七条达标考评是对标准化管理体系建设情况进行考评，包括体系建设、资源配置、设施保障和过程管理等方面，考评指标采用合格制，对考评合格的勘察设计、施工、监理企业在当期施工图评价和信用评价中加5分。第八条创优考评是以达标考评指标为基础，对达标考核合格的勘察设计、施工、监理单位标准化体系运行情况、管理绩效进行量化打分，对考评优秀的勘察设计、施工、监理企业在当期施工图评价和信用评价中加10分。第九条对达标考评不合格或创优考评达不到优秀等级的勘察设计、施工、监理企业信用
4、评价不予加分。第十条施工单位在同一项目的同一评价期内，发生重大不良行为或3件及以上较大不良行为的，监理单位评价期内发生重大不良行为的，由于勘察设计原因引起重大方案变更、质量安全事故的，施工、监理、勘察设计单位标准化管理达标考评不得评为合格，创优考评不得评为优秀。第三章组织实施第十一条达标考评采取集中考评的方式进行；创优考评采取日常考评和集中考评相结合的方式进行，均采用百分制，比例各占50%。第十二条达标考评和创优考评的评定标准，按照勘察设计、施工、监理单位标准化管理达标考评表（附件1、3、5）和创优考评表（附件2、4、6）o达标考评采用是非制，对每项指标作出“达标或“不达标X”，主要项目全部达
5、标且一般项目达标80%及以上的单位视为合格。创优考评达到90分及以上的认定为优秀。第十三条达标考评一般安排在施工、监理单位上场后半年内进行；创优考评的集中考评，一般安排在每年6月份、12月份。第十四条达标考评前，勘察设计、施工、监理单位要对照标准自检、自查，确认达标后，向公司指挥部提出书面申请。公司负责组织勘察设计区域指挥部、指挥部管段首个施工及监理标段达标考核，指挥部负责设计配合组、其他标段施工及监理达标考核；未向公司指挥部提出申请的，视为主动放弃参加达标考评和创优考评活动，勘察设计、施工、监理企业施工图评价或信用评价不予加分。第十五条创优考评中的日常考评采取公司（指挥部）日常检查发现的问题
6、，对照勘察设计、施工、监理单位标准化管理创优考评表的扣分标准，以问题通知单（附件7）的方式下发勘察设计、施工、监理单位，明确存在问题和考评扣分。第十六条对施工单位自检达标提出申请的“标准化项目部”、“标准化架子队”、“标准化监理站”，“标准化钢筋加工场”、“标准化拌和站”、“标准化梁场”、“标准化轨道板预制场”，“标准化路基、桥梁、隧道”、“标准化无祚道床施工”等工点进行考评验收。第十七条勘察设计、施工、监理单位标准化管理表现突出，受到总公司、公司、指挥部通报嘉奖，创优考评得分结果分别加10分、5分、3分。勘察设计、施工、监理单位达标和创优不合格的，由勘察设计、施工、监理单位负责进行专项整顿，
7、整改结果报公司和指挥部。第四章附则第十八条勘察设计、施工、监理单位标准化管理达标考评和创优考评结果，经考评领导小组审核同意，纳入当期施工图评价和信用评价。第十九条本办法由公司工程部负责解释。附件；1 .勘察设计单位标准化管理绩效达标考核表2 .勘察设计单位标准化管理创优考评表3 .施工单位标准化管理绩效达标考核表4 .施工单位标准化管理创优考评表5 .监理单位标准化管理绩效达标考核表6 .监理单位标准化管理创优考评表勘察设计、施工、监理单位标准化管理创优考评问题通知单附件1：勘察设计单位标准化管理绩效达标考评表序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标J/不达标X）1体系建设1.1机
8、构设置配合机构设置符合有关规定主要1.2工作职责部门、岗位工作职责明确、实施情况良好一般1.3管理制度1.3.1按要求建立管理制度，内容齐全主要1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文一般1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施一般1.5管理规划标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化指挥部、准标化配合组等）一般2资源配置2.1人员配置2.1.1配合人员配备应按规定报送公司核备。主要2.1.1配合人员数量和资格符合规定。主要2.1.2人员变更按规定报批，并经公司同意。一般2.2设备配置现场配备充足办公设备、交通等工具。一般2.3信息化建设2.3.1应积极推广使用信
9、息技术，完善勘察设计一体化。一般2.3.2应研究推广BIM铁路建设设计技术，为铁路建设提供数字化的设计文件，为运输生产和设备维修信息化提供基础资料。一般3施工图提供3.1有效性3.1.1设专人负责管理，确定管理职责、工作内容，制定防范措施。一般3.1.2提交的设计文件、图纸应按规定签署、盖章。主要3.1.3提交的设计文件、图纸应按规定经审核确认。主要3.1.4提交纸质文件、图纸的同时，应提交相应的电子文件。一般3.2及时性3.2.1按合同约定及时提供设计文件、图纸。主要3.2.2按公司要求及时提供设计图纸，不得影响现场施工进度。主要4现场设计管理4.1设计配合工作4.1.1及时做好现场交桩、设
10、计技术交底工作。主要4.1.2及时进行现场地基验槽、地质确认。主要4.1.3建立设计月度巡访机制，及时解决现场存在的问题。主要4.1.4按公司、指挥部要求参加各类与设计有关的会议。一般4.1.5应做好工程测量控制网CPOCPI、CPn及相应高程控制网建设期间的维护管理工作，在公司组织下及时进行复测，为测设CPln及变形观测网建立提供基础资料。主要4.1.6涉及营业线施工的项目，勘察设计单位应对设计文件涉及的运输设备组织现场核对，确认设计满足运输安全要求；参与建设单位组织的营业线重大施工方案审查、营业线施工现场监控把关和验收等工作。营业线级以上封锁施工，现场设计配合人员必须到现场参与解决相关问题
11、。主要4.1.7按验收标准规定参与检验批、分项、分部、单位一般工程的验收工作，按规定参加工程检查。4.1.8建立突发事件应急机制，出现质量安全事故或其他突发事件时，应及时到达现场并全力参与抢险，提出工程处理意见，完成相关勘察和变更设计工作，按规定参与事故调查分析。主要4.2外部协调工作4.2.1勘察设计单位应积极协助建公司落实外部协议签订，做好征地拆迁、管线迁改、交叉跨越等外部协调工作，根据现场变化及时完善勘察设计工作。主要4.2.2对重大变更方案，按公司要求配合协调地方有关工作。一般4.3变更设计工作需进行变更设计时，应及时提供设计方案，按照变更设计规定程序及时完成变更设计。主要合计附件2:
12、勘察设计单位标准化管理绩效创优考评表序号考评项目标准分考评内容扣分标准得分1体系建设101.1机构设置10现场配合组设置独立办公场所，配合组设置的位置、数量满足现场需要。未设立配合机构扣10分；位置、数量不便于开展工作扣5分。2资源配置102.1人员配置82.1.1配合人员数量和资格符合规定，专业配备满足现场需要。不符合要求每人扣1分。2.1.2人员变更按规定报批，并经公司不符合要求每次扣1分。同意。2.2设备配置22.2.1现场配备充足办公设备、交通等工具。不符合要求每项扣1分。3施工图提供203.1有效性103.1.2提交的设计文件、图纸应按规定签署、盖章。每发现一次扣1分。3.1.3提交
13、的设计文件、图纸应按规定经审核确认。每发现一次扣1分。3.1.4提交纸质文件、图纸的同时，应提交相应的电子文件。每发现一次扣0.5分。3.2及时性53.2.1按合同约定及时提供设计文件、图纸。每超出一天扣1分。3.2.2按公司要求及时提供设计图纸，不得影响现场施工每超出一天扣0.5分，影响施工的进度。每一天扣2分。3.3施工图质量5应确保施工质量，减少差错漏碰，无重大质量问题。有重大质量问题扣5分。4现场设计管理604.1设计配合工作404.1.1及时做好交桩、设计技术交底工作。未开展的每项扣2分，不及时的每次扣0.5分。4.1.2及时进行现场地基验槽、地质确认。未开展的每次扣1分，不及时的每
14、次扣0.5分。4.1.3建立设计月度巡访机制，及时解决现场存在的问题，主要领导定期深入现场。未经公司同意，擅自取消,每次扣2分；主管副院长三个月内未带队赴现场,每次扣1分；主管院副总两个月内未带队赴现场,每次扣1分；总体负责人未参加设计巡访的，每次扣1分；专业负责人未参加设计巡访的，每人次扣1分。4.1.4按公司、指挥部要求参加各类与设计有关的会议。相关人员未按要求参加（公司批准的除外）会议，每人次扣1分。4.1.5应做好工程测量控制网CPOCP控制点每损坏一处扣1I、CPn及相应高程控制网建设期间的维护管理工作，在公司组织下及时进行复测，为测设CPin及变形观测网建立提供基础资料。分；未按要
15、求开展复测的每次扣2分。4.1.6涉及营业线施工的项目，勘察设计单位应对设计文件涉及的运输设备组织现场核对，确认设计满足运输安全要求；参与建设单位组织的营业线重大施工方案审查、营业线施工现场监控把关和验收等工作。营业线II级以上封锁施工，现场设计配合人员必须到现场参与解决相关问题。未开展相关工作的每次扣2分。4.1.7按验收标准未开展相关规定参与检验批、分项、分部、单位工程的验收工作，按规定参加工程检查。工作的每次扣2分。4.1.8对设计文件的执行情况主动进行跟踪，及时发现现场存在的问题。一个月内未开展相关工作的每次扣1分。4.1.9建立突发事件应急机制，出现质量安全事故或其他突发事件时，应及
16、时到达现场并全力参与抢险，提出工程处理意见，完成相关勘察和变更设计工作，按规定参与事故调查分析。不符合要求的每次扣2分。4.1.10应按规定参与项目竣工验收工作，确认项目达到设计要求和条件，满足使用功能要求。不参与、不解决问题的每项扣0.5分。4.2外部协调工作104.2.1勘察设计单位应积极协助建公司落实外部协议签订，做好征地拆迁、管线迁改、交叉跨越等外部协调工作，根据现场变化及时完善勘察设计工作。不配合的每次扣2分。4.2.2对重大变更方案，按公司要求配合公司协调地方有关工作。不配合的每次扣2分。4.3变更设计工作104.3.1需进行变更设计时，应及时提供提供设计方案，按照变更设计规定程序
17、及时完成变更设计。不及时的每次扣1分。4.3.2完善变更设计登记制度，对变更设计进行分类登记。不完善的没发现一项扣0.5分。4计附件3：施工单位标准化管理绩效达标考核表序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标/不达标X）1体系建设1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。项目经理部和工区部门按规定和投标承诺配置齐全。主要1.2工作职责部门、岗位工作职责明确，职责清晰、满足管理需求，实施情况良好。一般1.3管理制度1.3.1按总公司、公司要求建立管理制度，内容齐全。制度目标明确、结构清晰、职责分明，实施有标准，操作有流程,主要过程有控制，结果有考核。1.3.2管理制度修订完善及时
18、，重要制度单独发文。一般1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。一般1.5管理规划实施方案标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）主要2资源配置2.1人员配置2.1.1主要管理、技术人员数量和资质符合要求。有责任心、懂业务，满足建设项目技术、管理需要。主要2.1.2人员变更按规定报批，并经公司同意。报批手续要有书面材料，并做到先报批后实施。一般2.2作业队伍2.2.1架子队配置及管理符合有关要求。“十大员”由正式职工组成，架子队下设作业主要工班和人员数量符合规定要求。2.2.2重难点工程施工积极应用专业化作业队伍。一般2.3人员培训2
19、.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。进行全员培训并考试，培训课时符合规定要求。有培训教案，培训记录，考试成绩。一般2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训要求。一般2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗，合格证在有效期内。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。主要2.4设备仪器2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标承诺，满足施工进度需要。主要2.4.2设备及仪器工状良好，进场程序及检验满足要求。主要2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。一般2.4.4机械设备作业场所安全标识齐全、防护到位。一般2.4.5积极推广应用
20、先进工艺、设备，提高质量水平。一般2.5工化建设2.5.1梁场、板场等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。主要2.5.2建立健全搅拌站管理标准，按要求配置混凝土拌合站。一般2.5.3按现场试验室管理标准，配置人员、试验检测设备,保证试验工作环境。一般2.5.4小型预制场构件厂设置规范。一般2.5.5工厂化建设体现集约化、规模化。一般2.6信息化建设2.6.1按公司要求工地试验室、工地混凝土拌合站、隧道安装信息管理系统，并接入建设信息管理平台，并做到数据主要时时上传。2.6.2建立管理制度，确定管理职责和工作范围、工作流程，并悬挂上墙。一般2.6.3设专人管理，具体工作人员经过培
21、训合格，持证上岗。主要2.6.4对超标报警处理不及时，未分析原因，处理措施不当，未建立超标数据处理记录或记录虚假，处理记录不具有可追溯性。主要3设施保障3.1基础设施3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。主要3.1.2生产区、辅助生产区、生活区规划明晰，布置合理。一般3.1.3临时道路及临时设施设置合理。一般3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。主要3.1.5生产生活区环水保设施到位。一般3.1.6现场管理及安全风险监控积极应用信息化手段。一般3.2文明施工3.2.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。主要3.2.2材料、设备标识齐全。一般3.2.3安全劳保用品佩戴规
22、范，人员着装整洁。一般3.2.4材料机具堆放整齐合理，场地整洁。一般4过程管理4.1质量控制4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查工作。主要4.1.2定期召开质量分析会议，对现场质量问题制定监控、整改措施，实行闭坏管理。一般4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确一般4.1.4过程施工及检查记录一般齐全。4.2安全控制4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。主要4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。主要4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。一般4.2.4制定安全应急预案，按规定组织演练。一般4.3
23、物资管理4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。主要4.3.2进场物资台账检测资料齐全，账物相符。一般4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码整齐。一般4.4工期管理4.4.1工期满足施组要求。主要4.4.2工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析一般4.4.3积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。一般4.5计划、资金管理4.5.1各类合同和协议签订规范、台账齐全。主要4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象。一般4.5.3民工工资发放及时到位。一般4.5.4资金管理规范，使用符合要求。一般4.6环保水保管理4.
24、6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。主要4.6.2环保与主体工程做到“三同时”。一般4.7技术管理4.7.1实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合指导性施组要求。主要4.7.2做好施工组织设计优化和动态调整。一般4.7.3做好施工调查，按规定一般组织内部施工图复核，及时反馈复核意见。4.7.4及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。一般4.7.5组织做好分级施工技术交底，交底记录和台账齐全完整。主要4.7.6积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。一般4.8现场作业作业指导书和专项方案编制科学合理，现场实施到位，作业
25、管控到位。主要4.9维护稳定未发生拖欠农民工工资、环境污染、施工扰民、道路设施损坏赔偿等情况影响稳定。未发生群殴打架事件。主要附件4：施工单位标准化管理创优考评表序号考评项目标准分考评内容打分标准得分1体系建设1O1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺。项目经理部和工区部门按规定和投标承诺配置齐全。机构设置缺少的每项扣2分；不合理每处扣1分。1.2工作职责部门、岗位工作职责明确，职责清晰、满足管理需求，实施情况良好。部门、岗位分工不明确、职责不清晰、不满足管理需求，每项扣1分；未按工作职责实施的，每项扣1分。1.3管理制度1.3.1按总公司、公司要求建立管理制度，内容齐全。制度目标明确、
26、结构清晰、职责分明，实施有标准，操作有流程，过程有控制，结果有考核。每缺少1项管理制度扣2分，管理制度不完善每项扣1分。1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文。使用过期管理规章、制度的扣2分；未及时修订的扣1分。1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施。未制定工作程序及标准扣2分，贯彻实施不到位扣1分。1.5管理规划实施方案标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化工地、标准化项目部、标准化试验室等）标准化管理未有总体规划，实施方案、年度推进计划的，每项扣2分；计划没有阶段性重点的，每项扣1分。未有标准化工地、标准化项目部、标准化试验室考评办法和标准的，每项扣1分
27、；考评办法和标准操作性不强的，每项扣1分。2资源配置352.1人员配置2.1.1主要管理、技术人员数量和资质符合要求。有责任心、懂业务，满足建设项目技术、管理需要。人员配置到位，数量和资质不符合投标承诺规定的、人员素质不符合岗位任职条件要求的，每项扣3分。2.1.2人员变更按规定报批，并经公司同意。报批手续要有书面材料，并做到先报批后实施。人员变更未按规定报批，资质不满足要求的，每项扣3分。2.2作业队伍2.2.1架子队配置及管理符合有关要求。“九大员”由正式职工组成，架子队下未实行架子队管理的扣3分，九大员构成不规范的每人次扣1分。设作业工班和人员数量符合规定要求。人2.员3培训2.2.2重
28、难点工程施工积极应用专业化作业队伍。2.3.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。进行全员培训并考试，培训课时符合规定要求。有培训教案，培训记录，考试成绩。2.3.2主要管理、技术人员满足相关培训要求。2.3.3特种作业人员、设备操作人员持证上岗，合格证在有效期内。营业线施工、管理人员按规定培训合格后，方可上岗。未采用专业队伍施工的扣1分。未对进行人员进行安全教育培训的每人次扣1分，没有培训教案、培训记录的每项扣1分，未有考试试卷的每人次扣1分。不满足培训要求的每人次扣1分。特种作业人员或设备操作人员未持证上岗或证件过期的每人次扣1分，管理人员、防护员（安全员）未经培训上岗每人
29、次扣1分，未持证上岗每人次扣1分。2.4设备仪器2.4.1施工机械设备及仪器配备方案合理，工装设备配备符合投标承诺，满足施工进度需要。施工机械设备及仪器配备方案不合理、工装设备配备不符合投标承诺、不满足施工进度需要的每项扣1分。2.4.2设备及仪器工状良好，进场程序及检验满足要求。设备及仪器工状不好，进场程序及检验不满足要求。每项扣2分。2.4.3大型机械安全生产措施可靠，维修保养及时到位。未有年检合格证的每台设备扣3分，重新组装的设备未经当地主管部门检验合格而使用的每台设备扣2分，未有安全操作规程的每台设备扣1分，未有维修保养记录的，每缺1次扣1分。2.4.4机械设备作业标志不齐全、防护不场
30、所安全标识齐全、防护到位。到位每项扣1分。2.4.5积极推广应用先进工艺、设备，提高质量水平。未积极推广使用新设备新工艺的每项扣1分。2.5工化建设2.5.1梁场、板场等大型预制构件场及拌和站、试验室等布局合理、设置规范。未按设计施工或布局不满足生产需要的每项扣1分。2.5.2建立健全搅拌站管理标准，按要求配置混凝土拌和站。拌和站未按规范要求设备的每处扣2分，管理标准缺少的每项扣1分。2.5.3按现场试验室管理标准，配置人员、试验检测设备，保证试验工作环境。房屋面积不满足要求的扣1分，人员数量、资质、设备数量不满足要求的每项扣3分，试验设备未按规定标定的每件扣1分。2.5.4小型预制场构件厂设
31、置规范。未按设计施工或布局不规范每项扣1分。2.5.5工厂化建设体现集约化、规模化。未体现集约化规模化的扣1分。2.6信息化建设2.6.1按公司要求工地试验室、工地混凝土拌合站、隧道安装信息管理系统，并接入建设信息管理平台，并做到数据时时上传。未通过信息化验收即投入使用的扣2分，安装过滤软件的每起扣10分。2.6.2建立管理制度，确定管理职责和工作范围、工作流程,并悬挂上墙。总公司、公司文件不齐全每个文件扣1分，管理制度每缺少1项扣1分，未悬挂上墙每项扣1分。2.6.3设专人管理，具体工作人员经过培训合格，持证上岗。未设专职信息员每处扣2分，使用未经培训人员上岗每人扣1分。2.6.4超标报警及
32、时处理，分析原因，建立超标数据处理记录，处理记录具有可追溯性。对超标报警处理不及时，未分析原因，处理措施不当的每项扣3,未建立超标数据处理记录或记录虚假，处理记录不具有可追溯性每项扣2分。3设施保障153.1基础设施3.1.1驻地及工作场所选址合理、安全防护到位。驻地及工作场所选址不合理、安全防护不到位每项扣2分。3.1.2生产区、辅助生产区、生活区规划明晰，布置合理。生产区、辅助生产区、生活区规划不明晰，布置不合理每项扣2分。3.1.3临时道路及临时设施设置合理。设置不合格不达标的每处扣1分。3.1.4安全防护及应急救援设施设置合理，配备到位。应急救援设施不设置扣3分，安全防护设施设置不到位
33、每处扣1分。3.1.5生产生活区环水保设施到位。不到位每项扣2分。3.1.6现场管理及安未按要求应用信息全风险监控积极应用信息化手段。化扣1分。3.2文明施工3.2.1安全质量警示、项目公示等标牌设置齐全。标识不全，每项扣1分。3.2.2材料、设备标识齐全。标识不全，每项扣1分。3.2.3安全劳保用品佩戴规范，人员着装整洁。未按规定着装和使用劳动防护用品，每人次扣1分。3.2.4材料机具堆放整齐合理，场地整洁。材料未及时回收扣2分，堆码不整整齐的每处扣1分。4过程管理4O4.1质量控制4.1.1落实质量管理要求，按规定程序做好自检自查_L作。未按规定落实的每项扣1分。4.1.2定期召开质量分析
34、会议，对现场质未按规定召开会议扣2分，对现场存在量问题制定监控、整改措施,实行闭环管理。,问题未整改或整改不到位的，每项扣3分，制定整改措施的扣1分，未建立问题库的扣1分。4.1.3测量、试验、检测工作规范，符合相关要求，数据真实准确内业资料弄虚作假的每起扣8分，填记不及时缺项的每起扣2分，不符合规范每项扣1分，数据不真实、准确每项扣1分。4.1.4施工过程及检查记录齐全。记录不及时每起扣2分，资料不齐全每缺少1项扣2分，记录质量不高每起扣1分。4.1.5工程实体质量达标，观感质量好发生较大质量事故每起扣15分,一般质量事故每起扣10分，违返质量红线的每起扣8分,施工偷工减料的每起扣8分，质量
35、不达标每处扣3分，观感质量不好每处扣1分。4.2安全控制4.2.1落实安全管理制度，检查、整改记录齐全。现场发现违反安全管理制度问题每件扣1分。4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营业线等高风险工点及火工品管理规范。未编制专项施工方案、未组织专家论证每项扣5分，火工品库未经当地公安部门验收每起扣3分，火工品存储、运输、使用不规范的每项扣1分。4.2.3定期召开安全分析会，及时制定并落实安全风险控制措施。未召开安全分析会每次扣2分，无会议记录每次扣1分，未上报安全风险点每次扣1分。4.2.4制定安全应急未编制应急预案扣3预案，按规定组织演练。分，预案无针对性每处扣1分，未组织演练每次扣1分。4.2
36、.5现场施工安全有序可控发生一般A、B、C、D类铁路交通事故的（不含造成旅客死亡）每起扣15、10、6分、3分，发生一般安全事故每起扣8分，较大安全事故每起各12分,被公司以上部门通报的每起扣3分，公司通报每起扣2分,存在安全隐患的每处扣1分。4.3物资管理4.3.1严格物资管理，进场物资材料均应进行验收，不合格材料按规定处理。进场物资材料未进行或不及时验收、检验，每项次扣3分；不合格材料未按规定进行退场处理，每项扣1分。4.3.2进场物资台账进场材料台账、检测检测资料齐全，账物相符。资料不齐全，账物不相符每项扣1分。4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码整齐。仓储管理不规范、不符合要求，物资材
37、料堆码不整齐。每项扣1分。4.4工期管理4.4.1工期满足施组要求。实物工作量完成、投资计划完成和控制工程工期未完成，施工企业负有主要责任的每起扣5分，不满足节点要求的每起扣1分。4.4.2工期节点划分明确，动态掌握工期变化，定期进行统计分析每项不符合要求扣1分。4.4.3积极协助做好征地拆迁工作，及时完成具体事务。不配合、不参与、不主动每次扣1分。4.5计划资4.5.1各类合同和协议签订规范、台账齐全。劳务、物资、租赁合同和协议台账不齐全，每起扣2分；签金管理订不规范，每起扣1分。4.5.2验工计价按规定程序上报审批，资料完整，手续齐备，无虚假验工计价现象。虚假验工每起扣10分，其他不符合每
38、项扣1分。4.5.3民工工资发放及时到位。农民工工资发放不及时到位，每起扣6分。4.5.4资金管理规范，使用符合要求。私设小金库每起扣10分，每300万扣1分，其他每项扣1分。4.6环保水保管理4.6.1施工弃渣、排污、取土、降噪等符合法律法规及设计规范要求。不符合要求每项扣6分。4.6.2环保与主体工程做到“三同时”。未做到每项扣1分。4.7技术管4.7.1实施性施工组织设计及重难点项目方案科学合理，符合不符合指导施组要求每项扣2分，存在其他问题每项扣1理指导性施组要求。分。4.7.2做好施工组织设计优化和动态调整。未做到每项扣1分。4.7.3做好施工调查，按规定组织内部施工图复核，及时反馈
39、复核意见。未按规定开展工作每项扣1分。4.7.4及时提供优化设计信息，配合制定变更设计方案，变更设计管理规范。变更设计弄虚作假的每起扣10分，其他不符合要求的每项扣1分。4.7.5组织做好分级施工技术交底，交底记录和台账齐全完整。不符合要求每项扣1分。4.7.6积极开展科技攻关工作，研究、推广新工艺、新材料、新设备应用。未开展扣每项扣1分。4.8现场作作业指导书和专项方案编制科学合理，现场实施到位，作业管未编制作业指导书和专项方案的，每项扣3分。不按作业指业控到位。导书和专项方案施工的每项扣1分。4.9维护稳定未发生拖欠农民工工资、环境污染、施工扰民、道路设施损坏赔偿等情况影响稳定。未发生群殴
40、打架事件。每发生1件问题扣8分。4.10绩效考评及时按照考评办法开展对现场生产单元路基、桥梁、隧道、轨道、供电、站房及拌合站、试验室、梁场等进行自评。未及时进行自评的，每项扣2分；自评不认真，每项扣1分。说明：L考评得分90分及以上为优秀，信用评价加10分。2.体系建设、资源配置、设施保障、过程管理四部分扣分时，每部分分值扣完为止。附件5:监理单位标准化管理绩效达标考核表序号考评项目考评内容主要项目/一般项目考评结论（达标J/不达标X）1体系建设1.1机构设置内设机构符合有关规定及投标承诺主要1.2工作职责部门、岗位工作职责明确、实施情况良好一般1.3管理制度1.3.1按建设单位要求建立管理制
41、度，内容齐全主要1.3.2管理制度修订完善及时，重要制度单独发文一般1.4工作程序按要求制定工作程序及内部工作标准，严格贯彻实施一般1.5管理规划标准化管理活动有相关规划及考核办法（标准化监理站、准标化试验室等）主要2资源配置2.1人员2.1.1监理人员数量和资格符合要求主要配置2.1.2人员变更按规定报批，并经公司同意一般2.2人员培训2.2.1及时参加各项业务培训，积极开展本项目的培训教育活动。一般2.2.2监理人员满足相关培训要求一般2.3.1根据投标承诺建立独立的工地试验室主要2.3.2工地试验室有母体试验室授权；试验检测工作未超出母体试验室资质范围主要2.3侦验室2.3.3工地试验室面积及功能区划满足规定要求一般2.3.4按照投标承诺配齐配足试验设备和试验人员主要2.3.5仪器设备经检定或校准，使用保养符合要求主要2.3.6建立完整的试验资料目录和工作台帐一般2.4信息化建设2.4.1按公司要求工地试验室安装信息管理系统，并接
