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1、四川东风四通车辆制造有限公司物资出门管理办法（试行）为了加强公司资产管理，规范物资（有形资产）的出门管控，特制定本办法。一、本管理办法中的物资主要是指商品、三包服务件、办公用品及其他物品等三个部分。 二、上述三个部分也分为出门不返回的物资和出门要返回的物资。出门不返回的由对应的责任部门负责提供相关资料，统一由财务部负责管理；需要返回的物资由对应责任部门负责管理。 三、上述物资出门管控实行责任部门部长负责制，分别为财务部主要负责商品出门管理；售后服务部主要负责三包件出门管理；生产部主要负责设备工具维修、试车等出门管理；采购部主要负责所购物资的退货、更换、维修、外委加工等出门管理；综合管理部主要负
2、责办公用品及其他物品出门管理。 四、物资出门流程 1、商品车销售由销售部办理相关手续，出售商品物资由采购部办理相关手续，均由财务部开具出门证并签字盖章，随货交门卫验查放行。财务部签字责任人为该部长或者财务副总。发出商品车业务流程：销售部（采购部）经办人办理相关手续 财务部经办人开具出门证 财务部长或者财务副总签字并盖章 出门证随货交门卫验查放行。2、三包服务件先由售后服务部核准签字，后由采购部开具出门证并签字盖章，月底一次集中转财务部入账，随货交门卫验查放行。售后服务部部长、采购部部长分别为责任部长。 （1）紧急调件、外出服务配件出门流程： 信息（传真、邮件）申报 经办人填写三包配件申报发件单
3、 服务部长签字 仓库开具出库单 采购部部长签字 领件人签收 采购部内勤管理员开具出门证 采购部长签字盖章 随货交门卫验查 （2）、返回供应商发货出门流程： 供应商代表出具条并签字 售后服务部经办人复印一份自留，原件经部长签证交财务部 财务部开具出门证，部长签字盖章 随货交门卫验查放行 3、办公用品及其他物品由所属责任部门签字经综合管理部开具出门证并签字盖章，随货交门卫验查放行。综合管理部签字责任人为该部部长。 经办人办理申请 部门部长签字 综合管理部责任人开具出门证 部长签字盖章 随货交门卫验查放行 4、生产部设备工具维修、试车等由该部出具出门证，部长签字盖章，或由分管副总审批签字。责任人办理
4、出门手续并签名 部长签字盖章（分管副总） 随货交门卫验查放行5、 采购部退货、更换、维修、外委加工等由该部出具出门证，部长签字盖章，或由分管副总审批签字并报财务部签证。 责任人办理出门手续并签字 采购部长（分管副总） 随货交门卫验查放行（须交财务的必须由财务部签证) 6、资产处置，包括废旧物资及产品处理一律归口综合管理部处置，由总经理审核，报董事会批准，由财务部出具出门证并签字盖章，随货交门卫验查放行。责任人办理相关手续并签字 综合管理部开具出门证并签字 部长签字盖章 随货交门卫验查放行 五、二分厂物资出门管理 1、整车出门执行承包经营合同及其附属协议的相关规定。 2、办公物品出门经综合管理部
5、核批，开具出门证并签字盖章，随货交门卫验查放行。 3、其他物资出门须经生产部部长签字或者生产副总审批，出门流程比照执行。 六、出门证的使用管理1、 出门证按用途分为两种，一种是出门不返回的，一式两联，第一联留存，第二联随货交门卫；另一种是出门要返回的，一式三联，第一联留存，第二、第三联交门卫，第三联待物品返回由门卫验查签字随物品返回出具部门。2、 出门证必须印制编号，出具出门证须注明物资出门原因。 3、出门证由综合管理部归口管理，由综合管理部统一印制（必须待添加的隐藏文字内容2印制编号），各部门责任人领取并按要求填制使用。 4、门卫负责签字收存出门证，于每月底按时间先后顺序整理交综合管理部审核并存档。七、物资出门监督管理1、监督管理是指对所有相关部门涉及到物资出门业务的全过程和结果进行核查和督办。 2、对核查和督办中发现的问题，包括违法违纪、失职渎职等行为责任人要严肃处理，依照公司制定的问责管理办法和个人签署的问责承诺书追究相应责任。 3、综合管理部负责履行监督职能。 八、本办法自颁布日起执行，以前相关规定同时作废。 四川东风四通车辆制造有限公司 订 综合管理部 发 2010年3月31日
