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1、沁源县绿香生园养殖专业合作社山羊养殖项目可行性研究报告二一一年十二月十三日沁源县绿香生园养殖专业合作社山羊养殖项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要 1、项目名称：沁源县绿香生园养殖专业合作社黑山羊、波尔山羊养殖项目2、建设性质：新建 3、项目建设单位：本合作社项目部承建 负责人：郭润和 4、建设地点：灵空山镇黑峪村 5、项目申报单位：沁源县绿香生园养殖专业合作社 负责人： 6、投资规模及构成：总投资300万元，其中土建工程130万元，设备购置30万元，购买种羊120万元，其它费用20万元。 7、资金筹措：项目总投资300万元，其中拟申请上级扶持资金100万元，地方配套资金100万元，自
2、筹150万元。 8、主要技术经济指标：项目年销售收入350万元，第一年纯利润132.4万元，第二年纯利润206.5万元，第三年及以后每年纯利润263.4万元。第一年总成本160万元，第二年总成本35.2万元，第三年及以后每年总成本17.6万元，税后财务净现值225万元，财务内部收益率100%，投资回收期 4年。 9、项目辐射范围及带动能力项目建成之后，将直接带动灵空山镇黑峪村周边农户，可使当地牲畜良种率和单位产量得到进一步提高，通过肉羊养殖项目的建设，畜种质量的改善，育肥出栏加快，销售利润大幅度增长，可使项目区农户人均纯收入增加500800元。二、可行性研究的依据 1、中共中央关于农业发展、农
3、民增收的若干意见; 2、农业部中西部地区农业开发建设规划; 3、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数; 4、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲三、综合评价和论证结论 1、综合评价本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代畜牧业具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现生态经济和社会可持续发展具有重要意义。项目区具有良好的饲养基础，当地农户饲养经验丰富，经过培训，完全可以按照先进的技术规程生产建设，项目所在地有着较为丰富的牧草资源和良好的牲畜养殖环境，畜产品市场潜力巨大，具有很好基础，由于山羊肉质产品以无污染和高质量而拥有较高的信誉，对项
4、目产品的销售极为有利。目前当地已有部分养殖企业市场、产品已与周边省市有长期销售合同。整个项目技术先进，经济合理，相比传统牲畜饲养方式，可极大地减轻对草地资源的利用强度，提高牲畜整体质量，提高资源转化效率，因此我们认为项目可行。第二章 项目背景及必要性第一节 政策背景在国家推进中西部崛起战略部署下，沁源县以煤炭为主的工业经济及各项事业建设迅猛发展，而畜牧业发展却被忽视。在当前全省实施转型跨越发展的良好形势下，如何使全县畜牧产业在县域经济结构中得到调整优化，如何使全县广大农民增加收入，是摆在全县人民面前的重大课题。今年年初，县委、县政府制定“十二五”规划，做出调整优化畜牧业结构，再次确立了我县经济
5、发展的绿色、生态、环保的理念，而农业发展的远景规划也必将全面推动养殖业发展。为适应国家农业部“中西部地区农业开发建设规划”和国家计委、经贸委“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，特提出“沁源县绿香生源养殖专业合作社山羊养殖工程建设项目可行性研究报告”。第二节 项目由来和简述跨入新世纪以来，我国开始实施西部大开发、中西部崛起战略，沁源县农业经济的“二次创业”也向纵深方向发展，近年来，农牧区实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农牧业经济发生了巨大的变化，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。本项目由此而产生，该项目对全县畜牧业经济快速、健康发
6、展起到带动作用。项目初步拟定以黑峪村为核心，形成基地+农牧户的肉羊养殖经营格局。通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对广大农民脱贫致富，增加收入，对发展舍饲圈养畜牧业，减轻草场压力，全面开展生态建设，建立“生态型高效益规模化家庭养殖场”等都将起到推动作用。第三节 项目提出的必要性及意义 沁源县灵空山镇黑峪村位于太岳山东麓、灵空山旅游风景区以东45公里，具有得天独厚的自然生态环境。因此，在全省实施转型跨越发展、实行资源型经济转型综合配套改革试验区的良好政策下，抓住政策机遇实施本项目十分必要，一是尽快解决低收入人口脱贫致富，是当地经济建设的首要问题，所以有必要认认真真、切切实
7、实解决这一重大问题。二是随着农村经济不断发展，有必要进行舍饲圈养、休牧、禁牧、退牧还草。而高效益、高附加值的养殖业正适合于这个形势。项目的提出正是现阶段农村生态建设的必要。三是沁源县是个畜牧业发展相对滞后的县区，经济结构单调，且原有落后的养殖方式使畜产品单位产量不高，且品质不优，效益低。因此，以养殖肉羊调整优化牧业经济结构，大力全面发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势。现阶段正是产业结构调整的关键时期，因此，项目的提出正是畜牧业经济发展的必要要求，从各个方面考虑，多方面考查，建设肉羊养殖工程是当地畜牧业经济发展的重要出路，也是农民增加收入的有效途径。第三章 项目建设的条件第一节
8、项目区概况(一)地理位置与概况沁源县灵空山镇黑峪村位于灵空山镇以北，南经五龙川与灵空山景区相邻，辖1个村民小组，31户，117人，劳动力40人，现有耕地266亩，林地3474亩，经济总收入80.6万元，人均纯收入7023元。(二)自然资源项目区地处暖温带半湿润大陆性季风气候，其气候特征为“四季分四个月”，雨热同季，温和适中，是旅游、观光、实施生态农业和畜牧庄园经济的理想胜地。 沁源县年均气温8.7，一月零下 6.5，七月 22.4，年降雨量600毫米， 霜冻期为十月上旬至次年四月下旬，无霜期50至180天。 (三)社会经济状况该地区依托工业产业发展，具有较好的起步基础。同时路、电、讯、邮等基础
9、设施公益事业完善，各项服务体系健全。 (四)项目关联产业发展现状沁源县是一个典型的资源大县和农牧业大县，项目区饲草料分布面积广，养殖业基础良好，饲草料充足，资金、劳力、技术等条件可通过与省农科院及市县畜牧中心对接合作，饲养潜力很大。饲草料自给有余，已具备舍饲圈养养殖的各项条件。旅游干线贯穿于项目区，邮电通讯普及。经济社会条件优越，项目具备取得良好的经济、社会、生态效益的条件，对所在灵空山镇乃至全县的畜牧业发展具有重要意义。第二节 项目开发的有利条件及可行性近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施中西部崛起战略，中央及地方“十二五”规划中创造了良好的政策条件
10、，给各类养殖大户带来了难得的机遇，从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面的条件，一是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化的草场的负担，恢复植被;二是该地有足够的饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本的保证，项目实施有现实的可行性。从国家牧区经济建设角度来看，一是改革开放以来，中央和国务院制定了一系利有利于牧区经济建设的政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施“农业综合开发草原建设项目”、“生态建设项目”、“退耕还林还草”、“天然林保证工程”、“人畜饮水工程”、“千村扶贫开发工程”等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，
11、取得了显著的经济、社会、生态效益，对发展优质、高效益养殖业创造了经济、社会、生态方面的雄厚基础。二是自上而下认真贯彻落实了上级有关农村各项经济工作政策，农牧林水电机全面发展，交通、通讯、邮电、文化等方面长足发展，基础建设牢固，防灾减灾能力增强，畜牧业发展前景广阔，适应于入世后的新形势，优质畜产品的市场竞争力很强，肉羊养殖体系建设十分可行，只要认真实施项目，采取妥当科学措施，该项目一定会很好的实现。第三节 主要制约因素及解决办法项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过农民自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学
12、的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农牧民收入，脱贫致富。第四章 项目建设单位基本情况 沁源县绿香生园养殖专业合作社成立于2011年6月，是在以王付香为主体的农民专业养殖户基础上成立的，现有合作经营户5户，其中有4户为当地农户，1户为农牧产品经纪人。根据项目发展需要，本合作社将吸收大中专毕业生2名，技术人员1名进入合作社参与经营。第五章 市场分析及销售方案一、市场分析近年来，沁源县以煤为基，多元发展，狠抓产业结构调整，使产业结构日趋合理。与此同时，充分利用绿色无污染的优势，大力养殖和农副产品加工，实行产供销一条龙的产业化经营，有效地带动了农业和农村经济起步发展。随着产业结构调整的深
13、入实施，现代农业和畜牧业经济在国民生产中比重日渐增大，优良种畜的现有比例已越来越不能适应新形势与新任务的要求，优质的畜种进入广大农户中是当前迫在眉捷的大事。党的十七大以后，发展地区经济、增加农民收入更加成为的一个重大课题，但当前在畜牧业方面，仍是传统畜牧业向现代畜牧业转变过程中的初级阶段，畜牧产业结构在当前和今后一个时期仍是大力调整阶段，优质畜产品的市场需求仍很大。畜群结构单调，比例失调，是制约畜牧业经济发展的主要因素。因此，我们认为，该项目区的养殖业发展任务就十分艰巨，在未来一个时期内将更加需要大力发展。国家产业政策导向以发展集约型养殖业介导的产业政策，生活消费向营养型转化是人民生活水平提高
14、的发展趋向，发展优质、高效益、高附加值的畜牧业是实现科学发展的必然选择。二、 产品生产及销售 根据国内外市场的情况及鄂前旗畜产品清真市场的销售渠道。项目产品的销售方案如下： 育肥出栏肉羊：6000只，当地及周边地区。项目产品将突出科技和优质，高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。 建设“绿色大县、畜牧业大县”将是本项目产品销售的主要优势。三、销售策略和经营模式项目所在地地势优越，距长治市120公里，距临汾市50公里、太原市140公里，该项目产品将通过专业销售渠道根据市场行情进行销售，分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以畜产品的品牌进入省城及周边市区，实行农超对接，以品牌和
15、优质产品占领市场。四、销售队伍和销售网络建设本合作社担负着大多数农畜产品生产和销售指路的重任，在该项目建设中，将进一步完善自身组织，增强职能作用的带动力，加强对现有工作人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在项目销售中发挥积极的作用，并从项目生产宏观上的指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，着力建设销售网络，形成覆盖整个项目区的销售网。第六章 项目建设方案一、施工方案建设规划及内容肉羊养殖基地拟建在灵空山镇黑峪村5 户农民中实施。 1、购买种羊600只; 2、建育肥棚圈20间（含饲草料加工车间）共2000平方米; 3、建青贮窖120立方米; 4、建贮草棚1000平方米; 5、开
16、发饲草料基地100亩; 6、打配机电井1眼；8、购买青贮机具2台; 9、购买饲草料加工机具1套。二、产品方案 第一年出售育肥羊1800只，第二年出售育肥羊2000只，从第三年及以后每年出售育肥羊3000只。 2、饲草料基地：建设饲草料基地100亩，加之项目区一家一户小面积饲草基地，盈余饲草料适当向外销售。三、技术方案 1、肉羊养殖：前期采用的品种为优质黑山羊和波尔山羊，采取引种相配、杂交配种等方式，进行肉羊养殖和良种扩繁。建设并充分利用现有科技服务体系，为肉羊养殖基地提供全方位的服务，不断提高肉羊的科技含量。 由山东地区引入优良种畜。 2、饲草料基地(1)项目区饲草料基地建设，以就近的农田草牧
17、场、弃耕地为基地，通过采用整地、施肥、播种、中耕清除田间杂草、灌溉以及田间管理等措施，使饲草饲产保苗率达 95%以上。 (2)项目区优质人工草地亩产干草达500公斤，饲料专用玉米亩产鲜秸秆3000公斤。(3)牧草以苜蓿草为主要品种，玉米以饲用青贮为主要品种。四、建设期及实施进度本地区养殖业发展较好，根据项目规划的建设内容，遵循畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目从2012年开始建设，建设第二年受益。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算本项目投资估算采取概算指标法进行。引种价格按当地以及产地现行价格估算;投资贷款部门的利息按年息的 %进行估算;利用国家和地方开发
18、经营的资金按2.4%的点用费计算。其它投资按照相关行业的有关定额标准进行估算。 按基本费用计，各分项目投资额如下：肉羊养殖工程总投资为300万元，其中土建工程130万元，设备购置30万元，购买种羊120万元，其它费用20万元。二、资金筹措本项目所需投入资金由申请上级专项资金和群众自筹资金两部分组成。在项目总投资中，申请上级扶持100万元，地方配套100万元，群众自筹100万元，各占总投资的三分之一。第八章 财务评价依据山西省颁布的有关政策和法规以及国家计委、建设部建设项目经济评价方法和参数、财政部农发办国家农业综合开发多种经营项目可研报告编写提纲，以国家现行的财税和价格体系下，分析和计算项目的
19、成本、费用、效益及现金流量，编制相关财务报表，计算各种评价指标，以分析本项目的盈利能力、清偿能力和抗风险能力，据以判项目的可行性。一、产品成本估算根据项目所用原辅材料在当地的价格，以及同行业的有关调查数据和本项目的实际，对单项成本和费用进行了估算，以此基础上估算总成本费用。其基础数据如下： 1、主要直接原料土建工程按130万元计算，引进畜种按120万元计算，设备购置按30万元计算。 2、销售费用按销售收入的8%计算。 3、管理费用按直接费用的3%计算。 4、建设期内的利息计入项目总投资，其后的利息计入财务费用。 5、正常年修理费按折旧的1/3计算。二、 预计效益1、销售收入 肉羊养殖年出栏20
20、00只，盈余饲草料销售收入15万元，项目达产后年总销售收入为350万元。 2、利润及分配 除去成本投入，中间环境有关费用及10%的盈余公积后为本项目的可分配利润预计可达100万元。 3、盈利能力分析计算各项财务指标如下： 投资利润率：42.15% 投资利税率：47.23% 税后财务内部收益率：36.62% 税前财务内部收益率：49.42% 税后财务净现值(ic=10%)：130万元 税前财务净现值(ic=10%)：212万元 税后投资回收期：4.8年(包括建设期)税前投资回收期：4年(包括建设期) 从以上数据可看出，财力内部收益率远大于12.8%的行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行
21、。第九章 环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜的粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤、农田加肥等都有很大好处。 第十章 农牧业产业化经营与农牧民增收一、农牧业产业化经营本项目建设将使当地养殖从传统的数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构的调整，直接带动当地5-6个村的养殖业健康快速发展，辐射带动 30余户农民进行舍饲圈养肉羊可使当地的畜牧业的组织化程序大大提高。二、农民增收根据我们的调研，每只育肥羊的生产成本约150元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入400500元。三、其它影响项目的实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业
22、生产的技术水平，提高农牧民科技文化素质，并增加农民的收入来源。第十一章 组织机构与经营管理项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该项目工程的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。一、 组织机构 绿香生园合作社对该项目建设十分重视，拟成立专门的项目建设领导小组，专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。作为项目建设的决策机构，将对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关专业技术人员，对口负责各自的工作。二、经营管理模式本项目采取“公司+基地”的模式进行运作和经营。
23、在整个项目的运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常管理，科技服务体系的整个良繁基地提供全方位的技术服务，项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。基地工作人员在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。领导小组作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务。在项目建成后，各环节之间，即饲料种植与良繁基地之间，工作人员与良繁基地之间都要在领导小组的管理和监控、协调下进行单独核算，相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运
24、作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农牧业产业化持续、稳定、健康发展。三、项目建设的内部管理项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。第十二章 结 论项目区牲畜源及农牧业资源丰富，劳动力充足，可开发土地多，交通、通讯、电力等基础设施
25、较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，实现当地农牧业的产业化奠定了坚实的基础。建设单位有着雄厚的资金实力、技术力量和高效的管理机制、管理模式，为项目的顺利实施和成功运作创造了有利条件。项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛，发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。本项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推进当地农牧业产业化进程，实现农牧业产业结构调整，推动本地区经济的快速发展。本项目采取“公司+基地”的方式进行运作，农牧户是首先的受益者。体现了该项目不仅可使建设单位快速发展，壮大实力，而且还对本地区的经济发展以及农牧民的快速致富有着极大的推动作用，实现了经济效益与社会效益的有机统一。该项目的提出符合国家、自治区的产业政策，符合当地的客观条件;项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设的要求，具有实现的可行性。 二一一年十二月十三日
