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1、附件1对标诊断重点内容一、法律、法规和标准（一）法律、法规和标准的识别和获取1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、文件及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4企业应将法律法规相关要求及时转化为本单位的规章制度。（二）法律、法规和标准符合性评价1每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告
2、。2符合性评价报告内容应包括：获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；对不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和行为提出的整改要求等。二、安全管理机构和职责（一）目标方针。1企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划。2各级组织的安全生产目标责任书。3各级组织年度安全生产工作计划。4安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。（二）主要负责人。1山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府260号令）规定的企业主要负责人13项安全职责落实情况。2主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录。
3、（三）安全管理职责。1安全生产责任制文件及内容，制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。2明确主要负责人安全职责，对260号令规定的主要负责人安全职责进行细化。 3明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；4明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。5建立安全生产责任制考核机制。对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。（财务记录、行政文件）（四）组织机构。1企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。2根据260号令要求，设置安全管理机构或配备专职安全管理人员、注册安全工程师。（五）安全生产投入。1企业应依据国家有关安全生产费用提取规定，自
4、行提取安全生产费用，专项用于安全生产。2企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。3企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。4安全风险抵押金或安全责任保险。三、风险管理（一）范围与评价方法。1制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序。2明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务，全员参与。3企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法，可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价。（二）风险评价。1所有作业活动清单、设备、设施清单。2风险评价有关会
5、议记录或纪要。3风险评价报告。（三）风险控制。1重大风险清单，风险控制措施，重大风险控制措施现场落实情况。2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。（四）隐患排查与治理。1隐患治理制度，建立隐患治理台账。2隐患治理记录，对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限。3重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（五）重大危险源。1重大危险源管理制度的建立和执行情况。2按照GB18218辨识并确定重大危险源。3建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本
6、特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。4重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等。5毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置。毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统。6重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证。7重大危险源应急救援预案和演练记录。8根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧
7、毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服。9企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。四、管理制度（一）安全管理制度。1企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。2安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。（二）操作规程。1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程，并发放到相关岗位。2操作规程应包括下列内容：开车操作程序；停车操作程序；正常运行操作程序；紧急停车操作程序；接触化学品的危险性；各种操作参数、指标；操作过程安全注意事项；异常现象安全处置
8、措施；配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；岗位危险因素及预防措施。3新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。4企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。（三）修订。1企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；企业归属、体制、规模发生重大变化时；当生产设施新建、扩建、改建时；工艺、技术路线和装置设备发生变更时；上级安全监督部门提出相关整改意见时；安全检查、风
9、险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时。2安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次。3组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订。4企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。五、培训教育（一）培训教育管理。1应按照省政府260号令二十四条、二十五条和AQ 3013-2008第5.4.1条款规定，做好培训教育管理工作。2企业建立健全安全培训考核制度，形成所有从业人员经安全培训教育，并经考核合格持安全作业证上岗工作机制。3企业应严格落实化工企业安全管理制度安全作业证要求，安全作
10、业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有作业人员；安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，经考核合格，能独立从事某项生产活动的职工；特种作业人员除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。安全作业证考核内容和办法。发放安全作业证应考核以下内容：化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、岗位操作法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力；通用工种（包括机、电、仪等维修人员）和特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主任签字
11、，报公司安全管理部门核发。安全作业证使用管理。安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是独立直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗；安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况；安全管理部门每月至少对安全作业证抽查一次，车间应随时检查；持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。（二）管理人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.2条款规定执行情况。（三）从业人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.3条款规定执行情况。（四）新从业
12、人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.4条款规定执行情况。（五）其他人员培训教育。按照AQ 3013-2008第5.4.5条款规定执行情况。（六）日常安全教育。按照AQ 3013-2008第5.4.6条款规定执行情况。六、生产设施及工艺安全（一）生产设施建设。建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段安全规范管理情况。（二）安全设施。1危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（安监总厅管三201339号）和AQ 3013-2008第5.5.2条款要求配置情况，安全设施管理台账。2企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施管理制度；安全设施维护保
13、养检查记录。3安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。设备检维修计划；安全设施检维修记录。4安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。安全设施拆除、停用要有相关许可和记录资料。5企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。（三）特种设备。按照特种设备安全监察条例的规定，对特种设备进行规范管理。（四）工艺安全。按照AQ 3013-2008第5.5.4条款规定执行情况。（五）关键装置及重点部位。1企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。关键装置、重点部位管理制度；关
14、键装置、重点部位台账。2联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。监督指导有关活动记录。3企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。4企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。5企业关键装置、重点部位为重大危险源时，还要符合重大危险源监管规定。（六）检维修。1企业
15、应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。所有检维修要有记录。2企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。3企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：检维修前：进行危险、有害因素识别、编制检维修方案、办理工艺（设备设施）交付检维修手续、对检维修人员进行安全培训教育、检维修前对安全控制措施进行确认、为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品、办理各种作业许可证。对检维修现场进行安全检查。检维修后办理检维修交付生产手续。七、作业安全（一）作业许可。企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可
16、证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。1动火作业；2进入受限空间作业；3破土作业；4临时用电作业；5高处作业；6断路作业；7吊装作业；8设备检修作业；9抽堵盲板作业；10其他危险性作业。对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理，严格按八大作业规程完善作业许可证，履行审批手续。（二）警示标志。1企业应按照GB2894规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合要求的安全标志。2装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。3安全标
17、志一览表，装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况。4重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。5企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。6企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。7企业应按有关规定，在生产区域设置风向标。（三）作业环节。1企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。2作业活动负责人应严格按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；作业人员应严格执行操作规程和作业许可要
18、求，不违章作业，不违反劳动纪律。3作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力；作业活动监护人员持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。4企业应保持作业环境整洁，消除安全隐患。5同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施；指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录。6机动车辆进入生产装置区、罐区现场应按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。（四）承包商。1企业应严格执行承包商管理制度，建立合格承包商名录、档案（包括承包商资质资
19、料、表现评价、合同等资料）；对承包商进行资格预审；选择、使用合格的承包商；与选用的承包商签订安全协议；对作业过程进行监督检查。2企业要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。3承包商施工人员的安全教育情况。八、职业健康按照AQ3013-2008第5.8规定执行情况。九、危险化学品管理（一）危险化学品档案。1对所有危险化学品进行普查，建立化学品普查表。2建立危险化学品档案，内容包括：名称及存放、生产、使用地点；数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号、危险化学品安全技术说明书和安全标签（以下简称“一书一签”）等。（二）化学品分类。1对产品、所有中间产品
20、进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。2化验室使用化学试剂应分类并建立清单。（三）化学品安全技术说明书和安全标签。1生产企业的产品属危险化学品时，应按GB/T 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。2生产企业要给本企业生产的危险化学品编制符合国家标准要求的“一书一签”；生产企业生产的危险化学品发现新的危险特性时，要及时更新“一书一签”，并公告；主动向本企业生产的危险化学品购买者或用户提供“一书一签”。3采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。（四）化学事故应急咨询服务电话。生产企业应
21、设立24小时应急咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责相关应急咨询。没有条件设立应急咨询服务电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询服务代理。（五）危险化学品登记。企业应按照有关规定对危险化学品进行登记。（六）危害告知。企业应以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。劳动合同及宣传、培训教育记录、公告栏、告知牌等。（七）储存和运输。1危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存。2
22、危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理。3危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。4选用合适的液位测量仪表，实现储罐物料液位动态监控。5危险化学品输送管道应定期巡检，危险化学品输送管道安全设施齐全。6剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度；将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案。7严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理；危险化学品运输专用车辆安装具有行驶记录功能的卫星定位装置；企业要
23、对危险化学品运输车辆GPS的安装、使用情况进行检查并记录。8采用金属万向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。9生产储存危险化学品企业转产、停产、停业或解散时，应当采取有效措施，及时妥善处置危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃；处置方案报县级政府有关部门备案。十、事故与应急按照AQ3013-2008第5.9规定执行情况。十一、检查与自评（一）安全检查。1企业应按照AQ 3013-2008第5.10.1条款和危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）规定，做好安全检查管理，结合企业实际和风险评价工作，编制修订各种类型安全检
24、查表。（1）综合性安全检查表：厂级综合性安全检查表；车间级综合性安全检查表。（2）专业性安全检查表：工艺管理安全检查表；设备管理安全检查表；变配电系统管理安全检查表；仪表管理安全检查表；储存罐区、仓库管理安全检查表；消防管理安全检查表；职业卫生管理安全检查表；现场检维修作业管理安全检查表；安全设施管理安全检查表等。（3）季节性安全检查表。（4）日常安全检查表：岗位操作人员日常安全检查表；工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员的日常安全检查表。（5）节假日安全检查表。2安全检查表应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。企业各种安全检查表应作为企业有效文件，并在实际应用中不断
25、完善。（二）安全检查形式与内容。1企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，检查考核要有记录并与责任制挂钩。2企业安全检查形式和内容应满足：综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于
26、1次；季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查；日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。各种安全检查要有记录。（三）整改。1对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证；保存检查、整改、验证和原因分析等相关记录。2各种检查的主管部门对各级组织检查出的
27、问题和整改情况定期检查。（四）自评。1安全标准化自评管理制度。明确自评时间；制定自评计划；编制自评检查表；建立自评组织；每年至少1次进行安全标准化自评；编制自评报告；提出进一步完善的计划和措施；对自评有关资料存档管理。2开展自评要有相关文件资料和记录。十二、山东省地方要求（一）危险化学品生产企业中负责人的学历和从业经历要求。主要负责人、技术负责人中至少有一人具有国民教育化工专业本科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。危险化学品经营（带储存）企业主要负责人、主管人员、安全负责人中至少有一人具有国民教育化工专业专科以上学历。（上述人员指厂级或公司级人员）（二）对未经正规设计的企业的要求。在建设之初，未经过正规设计的化工装置，由具有相应资质的设计单位进行设计安全诊断，出具安全诊断报告书，完成设计安全诊断发现隐患的整改工作，并经设计单位复查出具验收合格意见。（三）安全评价检查和各级安监部门检查查出问题或隐患的整改落实要求。对查出的问题进行原因分析，及时进行整改；对整改情况进行验证；保存检查、整改和验证等相关记录。
