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1、组培中心建设项目可行性分析报告 目 录第一章总 论1一、项目提要1二、编制依据3三、结论与建议3第二章项目背景及必要性4一、项目建设背景4二、项目的必要性和依据4第三章建设条件6第四章建设单位基本情况7第五章市场分析8第六章建设方案9一、建设目标9二、建设内容9第七章投资估算及资金筹措12第八章预期效益分析15总 论项目提要项目名称:组培中心建设项目申报单位:都江堰孙桥现代农业发展有限公司 负 责 人:柯建国建设单位:都江堰孙桥现代农业发展有限公司 负 责 人:柯建国 技术依托:上海鲜花港企业发展有限公司 上海农科院“组培苗技术与规模化生产”服务平台运营企业:青白江区现代农业试验区有限公司(暂
2、定名,拟由都江堰孙桥现代农业发展有限公司牵头,联合有关企业和个人组建,在青白江区注册) 负 责 人:柯建国 技术依托:上海鲜花港企业发展有限公司 上海农科院“组培苗技术与规模化生产”服务平台建设地点:青白江区清泉镇青白江区大学生创业园建设内容:组培室彩钢板房600平方米。净化室及净化系统400平方米。控温控湿系统给排水系统和300kv双回路供电系统组织培养设施设备和实验仪器投资规模:总投资521.5万元,其中 固定资产投资:321.5万元 流动资金:200万元资金筹措:青白江区财政投资321.5万元 青白江区现代农业试验区有限公司投资200万元主要技术经济指标:总投资:521.5万元年带动种植
3、面积11万多亩,带动农户40000户。年生产组培瓶苗480万株,可繁殖生产用苗5亿株。年销售收入425万元。年税利总额135万元。全部投资回收期:5年。盈亏平衡点产销售200万元。建设年限:3?4个月建成,1年见效。项目辐射范围及带动能力 本项目建成后可以实现优质花卉、中药材、水果、蔬菜品种优势潜力实现最大发挥,大大推进种苗质量升级,亩产量提高20%,产品价格提高30%,带动面积11万多亩,带动农户40000户,可增收1.5亿元,户均增收3800元左右。编制依据 胡锦涛总书记视察都江堰农业科技示范园时说“上海孙桥现代农业公司在都江堰帮助援建现代农业园区,这样把上海先进技术与当地自然条件、劳动力
4、资源结合起来,走出了一条发展现代农业的新路子,这种援建形式很好。”随同视察的李克强副总理指出:工厂化育苗与生物技术尤其是组培技术结合起来大有前途。 工厂化育苗是现代农业重要抓手,优良种源又是育苗的核心。组织培养是优良品种快速无性繁殖和草莓等作物的脱毒苗生产的主要手段,将会大大提高优良种苗无性繁育规模生产水平,推动当地种植业的发展。 成都市夏无酷暑,冬无严寒,气候湿润,日照较少,尤其适合组培生产。成都地区拥有发达的蔬菜、花卉、中药材、水果、草莓产业,但种源基本上由农民自己繁育,成本高、质量较次,需要大量价廉、优质的组培苗。因此,规模化组培苗生产具有巨大的市场潜力,对成都地区的现代农业的发展具有重
5、要的意义。三、结论与建议 本项目引进上海的组织培养技术、设备和管理,充分利用青白江的有利气候资源,建立组培脱毒苗快繁生产基地,可推动青白江农业种苗的换代升级和现代农业的发展。因此,本项目建设是必要的、迫切的和切实可行的,建议青白江区政府予以支持。 项目背景及必要性项目建设背景 项目实施地点选在青白江区大学生创业园内,总占地面积约2亩。园区已经投资1000多万元,建有3万左右平方米的温室、大棚。但为使园区顺利运转,实现良性循环,建设组培中心,形成高端种苗产业,辐射带动青白江区至成都地区的种苗生产和高端农业基地的建设,是市场竞争能力的需要,是推动青白江区传统农业向现代农业转变的需要。项目的必要性和
6、依据组织培养是优良品种快速繁育的重要方式 ?植物组织培养是以植物细胞培养技术为前提的一项生物技术,尤其是快速繁殖植物新品种的最重要方法,它起始于20世纪30年代,经历30多年的基础研究和技术完善,于60年代形成商业性产业,得到了最广泛应用和产生了较大经济效益。 80年代组培快繁已被认为是能够带来全球经济利益的产业。全世界组培苗的年产量从1985年的1.3亿株猛增到1991年的5.13亿株,现在已超过100亿株。由于组培苗越来越多地被生产者所接受,导致了组培新公司的诞生就像它们繁殖的植株数量一样以指数增长。据估计,目前全球有关生物技术产业的年交易额约为1500亿美元,其中50%60%与农业有关。
7、植物组培苗的贸易额约占总额的10%,即150亿美元,并以每年15%速度递增。组织培养是最大程度保持作物原有优良品质的重要手段 提高农产品效益的关键出路在于品质。利用组培苗技术生产草莓、马铃薯、蔬菜、花卉、中药材、水果等作物的脱毒苗,能够大大提高产量和质量,对于当地蔬菜、花卉、中药材、水果、草莓生产基地具有巨大的推动作用。青白江区适合发展组织培养基地和种苗产业 青白江区气候条件是夏无酷暑,冬无严寒,气候湿润,日照较少,能耗少,瓶苗过渡容易,成活率高,成本低。此外,青白江区劳动力资源丰富,适合发展以手工生产为主的组培产业。成都是西南地区的中心,是我国最主要的草莓、马铃薯、蔬菜、花卉、中药材、水果生
8、产区域,组培苗具有很大的市场空间。 青白江区大学生创业园已经建有和大规模的温室群,已经为发展组培基地打下了很好的基础。只要引入组培车间和较少的投资,就能形成一个完整的高端种苗的产业链。青白江区需要有高端农业技术。 青白江区农业发达,但基本上还是传统农业方式。引进生物技术,实行组培技术与工厂化育苗结合,将有利于改造青白江区传统农业,大大推动现代农业的发展,提高区域农业的核心竞争力。 建设条件 气候优势:青白江区属内陆亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候温和,雨量较充沛,日照偏少,无霜期长。年平均气温在14.9-16.7之间,日照率1238.9小时,无霜期273-279天,年平均降水量925.4m
9、m左右,降水多集中在6-9月,月降水量均在100mm以上。 技术优势:上海孙桥现代农业联合发展有限公司已组建了专门的研发中心,该课题组拥有上海市设施园艺重点实验室,3名高级专门人才,2名博士,4名硕士,课题级技术力量较为雄厚。 项目选址在青白江区大学生创业园,占地3亩。青白江区位于四川省成都市北部,距成都25公里。东邻金堂县,西界新都区,南连龙泉驿区,北与广汉市接壤。地理坐标为北纬30393330550,东经1049371042931。境内可分为低山、浅丘、平原三种地貌,以平原和浅丘为主,属都江堰自流灌区,水资源充足,土地肥沃,物产丰富。 青白江区农业和农村经济运行形势呈良好势头,主要有粮油、
10、蔬菜、水果、花卉、食用菌及养殖业等产业。加快农业新品种、新技术发展,加快农业科技进步,对深化农业产业结构调整有积极推动作用。 上述项目区基本概况分析表明,本项目实施具备气候优势、交通优势、劳力优势、产业优势和市场优势。建成后,对当地农业经济发展具有重要意义和广阔的发展前景。 建设单位基本情况 都江堰孙桥现代农业发展有限公司是都江堰现代农业科技示范园区的主体运营企业,有博士1名,硕士3名,各类研发人员20多名。园区占地面积约500亩,总投资近6000万元,是目前四川省最现代化的现代农业科技园区和高端农业的示范窗口。园区2009年5月正式运行,已建成5000平方米智能玻璃温室、30000平方米连栋
11、大棚、54亩单体大棚、7000平方米工厂化食用菌生产厂房、300平方米穴盘播种车间、740平方米组培中心、1000平方米蔬菜清洗包装加工车间、6000平方米农机服务中心和为农服务中心。全园区基本实现喷滴灌节水灌溉,温室、食用菌生产厂房、穴盘播种车间设施设备实现电脑智能控制,全园区农产品安全实现质量安全可追溯和远程视频监控。 其控股公司是国家级龙头企业上海孙桥现代农业联合发展有限公司,该公司从事花卉苗木组培10多年,具有丰富的实践经验和坚实的技术,公司建有研发中心,有博士2名,各类研发技术人员70多名,技术力量雄厚。组培苗出口日本、美国、加拿大、澳大利亚、以色列、马来西亚以及荷兰。 技术依托单位
12、上海农科院“组培苗技术与规模化生产”公共服务平台是上海市科委建立的技术平台,具有很强的技术水平和信息交流功能,目的就是要推动我国的组培技术和产业的发展。 市场分析 本项目脱毒苗主要以草莓、高档花卉、猕猴桃为主,马铃薯、蔬菜等也有一定的市场空间。 四川省仅高档鲜花年需要量就在200万株以上,但本省生产的高档花卉只50万株左右,所用的组培苗全部是外地的产品。高档鲜花组培苗需要量在50万以上。 成都双流是西南地区草莓生产的主要产地,种植面积达6万亩,草莓种苗需求量3亿株以上。草莓种苗基本上是农民自繁,质量差,带毒严重,草莓组培苗需要量在300万以上。 成都市猕猴桃面积达到20多万亩,今后面积还有20
13、万亩的空间,种苗需求量在2000万株以上,猕猴桃组培苗需要量在500万以上。但几乎没有使用猕猴桃组培苗,猕猴桃组培苗市场空间巨大。 其他作物组培苗需要量也在100万以上,因此,本项目全年培育组培苗仅500万株,远未达到市场的需求,供求关系不会失去平衡。 建设方案建设目标 依靠技术优势和区域优势,为周边地区提供优质蔬菜、花卉、中药材、水果种苗,使周边地区农户育苗成本降低20%以上,进一步完善蔬菜、花卉、中药材、水果生产产业链,达到社会效益、经济效益和生态效益的相互协调和统一。本项目建设目标拟达到以下要求:实现规模化相关花卉的组织培养,提高种苗繁育速度和质量,年生产蝴蝶兰、凤梨、红掌等高档花卉组培
14、苗30万株;组织高档花卉(兰花)出口创汇,参与国际市场的竞争,建立高档花卉基地30000平方米。提供蔬菜组培苗100万株以上,建立精品蔬菜基地5000亩。解决草莓斑驳病毒、镶脉病毒、轻型黄边病毒和皱缩病毒等,年供优质脱毒草莓苗200万株,全面提高草莓品质,建立草莓基地10000亩。生产猕猴桃组培苗150万株,提高四川省猕猴桃生产用苗的质量,全面提高四川省10万亩猕猴桃果品品质。建设内容 本项目占地2亩。炼苗温室、种植温室都可利用本园区现有设施,需要新建的主要内容如下:组培室彩钢板房600平方米。净化室及净化系统400平方米。控温控湿系统给排水系统和300kv双回路供电系统组织培养设施设备和实验
15、仪器四、生产技术及工艺流程 1、品种:以适应当地市场优良品种进行茎尖脱毒,形成脱毒苗生产体系,与国外公司合作进行组培苗生产。 2、材料准备:组培材料的准备,培养基的配制和消毒,器具清洗。 3、组培苗接种、培养:建立组培中心中大规模进行组培苗生产,在无菌条件下接种和培养。采用封闭生产等新技术,降低生产成本,提高产品品质。4、瓶苗过渡。结合育苗工厂,在全自控温室中进行炼苗,然后进入市场。工艺流程 项目总体技术路线图 脱毒技术路线投资估算及资金筹措 根据经济实用的原则,最大程度降低建设和生产成本,组培室投资预算为321.5万元:组培室彩钢板房:600x100060万元彩钢板房内净化室及净化系统:10
16、5万元。控温控湿系统:24万元组培特殊给排水系统和200kv双回路供电系统:15万元组织培养设施设备和实验仪器:112.5万元业务值班设备:生产控制电脑5台,打印机1台,控制操作桌椅4套,空调1台,视频监控系统1套,预算5万元。注:实验室的内部布局要求 办公室:室内每边墙上要两个插座共8个,有空调插座,电话线孔,网线孔,室内放置办公座椅4套。门口设置的更衣室里放置衣柜和鞋架,在更衣室屋顶装一盏杀虫灯。 接种室:用于外植体的组培及接种。室内放置4-6台超净工作台,每台要有两个插座,培养基放置架8-10个,屋顶需照明灯及紫外灯各一盏。 仓库:用于储藏杂物。需室内插座4个,储物架8个 培养室:用于组
17、培苗的培养。5间培养室,要求能控制光照及温度,要求能保温隔热。每间放置培养架(1.26m0.6m2m,5层)8个。每个架上装10盏40w的组培专用灯。每间培养室屋顶需照明灯及紫外灯各一盏,开关设门外。另外,每间培养室还需装自动定时器以控制光照时间,将5间的定时器统一装配在低压配电箱内,便于操作和控制。 配置室:用于进行培养基的配置。室内靠北墙及中间各做两个平台(4m0.75m0.75m),平台下做带有抽屉的柜子,平台上需要两个插座;配套2台冰箱需要插座;靠中间平台的墙边上做一个带水斗的小平台(1.2m0.6m0.75m),下面设置柜子放置洗涤用品。 化学室:放置药品及组培用具,需药品柜6个。
18、灭菌室:用于培养基的灭菌。室内要装有通风、散热、除湿装置,放置消毒锅两台,其中卧式消毒锅(功率15KW,380V)要有排水管、下水道。室内装相应电压的电插座以及电源开关防护箱,装排风扇。 洗刷室:用于洗涤组培器皿仪器。室内两边各做带有平台的水槽,平台上要放置蒸馏水器(15KW,380V),上下水道要通畅,洗涤间放置烘箱一台,设置相应的开关插座;屋顶除照明灯外还需紫外灯2盏,开关放门口。 每间需要照明灯2盏,除灭菌室和仓库外,每间需安装空调一台。 组培室还需安装低压配电箱(总电压:220V 55KW;380V 32KW)及应急电源。 实验室所需仪器、设备拟定价目表1仪器名称单价/元数量总价/万元
19、备注2洗瓶机1500011.53定量灌装机1500011.5 4立式灭菌器750021.5容积60 L5消毒灭菌锅4000014 6液体培养摇床600021.2垂直或水平7连续可调移液器1000101.25ml、2ml、1ml、100l、110l、0.11l各2支8电子天平400031.2各种标准9磁力搅拌器100010.1 10微波炉150020.3 11万用电炉50040.21000W、2000W12酸度计300020.6 13酶标仪3000013病毒检测14电泳仪600010.6病毒检测15解剖镜200010.240倍16显微镜1800011.81001000倍17离心机600021.2
20、300010000r/min18冰柜500021 19低温冰箱4000014 20药品柜200020.4组合型铝合金橱21操作台200040.8100cm70cm75cm22光照培养箱1000033300L23鼓风干燥箱500021 24超净工作台8000108双人25接种器械灭菌器1000202 26紫外线杀菌灯50400.2 27培养架150020030 28除湿机400062.430L29培养瓶0.6520万13 30组培筐4010004 31恒温培养箱100020.23010032推车308002.433玻璃仪器 10 34试剂及其他 10 合计 112.5 预期效益分析 前二年项目建设所在地区同类技术应用的投入水平和产出水平。产品成本按目前市场平均价格进行估算。建成后第1年生产利用能力20%,第二年达50%,第3年达100%。项目正常投产后,全年总收入425万,总成本290万元,利润135万元。 分类收入成本数量(万株)单价(元)年总收入(万元)单位成本(元)总成本(万元)利润(万元)草莓脱毒苗2000.71400.510040高档花卉脱毒苗301.5451.03015水果脱毒苗1501.21800.812060蔬菜脱毒苗1000.6600.44020合计480425290135
