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1、安健环工作小组成员责任制主机运行部：杨明项目职责到位标准权限1牵头推进主机运行部安全生产责任制（2012年26号）落实情况工作职责：1、 牵头推进主机运行部全体人员按照安健环体系建设标准落实安全生产责任制（2012年26号），明确各自的职责、接口、到位标准。2、 对主机运行部全体人员安全生产责任制的制定、沟通、检查、修编负责。管理内容及方法：1、 通过主机运行部安委会对所有参会人员贯宣安全生产责任制的制定内容按公司安全生产责任制2012年26号文附件中主机运行部各岗位安全生产责任制项目职责内容进行修编，明确安健环建设的要求，明确修编需要达到的目的。2、 以一对一方式与主机部专工及以上人员沟通，
2、明确安全生产责任制的编制要求、编制要素、完成时间、完成标准。3、 编制安全生产责任制贯宣模板，通过OA系统邮件形式下发至主机运行部各岗位，督促管理人员根据公司安全生产责任制2012年26号文附件中主机运行部各岗位安全生产责任制职责要求、结合岗位职责修编安全生产责任制。4、 主机部全体人员结合贯宣要求编制本岗位安全生产责任制，按工作职责、管理内容及方法、检查与回顾三项提纲编写，其中管理内容及方法中关键环节必须写明可以衡量、可以检查的内容。才能确保可以检查、可以回顾，才能及时发现问题修编相关制度、措施。5、 杨明与主机部安全专工共同对主机部专工及以上岗位安全生产责任制的修编及执行情况进行监督，主机
3、部（锅炉、汽机、电气、化学、脱硫）专工负责对本专业主操、副操、巡检及学习人员岗位安全生产责任制的修编及执行情况进行监督，由杨明收集汇总编制过程中遇到的问题并反馈至部门主任处协调处理，如问题跨越几个部门则提请职能部门协调解决。6、 4月15日检查主机部专工及以上人员修编安全生产责任制进度，对修编过程中遇到的问题经与责任人面对面沟通落实解决方案及完成标准。7、 4月15日至16日按照公司安全生产责任制2012年26号文附件中部门管理人员岗位职责项目制定要求对主机部专工及以上岗位人员安全生产责任制内容进行逐条比对，检查完成情况，统计查出的问题并建立台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制
4、度完成汇总文件夹内，以邮件形式通知责任人，制定解决方案、落实整改完成时间、完成标准，并约定复查时间。4月21日完成整改，达到安健环办公室规定标准。8、 主机部安全专工将本部门修编完成的各岗位安全生产责任制汇总，并存放于全厂共享172.16.15.99部门文件备案对应文件夹中，部门主任审核通过，则按此制度严格执行。9、 安全生产责任制执行过程中的意见或建议通过制度执行情况反馈意见表反馈至杨明处，杨明汇总反馈意见并提请相关职能部门处理，及时将处理意见通过OA邮件形式下发至主机运行部各岗位，监督严格执行。同时将反馈意见及建议与处理意见存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行意见及反馈文
5、件夹内。检查与回顾：1、 主机部各岗位人员应熟悉、理解本岗位的安全健康环境职责、到位标准与权限并认真履行岗位职责。杨明对主机部全体人员履职情况进行跟踪，检查安全生产责任制落实情况并对主机部各岗位安全生产责任制执行负责。2、 杨明每月20日（周末顺延）对主机运行部管理岗位安全生产责任制执行情况进行抽检（每次抽检5人，每人检查三项内容），建立制度执行情况检查台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行汇总文件夹内，将检查情况、整改措施、完成时间用邮件形式告知责任人并约定复查时间。3、 主机部因人员调动等因素导致管理人员岗位职责内容发生变化，由主机部主任负责落实安全生产责任制的分工及权
6、力交接并告知相关职能部门，由杨明负责督促主机部相关人员对岗位安全生产责任制进行修编，并存放入全厂共享172.16.15.99部门文件备案对应文件夹中。4、 在4月15日前负责拟定主机部安健环体系建设奖惩管理制度，明确部门实施小组机构，基本分工、奖惩标准，交部门主任批准，在月度安全例会上进行宣贯，对主机部各岗位人员安全生产责任制完成情况进行量化评比，并提请主机部考评委员会对相关人员进行奖励或考核。5、 负责对主机部安全生产责任制内容每半年全面回顾一次，并且进行修编，结合安全生产及安健环体系建设需要，提请职能部门同意对主机部安全生产责任制的内容进行修改。2牵头推进主机部文明生产建设工作工作职责：1
7、、牵头主机运行部根据公司文明生产管理制度（2011第10号）、公司文明生产实施细则（2011第11号）文件内容及安健环体系建设标准，推进主机运行部文明生产建设管理，确定文明生产建设管理员、明确职责、工作接口、到位标准。2、对主机运行部文明生产建设管理跟踪、检查。管理内容及方法：1、通过与主机运行部主任沟通，确定主机部文明生产建设管理员，明确主机部文明生产建设管理员的职责要求，落实责任制。2、牵头制定主机部设备卫生管理制度及主机部设备卫生轮换制度，提交主机部安委会讨论通过，报相关职能部门备案，按此执行。3、配合主机部文明生产管理员按照公司文明生产实施细则（2011第11号）文件内容对主机部文明生
8、产管辖区域进行划分，将主机部管辖区域设备划分到大值（班组），指定值长（化学班长）为本值文明生产管辖区域第一责任人，督促值长（班长）将文明生产管辖区域设备进行细分到班组每个人，实行主机部文明生产所管辖区域设备卫生分级管理，责任到人。4、指定主机部各专业（锅炉、汽机、电气、化学、脱硫）专责为本专业文明生产第一责任人，杨明负责对主机部各专业管辖区域设备卫生检查监督，按谁使用、谁管理，谁污染、谁治理，谁二次污染、谁负责清理的原则进行究责。5、杨明与主机部文明生产管理员共同对主机部各专业及班组对公司文明生产管理制度（2011第10号）、公司文明生产实施细则（2011第11号）、主机部文明生产管理制度及主
9、机部设备卫生轮换制度的执行情况进行监督，主机部各专业专责负责对本专业管辖人员文明生产制度执行情况进行监督。6、文明生产管理制度执行过程中的意见或建议通过制度执行情况反馈意见表反馈至杨明处，杨明汇总反馈意见交部门主任协商处理，若超出部门权限则提请相关职能部门处理，杨明在5个工作日内将处理意见通过OA邮件形式下发至主机各岗位，监督严格执行。同时将反馈意见及建议与处理意见存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行意见及反馈文件夹内。检查与回顾：1、各岗位人员应熟悉、理解本岗位的安全健康环境职责、到位标准与权限并认真履行岗位职责。杨明对主机部全体人员履职情况进行跟踪，检查文明生产管理制度落
10、实情况并对主机部各岗位文明生产管理制度执行负责。2、杨明每月28日（周末顺延）对主机部各班组文明生产管理制度执行情况进行抽检，（每月抽检3个班组，检查文明生产管理制度中三个条款内容在班组的执行情况，抽查3人次对制度内容的了解情况）建立制度执行情况检查台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行汇总文件夹内，检查完成后5个工作日内将检查情况、整改措施、完成时间用邮件形式告知责任人并约定复查时间。3、负责对主机部文明生产管理制度内容每半年全面回顾一次，结合文明生产及安健环体系建设需要，对主机部文明生产管理制度的内容进行修改。1、3牵头推进主机运行部设备缺陷管理制度（2012年90号）
11、落实情况（生产缺陷）工作职责：1、牵头推进主机运行部落实公司设备缺陷管理制度（2012年90号），明确主机部生产缺陷管理责任人、落实责任制。2、对主机运行部公司设备缺陷管理制度（2012年90号）执行情况负责。管理内容及方法：1、与主机部主任沟通，确定主机部部门设备缺陷管理员和班组缺陷管理员，落实部门设备缺陷管理员和班组缺陷管理员的责任制。2、确定主机部（锅炉、汽机、电气、化学、脱硫）专责为本专业设备缺陷管理责任人，并落实各自缺陷管理职责，并对部门设备缺陷管理员负责，班组设备缺陷管理员对各专业设备缺陷管理责任人负责。形成部门缺陷管理员督促专业，专业督促班组三级缺陷控制管理。3、根据公司设备缺陷
12、管理制度内容检查主机部设备缺陷管理制度是否与此相符，如与公司设备缺陷管理制度相抵触则对部门设备缺陷管理制度进行修改。4、杨明与主机部设备缺陷管理员对主机部设备缺陷管理制度执行情况进行监督，督促主机部各专业专责、班组缺陷管理员、值长、单元长、主操、副操、巡检、学习人员认真履行设备缺陷管理制度相关职责。5、对主机部管辖区域生产设备缺陷的发现、填报、分配、处理、验收等环节进行跟踪。发现问题及时联系相关责任人协调处理，如问题跨越几个部门则提请职能部门协调解决。6、根据公司设备缺陷管理制度内容制定主机部生产设备缺陷奖惩制度，提交主机部主任审批，在月度安全例会上进行宣贯，督促主机部各岗位根据公司设备缺陷管
13、理制度、主机部设备缺陷管理制度、主机部设备缺陷奖惩制度内容执行。7、执行过程中的意见或建议通过制度执行情况反馈意见表反馈至杨明处，杨明汇总反馈意见并提请相关职能部门处理，及时将处理意见通过OA邮件形式下发至主机运行部各岗位。同时将反馈意见及建议与处理意见存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行意见及反馈文件夹内。检查与回顾：1、杨明每月25日（周末顺延）针对主机运行部缺陷管理员对公司设备缺陷管理制度执行情况进行抽检（每次抽检2人，每人检查三项制度落实情况）建立制度执行情况检查台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行汇总文件夹内，将检查情况、整改措施、完成时间用邮
14、件形式告知责任人并约定复查时间。2、因人员调动等因素导致主机部设备管理员发生变化，由主机部主任负责落实缺陷管理责任制的分工及权力交接并告知相关职能部门。3、对主机部各岗位人员设备缺陷管理制度执行情况进行量化评比，并提请主机部考评委员会对相关人员进行奖励或考核。4非生产缺陷工作职责：1、牵头推进主机运行部落实公司设备缺陷管理制度（2012年90号），明确主机部非生产缺陷管理责任人、落实责任制。2、对主机运行部非生产缺陷管理制度执行情况负责。管理内容及方法：1、与主机部主任沟通，确定主机部非生产缺陷管理员，落实责任制。2、根据公司设备缺陷管理制度内容制订主机部非生产缺陷管理制度提交主机部主任审批。
15、3、杨明与主机部非生产缺陷管理员对主机部非生产缺陷管理制度执行情况进行监督，督促主机部各专业（锅炉、汽机、电气、化学、脱硫）专责、班组缺陷管理员、值长、单元长、主操、副操、巡检、学习人员认真履行非生产设备缺陷管理制度相关职责。4、对主机部管辖区域非生产设备缺陷的发现、填报、分配、处理、验收等环节进行跟踪。发现问题及时联系相关责任人协调处理，如问题跨越几个部门则提请职能部门协调解决。5、根据公司设备缺陷管理制度内容制定主机部非生产设备缺陷奖惩制度，提交主机部主任审批，在月度安全例会上进行宣贯，督促主机部各岗位根据公司设备缺陷管理制度、主机部非生产设备缺陷管理制度、主机部非生产设备缺陷奖惩制度内容
16、执行。6、执行过程中的意见或建议通过制度执行情况反馈意见表反馈至杨明处，杨明汇总反馈意见并提请相关职能部门处理，及时将处理意见通过OA邮件形式下发至主机运行部各岗位。同时将反馈意见及建议与处理意见存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行意见及反馈文件夹内。检查与回顾：1、杨明每月25日（周末顺延）针对主机运行部缺陷管理员对公司设备缺陷管理制度执行情况进行抽检（每次抽检2人），建立制度执行情况检查台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行汇总文件夹内，将检查情况、整改措施、完成时间用邮件形式告知责任人并约定复查时间。2、因人员调动等因素导致主机部设备管理员发生变化，
17、由主机部主任负责落实缺陷管理责任制的分工及权力交接并告知相关职能部门。3、对主机部各岗位人员设备缺陷管理制度执行情况进行量化评比，并提请主机部考评委员会对相关人员进行奖励或考核。5牵头推进主机部月度安全生产隐患排查治理管理规定（2012第68号）的落实情况工作职责：1、牵头推进主机部月度安全生产隐患排查治理管理规定（2012第68号）的落实情况，明确职责、接口、到位标准。2、对主机部月度安全生产隐患排查治理管理制度的制定、沟通、检查、修编负责。管理内容及方法：1、与主机部隐患排查管理员沟通，根据公司月度安全生产隐患排查治理管理规定（2012第68号）内容结合主机部实际情况修编主机部月度安全生产
18、隐患排查治理管理规定，提交主机部主任审批，报相关职能部门备案。2、督促主机部各大值（班组）每月23号前根据公司月度安全生产隐患排查治理管理规定（2012第68号）附件月度安全生产隐患排查细则“通用部分”和 “专项检查部分”内容对所辖区域设备每月开展一次设备隐患排查自查工作，由班组安全员对本值人员查出的安全隐患汇总并于24日前上报至主机部安全专责，安全专责每月25日前将本月隐患排查情况及隐患治理完成情况分类汇总以OA邮件形式分发至相关职能部门及主机部各专业备案。由职能部门将设备隐患分发至各专业安排处理。3、根据月度安全生产隐患排查细则“通用部分”和 “专项检查部分”内容检查出的重大缺陷，不管是否
19、能及时消除，均作为隐患分级后统计上报。检查出的非重大缺陷，按照缺陷管理制度流程进行消缺，不纳入月度隐患排查治理范畴。4、每月发现的重大隐患，主机部各专业专工应分类存档，并对设备缺陷、重大安全隐患进行跟踪，督促相关部门确定整改方案、明确整改完成时间、完成标准。5、督促主机部安全专职每月20号前对安全生产隐患整改项目完成情况逐一检查，将检查结果汇总报生技部、安环部备案。检查与回顾： 1、主机部各岗位人员应熟悉、理解本岗位所辖区域设备的健康状况，认真履行设备主人制，随时了解设备运行状况。2、每月30号杨明对主机部安全生产隐患排查治理管理制度执行情况抽查（每次抽检2人），建立制度执行情况检查台账存放于
20、172.16.15.99部门文件备案杨明制度执行汇总文件夹内。3、对未整改或正在整改过程中的重大隐患和问题，主机部应制定反措交安环部部及生产技术部审核后落实执行，并采取严密的监控防范措施，防止隐患酿成事故。4、负责对安全生产隐患排查治理管理制度内容每半年全面回顾一次，结合主机部各班组对安全生产隐患排查治理管理制度执行情况分析、总结，对岗位责任制进行修编，有效推进主机部对安全生产隐患排查治理管理制度有效执行。6牵头推进主机部公司生产事件调查规定（2012第38号）的落实情况工作职责：1、牵头推进主机部公司生产事件调查规定（2012第38号）的落实情况，明确职责、接口、到位标准。2、对主机部生产事
21、件调查管理规定的制定、沟通、检查、修编负责。管理内容及方法：1、明确主机部生产事件调查员，落实责任制。2、根据公司生产事件调查规定（2012第38号）内容修订主机运行部障碍异常未遂及汇报分析管理规定提交主机部主任审批，按此执行。3主机部各大值（班组）发生异常、未遂、障碍时，值长（或班长）必须及时汇报部门主任、安全专工、相关专业。4、督促主机部生产事件调查员按“四不放过”的原则24小时内组织发生异常、未遂、障碍等大值（班组）的全体员工及部门相关管理人员召开分析会（包括部门、公司已组织分析后），认真、全面、详细地分析异常、未遂、障碍的经过、原因、暴露或存在的问题，制定防范措施并落实责任人、整改完成
22、时间。5、督促主机部生产事件调查员对异常、障碍、未遂、事故发生后72小时内向相关职能部门提交分析报告单（电子邮件及打印件并加盖部门公章），逾期则按生产事件调查管理规定考核标准进行考核。6、主机部发生异常、未遂、障碍、事故，原因分析清楚，整改措施落实，督促主机部各班组在事件发生后的7个工作日内必须组织学习，并在安全活动记录本上做好学习记录。7、主机部发生异常、障碍、未遂、事故72小时后，杨明负责对事件分析报告进行检查，若没有及时组织开展事故分析，则按相关考核规定进行考核。检查与回顾：1、主机部编写异常、障碍、未遂、事故分析报告应及时、准确、完整。2、主机部各大值（或班组）发生异常、未遂、障碍情况
23、，必须如实汇报，不得隐瞒不报、谎报，否则将根据公司安全生产奖惩规定对当事人进行重罚。3、主机部各大值（或班组）发生异常、未遂、障碍情况72小时后，由杨明负责对整改措施完成情况进行检查，未按期完成整改将根据公司安全生产奖惩规定对责任人进行考核。4、杨明每月28号对主机运行部及各大值（班组）针对主机部生产事件调查管理规定的落实情况进行抽查（每次抽检2个班组），发生异常、未遂、障碍、事故班组要有相应的分析记录台账和防范措施。7牵头推进主机部开展合理化建议工作工作职责：1、根据公司合理化建议活动实施管理办法，牵头推进主机部开展合理化建议工作，明确职责、接口、到位标准。2、对主机部上报合理化建议进行跟踪
24、，提请职能部门定期组织评审及奖励。管理内容及方法：1、与主机部主任沟通，根据公司合理化建议活动实施管理办法内容明确主机部合理化建议管理员、落实责任制。2、在主机部安委会上针对公司合理化建议活动实施管理办法内容进行贯宣，倡导主机部全员参与开展公司合理化建立工作。3、合理化建议由申报人在MIS系统进行申报，提交部门审核，督促部门领导必须在3个工作日内签署意见，并对合理化建议实施情况进行跟踪及监督、存档。4、每月26日前收集汇总主机部合理化建议内容，提交相关职能部门评审，根据相关制度对优秀建议给予物质及精神奖励。5、每月5日前将上月主机部合理化建议内容及评审成果汇总建立台账，存放于172.16.15
25、.99部门文件备案杨明合理化建议文件夹内，为安健环体系建设评优选先提供依据。检查与回顾：1、杨明每月30日检查统计主机部合理化建议申报数量及台账记录。并对主机部合理化建议实施情况进行跟踪，建立台账详细记录合理化建议内容、实施计划、责任部门、完成情况及合理化建议奖励等内容，存放于172.16.15.99部门文件备案杨明合理化建议合理化建议跟踪文件夹内。8牵头推进主机部安健环体系建设评优选先工作工作职责：1、对主机部安健环体系建设人员工作完成情况检查评比，对体系建设人员进行考评、推优。管理内容及方法：1、每月24号对主机部安健环体系建设人员工作完成情况进行检查。对主机部安健环体系建设人员针对安健环
26、工作组成员布置的工作完成情况进行量化评比。建立工作完成情况检查台账存放于172.16.15.99部门文件备案杨明安健环工作检查记录文件夹内。2、根据安健环建设评比检查大纲内容完成情况对主机部各岗位安健环生产责任制执行情况检查，每月对按质按量完成整改的责任人提交安健环办公室进行物质奖励。3、根据公司安全健康环境管理体系建设推进工作奖惩规定及主机部安健环体系建设奖惩制度，每月9日前拟定主机部月度安健环体系建设考核与奖励建议清单，提交安健环办公室审定。4、每季度对安健环体系建设（缺陷填报、合理化建议申报、文明生产、隐患排查）表现突出的主机部员工，根据检查记录和对安健环相关制度执行、完成情况提请安健环体系建设办公室进行表彰、存档，并作为公司年度评先选优首推对象。检查与回顾：1、对主机部安健环体系建设表现突出的员工及事迹记录存档，作为主机部年度班组建设评比及个人评优选先提供参考依据。
