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1、食品安全自查管理制度1目的为贯彻落实中华人民共和国食品安全法，定期对公司食品安全状况进行检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司产品的食品安全。2范围食品安全自查范围包括全公司各个部门的现场检查、管理制度以及食品安全相关事项检查。3职责3.1品控部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修订、更新。3.2公司质量管理领导小组负责每季度组织人员按照本制度的食品安全自查规程对公司食品安全状况进行自查，并向管理层提交自查报告。4食品安全自查规程4.1企业保持资质的一致性情况。4.1.1企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等与食品生产许可证书内容是否一致； 4.1.2企业
2、在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺是否发生变化，发生变化的是否应按规定向食品监督部门报告； 4.1.3食品生产许可证载明的企业名称与营业执照是否一致。4.2 企业进货查验记录制度执行情况。4.2.1采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否建立和保存了进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证明文件是否符合相关法律法规要求；4.2.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，是否依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录；4.2.3采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，是
3、否向供货者索取有效的检验检疫证明； 4.2.4生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致程度。 4.3 企业生产过程控制制度执行情况。4.3.1是否定期对厂区内环境、生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；4.3.2是否定期对必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录，同时是否建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录；4.3.3是否建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录；4.3.4是否建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等；4.3.5是否建立和保存生
4、产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等；4.3.6生产现场，是否做到避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行，现场人员是否按要求进行卫生防护，不使用回收食品等。4.4 企业出厂检验记录制度执行情况。4.4.1是否按要求保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；4.4.2检验人员是否具备相应能力；4.4.3出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致；4.4.4是否具备必备的检
5、验设备，计量器具是否依法经检验合格或校准，相关辅助设备及化学试剂是否完好齐备并在有效使用期内；4.4.6自行进行产品出厂检验的，是否按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；4.4.7是否按规定保存出厂检验留存样品。产品保质期少于2年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过2年的，保存期限不得少于2年。4.5 企业建立不合格品管理制度情况。4.5.1是否建立和保存采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；4.5.2是否建立和保存生产的不合格产品的处理记录。4.6 企业生产加工食品的标识标注内容是否符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。4.7 企业是否按要求建
6、立销售台帐。是否对销售每批产品建立和保存销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。4.8 企业标准执行符合相关法律法规规定情况。企业是否收集、记录最新国家食品安全标准，参加相关培训，做好标准执行工作。4.9 企业不安全食品召回制度执行情况。企业是否建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地食品监管部门报告召回及处理情况。4.10 企业从业人员健康和培训是否符合相关法律法规规
7、定。4.10.1企业是否建立从业人员健康检查制度和健康档案制度，保存对直接接触食品人员健康管理的相关记录；4.10.2企业是否建立和保存对从业人员的食品质量安全知识培训记录。4.11 企业是否建立消费者投诉受理制度。企业是否建立和保存对消费者投诉的受理记录。包括投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。4.12 企业是否主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立和保存相关记录。4.13 企业是否按规定妥善处置食品安全事故。4.13.1企业是否制定食品安全事故处置方案；4.13.2企业是否定期检查各项食品安全防范措施的落实情况；4.13.3发生食品安全事故的，企业是否建立和保存处置食品安全事故记录。
