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1、重大隐患整改报告制度1目的为搞好安全生产，杜绝事故的发生，加强事故隐患的管理，根据山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法的有关规定，特制定本制度：2范围本制度适用于集团公司内生产，经营单位。3职责3.1集团公司及各级单位的最高管理者是隐患整改治理的第一责任人，负责隐患项目整改治理方案的审批、整改资金的落实和整改治理工作的责任考核，对本单位事故隐患的排查整改全面负责。3.2 集团公司技术管理部门负责事故隐患治理项目整改方案、计划的编制、报告和项目管理。3.3 集团公司的设备管理部负责设备事故隐患治理项目的项目管理。3.4 集团公司技术研发中心负责组织隐患治理项目的工程施工。3.5 集团公司财务部
2、负责安排投资计划和整改资金，保证资金及时到位和专款专用。3.6 集团公司供应部负责按时间和质量要求及时完成隐患项目所需设备材料的采购供应。3.7 集团公司生产计划部门负责协调与施工相关的生产工作，安排施工时间。3.8 集团公司技术研发中心负责按“三同时”原则和相关设计要求完成设计工作和现场服务。3.9 集团公司安全部负责隐患项目的治理进度、施工质量、项目完整性的检查监督和考核。4排查治理要求4.1集团公司所属生产经营单位应当定期对本单位的事故隐患进行排查，每年至少排查二次。发现事故隐患的,应当立即排除。对检查中发现存在的不能导致发生事故的问题或小事故隐患，要下达“安全检查隐患、问题整改通知单”
3、 责令相关部门立即整改。其它事故隐患应下达隐患整改通知单，责令事故隐患所在部门制定整改计划和措施，限期整改。4.2 因城市规划或者生产技术、工艺、设计等原因难以立即排除的,隐患所在单位应当成立由单位主要负责人负责的隐患治理领导小组,并采取有效的安全防范和监控措施。4.3难以立即排除的事故隐患,隐患所在单位应当按照上级有关事故隐患评估的规定和办法及时组织评估,编制事故隐患评估报告书，报安全部登记备案。评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。4.4 安全部负责组织有关部门进行重特大事故隐患的评估，编制事故隐患评估报告书，隐患所
4、属单位根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：a）治理期限和目标； b）治理措施；c）责任机构和人员、经费和物质保障；d）应急救援预案。4.5 自发现重特大事故隐患之日起15日内，由安全部将评估报告书和治理方案报上级安全生产监督管理部门和其它有关部门。4.6 有关责任单位对重特大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防治重特大事故发生。4.7 对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决。4.8 集团公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向上级主管部门和当地政府报告。4.9 集团公司各级检查组
5、织和人员都应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况由安全部记入“重大事故隐患整改台帐”，汇总并存档。4.10 对严重威胁安全生产但有整改条件的隐患项目，应下达隐患整改通知单，做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人员、定资金来源、定整改期限和凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级主管部门）限期整改，并记入“事故隐患整改台帐”。5隐患项目的考核验收5.1 已竣工并投入正常运行的隐患治理项目，由生产计划部报请集团公司主管部门，按隐患项目管理权限由集团公司主管部门组织工程、技术、设备、安全、环保等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考核验收。5.2 项目验收时，施工、安装单位应同时将有关证件和技术管理资料，移交生产、维护单位和相关职能部门。5.3 项目验收后，项目主管部门应将竣工验收报告、竣工验收表一并报上级部门和安全、环保部门。5.4 对于验收合格的隐患项目，由有关部门制定相应的规程，组织人员学习，并转入正常的维护管理。5.5 对未按本制度要求进行定期安全检查和事故隐患排查、评估、治理的，根据公司绩效考核制度执行。
