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1、XX高温材料有限公司管理流程报告,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,经营管理流程,质量问题调查处理,质量事故申诉管理,质量异议投诉管理,顾客质量投诉原因分析,安全教育管理,安全检查管理,安全事故处理,安全隐患调查整改,计算机网络设备耗材采购管理,部门考核流程,经营计划编制流程,经营目标确定流程,流程名称：质量事故调查处理流程流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,流程名称：质量事故调查处理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：质量事故申诉管理流程流程拥
2、有者：经营管理部,1,2,3,流程名称：质量事故申诉管理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：顾客质量投诉原因分析流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：顾客质量投诉原因分析流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：质量异议投诉管理流程流程拥有者：经营管理部,项目部,经营管理部,营销中心,审查投诉意见,提出仲裁意见,制造中心,落实有关纠正措施,提出申诉,技术中心,技术委员会,反馈仲裁意见,同意仲裁意见？,提出最终仲裁意见,是,否,同意属销售原因？,同意仲裁意见？,是,否,同意仲裁意见？,是,否,是,落实纠正措施,同意属制造原因？,是,提出申诉,否,否,落实纠正措施,落实纠正措施,落实纠正措施,反馈意
3、见,落实纠正措施,落实纠正措施,落实纠正措施,1,2,3,4,6,7,8,9,5,流程名称：质量异议投诉管理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：安全教育管理流程流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,6,7,8,9,10,5,流程名称：安全教育管理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：安全检查管理流程流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,5,流程名称：安全检查管理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：安全隐患调查整改流程流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,6,7,5,流程名称：安全隐患调查整改流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：安全事故处理流程流程拥有者：经
4、营管理部,1,2,3,4,6,7,8,5,流程名称：安全事故处理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程流程拥有者：经营管理部,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,流程名称：计算机网络设备耗材采购管理流程流程拥有者：经营管理部,流程名称：部门考核流程流程所有者：经营管理部,公司考核委员会,经营管理部,公司领导及相关部门,被考核部门,开始,组织收集自资料,确认考核结果,确定考核系数,提供资料,提供资料及评分,统计汇总，算出考核得分,将结果通知人力资源部,1,2,2,3,4,5,6,流程名称：部门考核流程说明流程所有者：经营管理部,流程名称：经营目标确定流程
5、流程所有者：经营管理部,各部门,编制计划经营大纲,审批,经营管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,总经理办公会,汇总、平衡编制经营计划方案,通过,不通过,5,修改计划经营大纲,提出经营目标,编制部门计划草案,6,7,流程名称：经营目标确定流程说明流程所有者：经营管理部,流程名称：经营计划编制流程流程所有者：经营管理部,各部门,根据修改后的经营计划大纲编制部门经营计划,经营管理部,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,总经理办公会,汇总、平衡经营计划方案,4,下发执行,流程名称：经营目标确定流程说明流程所有者：经营管理部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资
6、源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,财务管理流程,员工报销流程,备用金付出流程,处理应付帐款流程,处理应收帐款流程,预算编制准备工作流程,预算编制流程,流程名称：采购报帐与员工报销流程流程所有者：财务管理部,开始,报销人,部门负责人/分管领导/总经理,填写报销单及其它支持文件,报销单,根据权限审批报销申请,否,是,1,2,合规性审核,财务管理部会计,出纳,办理资金结算，长退短补,收到资金或交回资金,3,5,4,流程名称：员工报销流程说明流程所有者：财务管理部,流程名称：备用金付出流程流程所有者：财务管理部,
7、开始,会计/财务管理部部长,部门,总经理,出纳,填写备用金申请表,审核做凭证,备用金申请表,审批,否,是,1,2,3,审核付款,4,流程名称：备用金付出流程流程所有者：财务管理部,流程名称：处理应付帐款流程流程所有者：财务管理部,财务管理部,供应部,开始,2,1,4,3,及时通知相应部门更正,入帐,是,否,发票,入库单,付款申请/预付款申请,采购订单/合同,单据匹配,是否匹配,物流中心,供应商,入库单,定期编制供应商余额结算表,根据采购合同和应付款余额提出付款申请,是,否,审核,付款并记帐,6,5,7,8,10,将发票交供应部,将发票和入库单匹配,9,流程名称：处理应付帐款流程说明流程所有者：
8、财务管理部,流程名称：处理应收帐款流程流程所有者：财务管理部,物流中心,客户,开始,执行后的出库单,1,执行后的发货单,客户签收的随货通行单,法务人员开始法律诉讼,财务管理部,否,是,否,是,营销中心,财务部会计记帐,使用产品后结算,开发票并记帐,编制帐龄分析表,催收应收帐款,财务部会计记帐,办公室,继续催收,2,3,4,5,6,7,8,9,10,客户是否按合同约定付款,是否采取法律手段,流程名称：处理应收帐款流程说明流程所有者：财务管理部,流程名称：预算编制准备工作流程流程所有者：财务管理部,各部门,编制预算指导文件,审批,财务管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,预算管
9、理委员会,汇总、平衡预算建议方案,通过,不通过,5,修改预算指导文件,提出经营目标,根据公司年度经营计划,编制预算建议方案,6,7,流程名称：预算编制准备工作流程说明流程所有者：财务管理部,流程名称：预算编制流程流程所有者：财务管理部,各部门,根据预算指导文件,编制部门预算方案,审批,财务管理部,董事会,开始,审核,通过,不通过,1,2,3,4,预算管理委员会,汇总、平衡编制预算方案,通过,不通过,5,下发执行,流程名称：预算编制流程说明流程所有者：财务管理部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管
10、理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,人力资源管理流程,管理人员业绩考核流程,年度综合考核流程,技术人员工资晋级流程,一般人员工资晋级流程,计划内培训流程,计划外部门培训流程,外部招聘流程,员工临时外派培训流程,内部公开招聘流程,职业生涯规划流程,辞退员工流程,员工辞职流程,流程名称：管理人员业绩考核流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,被考核人,部门负责人,开始,组织召开考评会,被考核人述职,确定考核系数,就任务绩效打分,汇总、统计考核结果,个人考核结果,制定绩效工资发放方案,1,2,3,4,5,6,7,流程名称：管理人员业绩考核流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：年度综合考核
11、流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,被考核人,部门负责人,开始,组织召开考评会,被考核人述职,组织强制排序确定考核等级,就任务绩效、态度、能力打分,汇总、统计考核结果,个人考核结果,制定员工等级升降方案,1,2,3,4,5,6,7,流程名称：年度综合考核流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：一般人员工资晋级流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,公司薪酬与考核委员会,开始,根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单,审批,根据绩效考核结果提出人员工资降级名单,晋升是否跨级,开具调薪单,通知员工本人,否,否,是,是,1,1,2,3,4,5,流程名称：一般人员工资晋级流程说明流程所有者：人力资源
12、部,流程名称：技术人员工资晋级流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,公司技术委员会,开始,根据绩效考核结果提出人员工资晋级名单,审批,根据绩效考核结果提出人员工资降级名单,晋升是否跨级,开具调薪单,通知员工本人,否,否,是,是,1,1,2,3,4,5,流程名称：技术人员工资晋级流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：计划内培训流程流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,编制年度培训需求计划,提交培训总结,1,总经理,培训调查表,汇总提出部门需求计划,审批,选拔受训人员,发布培训通知,否,是,合格,否,是,安排员工参加培训,接受培训,完成培训记录,所有资
13、料归档,2,3,4,5,6,7,8,9,10,流程名称：计划内培训流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：计划外部门培训流程流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,签署意见,提交培训总结,1,总经理,培训申请表,审批,组织员工参加培训,发布通知、培训准备,否,是,接受培训,完成培训记录,所有资料归档,2,3,4,5,6,7,流程名称：计划外部门培训流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：员工临时外派培训流程流程所有者：人力资源部,受训员工,人力资源部,部门负责人,开始,提出培训需求,签署意见,提交培训总结,1,总经理,培训申请表,签署意见,审批,安排培
14、训期间工作,登记、通知,否,是,接受培训,完成培训记录,所有资料归档,2,3,4,5,6,7,8,流程名称：员工临时外派培训流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：外部招聘流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,用人部门,部门负责人/副总经理/总经理,开始,临时提出人力需求,年度人力资源招聘计划,根据公司岗位描述，初步拟定职位等级范围，提出招聘实施计划,总经理审批,否,是,发布招聘信息,初步筛选出面试名单,面试,专业测试,提出合格候选人名单,根据招聘级别，由部门负责人、副总或总经理进行最终面试,决定职位职等,正式录用名单,体检是否合格,办理入公司手续,不录用,否,是,1,2,3,4,5,6,
15、7,8,9,10,流程名称：外部招聘流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：内部公开招聘流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,使用部门,副总经理/总经理,开始,用人部门岗位出现空缺，提出人力需求,人力资源部发布内部招聘信息,应聘人员,提交报名材料,人力资源部和用人部门初步筛选出候选人,符合要求,否,是,审批,否,是,公布人事调动名单，办理调动录用手续,1,2,3,4,5,6,7,流程名称：内部公开招聘流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：职业生涯规划流程流程所有者：人力资源部,人力资源部,员工,开始,副总经理/总经理,公司组织架构,岗位描述,部门职能描述,公司职级职等体系,设定员工职业
16、生涯发展道路,与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案,各部门负责人,审批,确定员工职业规划指导方案,发放到管理层,在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论,员工职业规划,存档作为将来培训及职业发展的参考,不通过,通过,1,2,3,4,5,6,7,流程名称：职业生涯规划流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：员工辞职流程流程所有者：人力资源部,领辞职表，办理辞职手续,结束,签署意见,签批,辞职员工,直接上级,人力资源部,部门负责人/副总/总经理,开始,提出辞职申请,协同人力资源部和员工谈话沟通,1,2,3,4,5,6,7,8,手续完毕，开具结算单,根据情况决定是否挽留,接受挽留,是,否
17、,流程名称：员工辞职流程说明流程所有者：人力资源部,流程名称：辞退员工流程流程所有者：人力资源部,办理辞退手续,提出辞退理由,通知被辞退员工,暂停,开具结算单,结束,审核,批准,手续办理完毕,通知被辞退员工主管部门,被辞退员工,主管部门,人力资源部,是,开始,否,是,否,2,3,4,5,6,7,8,9,6,9,副总/总经理,1,流程名称：辞退员工流程说明流程所有者：人力资源部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,办公管理流程,公司专题会议组织管理,办公用
18、品需购计划制定,公司档案外借,办公室指定档案归档,法律事务处理,合同审核管理,债务纠纷处理,办公室印鉴管理,危机事件处理,流程名称：公司级专题会议组织流程 流程拥有者：办公室,召开会议部门,办公室,总经理,其他各部门,开始,上报公司级专题会议申请,审批,下发会议通知,会议准备和服务工作,组织召开会议,准备会议资料,做好会议记录,编写会议记要,会议纪要,是,否,下发会议记要或行文,审批,是,否,会议纪要,会议纪要,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名称：公司级专题会议组织流程 流程拥有者：办公室,流程名称：办公用品需购计划制定流程流程拥有者：办公室,公司各部门,供应部,制定并提交年度需购计
19、划,制定各部门年度办公用品定额表,2,4,经营管理部,办公室,开始,办理入库手续,汇总、编制年度需购计划,1,总经理,审批同意,根据库存情况发出需购计划,实施采购,3,编制年度经营计划,是,否,入库单,入库单,财务管理部,编制年度预算,5,5,6,7,8,流程名称：办公用品需购计划制定流程流程拥有者：办公室,指定归档材料清单,流程名称：公司办公室指定档案归档流程流程拥有者：办公室,收集整理指定的档案材料,办公室档案管理人员,开始,下发指定归档清单,各部门档案管理人员,1,审核齐全？,办理交接手续,立卷归档,是,否,上交指定的材料,2,3,4,5,6,流程名称：公司办公室指定档案归档流程流程拥有
20、者：办公室,流程名称：公司档案外借流程流程拥有者：办公室,填写借阅文件资料申请单,各部门档案管理人员,开始,审核填写完整？,1,审批,办理借阅登记,借阅带走,否,室内查阅,档案借阅人员,相关领导审批,否,是,是,2,5,4,6,3,流程名称：公司档案外借流程流程拥有者：办公室,流程名称：法律事务处理流程流程拥有者：办公室,法律服务申请表,办公室,总经理,开始,提出法律事务咨询申请,各部门,1,外部法律咨询机构,是否需要外部法律服务,审批,提供法律咨询服务,联系外部法律咨询机构,提供服务,付费并报帐处理,是,否,是,否,7,2,3,6,5,4,记录归档,8,流程名称：法律事务处理流程流程拥有者：
21、办公室,办公室,营销中心总监,销售业务部门,财务部,营销支持部,债务人（单位）,案件受理法院,开始,贷款回收异常,向办公室申请法律服务,审查落实证据,落实诉讼时效,落实债权数额,债权单位基本概括,通知业务员配合,非诉讼调解,满足条件,收回欠款,起诉,判决,自动履行或申请强制执行,结案归档,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,流程名称：债务纠纷处理流程流程拥有者：办公室,办公室主任批准后法务人员受理请求,13,流程名称：债务纠纷处理流程流程拥有者：办公室,流程名称：合同审核流程流程拥有者：办公室,法律服务申请表,办公室,开始,填写法律服务申请单,各部门,1,接受请求,签
22、订合同,提出审核修改建议并反馈给相关部门,法律服务记录表,订立非例行性合同,4,2,3,5,流程名称：合同审核流程流程拥有者：办公室,印鉴使用登记表,使用印鉴,流程名称：办公室印鉴管理流程 流程拥有者：办公室,各使用部门,办公室主任,开始,审批同意？,填写印鉴使用申请表,1,2,印鉴使用申请表,办公室印鉴管理人员,3,是,否,流程名称：办公室印鉴管理流程流程拥有者：办公室,流程名称：危机事件处理流程流程拥有者：办公室,外部环境/媒体,开始,办公室,发生重大事件，及时上报办公室,危机处理小组,是否需要启动危机事件处理机制,和事件相关部门,调查事件原因，进行危机评审分析，拟定处理措施,按正常程序办
23、理,是,否,指定专人开展危机公关,和公众、媒体沟通,危机事件成功结束,和事件相关部门、当事人沟通协调,相关档案存档,1,2,3,4,5,6,6,7,8,流程名称：危机事件处理流程流程拥有者：办公室,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,战略管理流程,战略制定,战略实施与评估,投资管理,投资转让回收管理,流程名称：战略制定流程流程拥有者：战略发展部,1,2,3,4,6,7,8,9,10,5,流程名称：战略制定流程流程拥有者：战略发展部,流程名称：战略实施与评
24、估流程流程拥有者：战略发展部,1,2,3,4,5,6,流程名称：战略实施与评估流程流程拥有者：战略发展部,流程名称：投资管理流程流程拥有者：战略发展部,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,5,流程名称：投资管理流程流程拥有者：战略发展部,流程名称：投资转让回收管理流程流程拥有者：战略发展部,开始,战略发展部,出现项目回收或者转让情况,项目交易接收,财务部,项目总结评估,寻找项目转让方，转让谈判,进行损失分析草拟项目合同,进行投资项目效益分析,项目移交,签订正式合同,公司高层领导,否,回收转让？,是,需要组成评估专家组？,组成项目分析专家组,是,否,同意？,否,是,外部项目接收单位
25、,回收？,否,同意？,否,是,财务审计资产评估,放弃？,否,是,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,12,5,是,流程名称：投资转让回收管理流程流程拥有者：战略发展部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,审计督察管理流程,审计立项及执行流程,审计申诉流程,流程名称：审计立项及执行流程流程所有者：审计督察部,被审计部门,根据年度审计计划及公司高层委托,编制审计实施方案,审计督察部,总经理/董事长/审计委员会,开始,审核,是,否,1,2,8,审
26、计立项审批人,下达审计通知书,内部审计报告,审批,是,否,3,准备审计资料,实施申请，,和被审计部门初步沟通,形成初步审计结论,形成正式审计报告，送相关人员,内部审计报告,内部审计报告,4,5,6,7,9,流程名称：审计立项及执行流程说明流程所有者：审计督察部,被审计部门,提出申诉,是否需要复审,审计督察部,审计仲裁听证会,开始,1,2,3,审计立项审批人,组织召开审计仲裁听证会,不复审,复审,5,下发审计报告，督察执行执行,流程名称：审计申诉流程流程所有者：审计督察部,安排人员复审，重新出具审计报告,4,流程名称：审计申诉流程说明流程所有者：审计督察部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理
27、流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,生产管理流程,生产计划管理,生产制造管理,计量器具管理,生产设备管理,模具设计制造,质量事故报告,流程名称：生产计划管理流程流程拥有者：制造中心,1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,12,5,8,14,流程名称：生产计划管理流程流程拥有者：制造中心,流程名称：质量事故报告流程流程拥有者：制造中心,1,2,3,4,5,流程名称：质量事故报告流程流程拥有者：制造中心,流程名称：生产制造管理流程流程拥有者：制造中心,否,是,自检合格？,生产部,工序
28、生产,物流中心,1,车间,制造中心,包装,成品检验,转序检验合格？,返工或报废,交库,生产质量记录,生产调度,合格？,否,否,是,统计上报,2,4,5,6,7,8,9,10,3,编制作业计划,返工或报废,是,流程名称：生产制造管理流程流程拥有者：制造中心,生产设备需求计划,流程名称：生产设备管理流程流程拥有者：制造中心,否,是,审批通过？,设备管理科,提出设备需求,开始,生产设备资产台帐,编制设备大修计划,填写设备维修记录,分管领导,1,3,采购部,对需求进行调研,2,安装测试,生产设备日常维护,生产设备大修通知,组织设备检修,日常故障检修,4,验收入库,设备使用车间,交付使用,设备大修,不合
29、格,合格,维修验收？,开始,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,11,流程名称：生产设备管理流程流程拥有者：制造中心,流程名称：生产设备管理流程流程拥有者：制造中心,采购计划选型,流程名称：计量器具管理流程流程拥有者：制造中心,否,是,审批通过？,制造中心计量科,提出计量器具需求,开始,生产设备资产台帐,编制周期检定计划,委托检定,分管领导,1,3,采购部,计量器具日常维护,计量合格证、签管理,周期送检,4,验收入库,使用车间,交付使用,开始,5,6,7,8,9,10,11,否,是,有库存？,2,领用,器具发放,否,外检？,12,自行检定,检定通知,交付使用,更新检定记录,
30、13,14,15,16,否,合格？,17,办理报废手续,18,流程名称：计量器具管理流程流程拥有者：制造中心,流程名称：计量器具管理流程流程拥有者：制造中心,流程名称：模具设计与制造管理流程流程拥有者：制造中心,否,公司自身加工能力？,模具设计员,开始,1,机加车间,模具设计,外协厂家,起草外协加工合同,接受加工任务图纸,是,否,同意？,是,加工,交货,主管领导,模具使用车间,模具交付验收,否,验收合格？,是,加工,交付,否,验收合格？,是,2,5,3,6,7,4,9,10,11,8,流程名称：模具设计与制造管理流程流程拥有者：制造中心,供应管理流程,新供应商选择与评审,年度供应商评审,采购实
31、施及物资验收入库,采购计划制定,采购招投标管理,采购物资质量反馈,供应部退换货,流程名称：新供应商选择和评审流程流程拥有者：供应部,供应部,开始,技术中心设备管理部门,需评审的供应商名单,供应商,审核确认样品,是否需要实地考察？,评审合格供应商,是否合格？,组织评委会进行实地考察,是,否,是,否,1,2,8,3,4,9,10,提交供应商相关资料和样品,供应商评审委员会,寻找不同的供应商,建立合格供应商管理档案,汇总供应商资料,报领导选择确定合格供应商,5,6,7,11,流程名称：新供应商选择和评审流程流程拥有者：供应部,流程名称：年度供应商评审流程流程拥有者：供应部,技术中心,供应部,开始,对
32、供应商进行考察,使用部门/生产部,考察报告,原材料质量情况评估,供应商评估报告,设备/原材料现场使用情况评估,物流部,原材料供货情况评估,1,2,3,3,3,4,供应商评审委员会,设备管理部门,设备质量情况评估,需评审的供应商名单,评审合格供应商,5,6,7,建立合格供应商管理档案,报领导选择确定合格供应商,8,3,流程名称：年度供应商评审流程流程拥有者：供应部,日常物料采购计划,月度物料采购计划,流程名称：采购计划制定流程流程拥有者：供应部,物流部,技术中心,开始,供应部,制定采购计划,2,3,4,5,6,7,9,8,1,生产部门,计量科,办公室,提交办公用品需购计划,提交计量器具需求计划,
33、审批汇总各部门需求计划,车间提交大宗物料需求计划、常被物料需求计划,设备科提交设备需求计划,提交试验原料需求计划,制定和提交需购计划,汇总各部门需购计划,生产计划科,提交月度生产计划和大宗生产计划需求计划、,11,12,提供库存情况信息,流程名称：采购计划制定流程流程拥有者：供应部,流程名称：采购计划制定流程流程拥有者：供应部,流程名称：采购实施及物资验收入库流程流程拥有者：供应部,物流中心,供应部,财务部,1,5,供应商,制订采购计划,询价、比价、议价和选择供应商,入库单,技术中心设备管理部门,质量检测,入库数量包装检验,入库单,开始,2,7,9,8,还价并进行商务洽谈,选择供应商并草签合同
34、,审批,否,通知各部门收货,合同签订并发货,办理入库手续,是,不合格,合格,合格,A,A,不合格,3,4,6,10,11,主管领导,物料需购计划,12,流程名称：采购实施及物资验收入库流程流程拥有者：供应部,流程名称：供应部换货/退货流程流程拥有者：供应部,物流中心,供应部,1,供应商,联系供应商,组织退货换货,技术中心设备管理部门,开始,供应商退货/换货,原材料/设备备品备件不合格通知单,物料数量/包装不合格通知单,2,3,4,5,将物料验收不合格通知供应部退换货,流程名称：供应部换货/退货流程流程拥有者：供应部,流程名称：采购招投标管理流程流程拥有者：供应部,公司领导,开始,技术中心/使用
35、部门,发布招标公告,供应部,招标资格审查并发标书,供应商,1,应标并根据需要提供样品,评审小组开标评标，确定中标名单,提供资格预审文件,审批,8,10,提出技术标准,宣布中标名单,与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限),否,是,汇总完成标书,组织撰写标书,2,3,5,4,6,7,9,11,流程名称：采购招投标管理流程流程拥有者：供应部,流程名称：采购物料质量反馈管理流程流程拥有者：供应部,供应部,物料使用部门,财务部,设备管理科,要求供应商退换货、索赔,组织分析提出解决措施,出现物料使用问题,否,是原材料,帐务处理,是,2,4,8,10,7,技术中心,开始,供应商,组织分析提出解决措施
36、,协助使用部门纠正,协助使用部门分析解决,书面反馈相关部门,是设备质量问题？,否,是原材料质量问题？,否,是,是,受理投诉,受理投诉,退换货、赔付,5,3,1,9,11,12,13,14,6,书面反馈,书面反馈,流程名称：采购物料质量反馈管理流程流程拥有者：供应部,物流管理流程,新承运方评审与选择,承运方定期评审,成品入库管理,物料出库,成品出库发运管理,成品退货入库,废旧物品处理,流程名称：新承运方评审和选择流程流程拥有者：物流中心,制造中心总监,物流中心,开始,需评审的承运方名单,承运方,组织评审,审批,是,否,1,2,3,4,5,提交承运方相关资料,承运方评审委员会,寻找不同的承运方,承
37、运方调查表,建立合格承运方管理档案,汇总承运方资料,初选合格承运方名单及资料,7,6,流程名称：新承运方评审和选择流程流程拥有者：物流中心,流程名称：承运方定期评审流程流程拥有者：物流中心,销售部,供应部,开始,运输服务质量评估与投诉记录,撰写承运方评估报告,物流中心,日常承运方运输质量评估,承运方评审委员会,承运方原料物资运输质量评估报告,确定承运方等级，淘汰不合格承运方,需要重新选择的合格承运方名单,更新承运管理数据库,制造中心总监,审批,是,否,1,1,1,1,2,3,4,5,流程名称：承运方定期评审流程流程拥有者：物流中心,流程名称：物料出库流程流程拥有者：物流中心,使用部门,物流中心
38、,财务部,开始,审核领料单,根据系统查询库存情况,领料单,领料单,领料单,根据领料单发料,更新库存信息,1,2,3,4,4,排产计划,4,5,流程名称：物料出库流程流程拥有者：物流中心,流程名称：成品退货入库流程 流程拥有者：物流中心,退货入库单,物流中心储运科,开始,开退货通知单,退货清单,成品库办理入库,记账，登记退货原因,1,2,3,4,5,6,财务管理部,客户,销售部,同意办理退货,决定退 货,退货入库单,6,流程名称：成品退货入库流程 流程拥有者：物流中心,流程名称：废旧物品处理流程流程拥有者：物流中心,19,其他部门,生产部,开始,废旧物品,废旧物品,物资交收购商,财务部,1,收购
39、商,否,是,仓库集中保管定期处理,一般性销售询价、比价,需拍卖？,相关部门参加,物流组织拍卖,三家以上报价,确定收购商开交款单,10,8,9,5,4,6,7,物流中心,领 导,收款入帐,做好台帐,分管领导参加,入库单,入库单,入库单,1,2,3,7,7,2,2,2,流程名称：废旧物品处理流程流程拥有者：物流中心,流程名称：成品收货入库管理流程 流程拥有者：物流中心,物流中心成品库,各车间,开始,将货物放入指定区,入库单,核对产品与入库单是否一致,是,否,登记库存帐，卡,1,2,4,3,5,通知车间纠正,财务部,入库单,入库单,流程名称：成品收货入库管理流程说明 流程拥有者：物流中心,流程名称：
40、成品出库发运流程 流程拥有者：物流中心,成品仓库,销售部,客户,开始,更新库存帐,卡,按提货单出货,成品装车发运,成品提货单,1,4,3,5,6,签署随货通行单,2,物流中心储运科,成品提货单,发货计划,财务部,核对随货通行单，处理存在的问题,随货通行单,3,发货单/随货通行单,6,流程名称：成品出库管理流程说明流程拥有者：物流部,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,营销管理流程,日常计划下达流程,发货计划下达流程,客户一般质量投诉流程,特殊订货流程,客
41、户索赔、退货、价格折让流程,客户信用等级评审流程,成品采购流程,大项目开发流程,标书制作流程,国际业务日常计划流程,国际业务发货计划下达流程,流程名称：日常计划下达流程流程所有者：营销中心,客户,营销支持部,制造中心,业务员,审批人,订货,开始,信用额度内,签订合同,审批,是,否,否,是,检查客户信用额度,排产并下达生产计划,询价,洽谈,审批,签订合同并下达销售计划,是,否,1,2,3,4,5,6,7,8,10,9,记录存档并通知业务人员及相关领导,是,否,11,流程名称：日常计划下达流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：发货计划下达流程流程所有者：营销中心,客户,营销支持部,业务员,物流中
42、心,开始,要求发货,通知发货,下达发货计划,检查库存并发货,通知收货,收货,收货,查询并通知业务员,1,2,1,3,4,5,6,6,流程名称：发货计划下达流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：特殊订货流程流程所有者：营销中心,客户,营销支持部,业务员,特殊订货评审小组,开始,提出特殊订货要求订货,收集资料交公司,召开评审会,开会评审,签订合同,技术、生产部门,拒绝订货,开始研发或生产,否,是,1,2,3,4,5,7,6,流程名称：特殊订货流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：客户一般质量投诉处理流程流程所有者：经营管理部,客户,营销支持部,业务员/分区经理,经营管理部,开始,提出质量异议,
43、收集资料反馈公司,转交,组织调查，转入质量异议处理流程,向客户解释质量问题原因,1,2,3,4,5,流程名称：客户一般质量投诉处理流程说明流程所有者：经营管理部,流程名称：客户索赔、退货、价格折让流程流程所有者：营销中心,客户,营销支持部,调查小组,开始,审批人,审批,和客户谈判，确定赔偿金额,办理赔偿手续,业务员/分区经理,提出索赔、退货、价格折让要求,调查情况申请公司支援,组织调查小组,调查事故原因,否,是,1,2,3,4,5,6,7,财务管理部,帐务处理,9,流程名称：客户索赔、退货、价格折让流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：客户信用等级评审流程流程所有者：营销中心,业务员,客户信
44、用评审小组,客户管理,总经理,开始,收集资料，提出初评建议,进行初评,评定信用等级,批准客户的信用等级,计划员,备查用于控制信用额度,整理客户信用等级审批表,通知财务及相关人员并存档,备查,1,2,3,4,5,6,7,7,流程名称：客户信用等级评审流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：大项目开发流程流程所有者：营销中心,业务员/分区经理,营销支持部,营销业务部门负责人,市场进入和退出评审小组,开始,提出开发大项目申请,审批,组织召开评审会,评审,财务管理部,开立帐户控制费用,按计划开展行动,检查、指导,否,是,否,是,1,2,3,4,5,5,6,通知营销支持部,流程名称：大项目开发流程说明流
45、程所有者：营销中心,流程名称：成品采购流程流程所有者：营销中心,营销支持部成品采购,审批人,开始,物流中心/施工现场,审批,确定合格供应商名单,实施采购,业务员,提出销售计划,分解出成品采购计划交成品采购,询价、选择供应商,提供技术支持,否,是,营销支持部计划员,项目部,报价、商务洽谈,供应商,验收入库,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名称：成品采购流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：标书制作流程流程所有者：营销中心,营销支持部设计室,营销支持部部长,开始,项目部,设计标书,设计商务标书并合成,业务员/分区经理,购买标书并填写调查表,填写设计任务书,审批,否,是,营销支持部计划员,
46、构思标书，给项目部提供资料,提供配料方案,审批,否,是,投标,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名称：标书制作流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：国际业务日常计划下达流程流程所有者：营销中心,客户,国际营销部,制造中心,业务人员,审批人,订货,开始,信用额度内,签订合同,审批,是,否,否,是,检查客户信用额度,排产并下达生产计划,1,2,3,4,5,6,7,记录存档并通知业务人员及相关领导,是,否,物流中心,安排国际运输事务,8,流程名称：国际业务日常计划下达流程说明流程所有者：营销中心,流程名称：国际业务发货计划下达流程流程所有者：营销中心,客户,国际营销部,业务员,生产部门,开始
47、,办理外贸物资通关手续、下达发货计划,检查库存并发货，通知收货,收货,收货,2,1,3,6,7,5,8,物流中心,商检,合格,通知商务支持到现场检查产品外观产品包装,产品包装是否符合要求,通知商检,否,重新处理,否,是,是,4,8,流程名称：国际业务发货计划下达流程说明流程所有者：营销中心,导 读,一、经营管理流程,二、财务管理流程,三、人力资源管理流程,四、办公管理流程,五、战略管理流程,六、审计督察管理流程,七、制造管理流程,八、营销管理流程,九、研发管理流程,研发管理流程,科研项目内部招标,原材料检验评审,试验项目内部结算管理,设计立项管理,设计管理,设计确认管理,设计验证管理,研发文件
48、管理,对外委托研究管理,对外技术引进管理,对外合作研发管理,试验项目外部收费管理,流程名称：设计立项管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计立项管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计验证管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计验证管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计确认管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：设计确认管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：研发文件管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：研发文件管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：科研项目内部招标管理流程流程拥有者：
49、技术中心,开始,项目研究人员,确定项目人选,是,否,提出招标项目建议,项目发布,报名应标,科研管理部,编制项目任务书,项目研究,完成节点任务,进行过程管理,提交项目资料,提交文件合格吗？,项目资料归档,技术委员会,确定招标项目,项目评审合格吗？,进行项目补充研究,是,否,1,2,3,4,6,7,8,9,5,流程名称：科研项目内部招标管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：对外委托研究管理流程流程拥有者：技术中心,1,2,3,4,6,7,5,流程名称：对外委托研究管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：对外合作研发管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：对外合作研发管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：对外技术引进管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：对外技术引进管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：试验项目内部结算流程拥有者：技术中心,1,2,3,4,5,流程名称：试验项目内部结算流程拥有者：技术中心,流程名称：试验项目外部收费流程拥有者：技术中心,流程名称：试验项目外部收费流程拥有者：技术中心,流程名称：原材料检验评审管理流程流程拥有者：技术中心,流程名称：原材料检验评审管理流程流程拥有者：技术中心,
