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1、超市事业部大卖场店铺盘点培训资料,大卖场营运部2011.9.30,盘点流程及步骤,一、盘点的定义、目的、意义（一）、盘点计划（二）、盘点准备（三）、盘点注意事项二、SAP+R2系统操作（LCC）三、盘点资料整理四、接收盘点数据（LCC）五、盘点实施（一）、盘点开始（二）、收银员录入（三）、盘点单核对（LCC）（四）、盘点锁定(LCC)六、盘点后续工作七、盘点总结八、盘点审核,一、盘点的定义、目的、意义,1、盘点的定义：核对账面金额与卖场实际库存金额的整个过程我们 称为盘点，通俗讲即通过点货的方式查看帐面、实物数 量是否相符。2、盘点的目的：为了保证店铺商品实际库存数量与系统库存数量即 账面库存
2、数量的一致性、准确性，通过盘点的动作来修 改、更正我们的系统数据，为我们在订货、商品管理的 准确性、有效性提供有力的保障。3.盘点的意义:检核我们前期经营工作的状况，查出不足、问题，以便我们进一步改正、提高、总结。,1、营运部门制定年度盘点计划，经营运总监及总经理签字后下发各店2、店总/店长：a）店长必须担任盘点总负责人 b)确认盘点各项工作负责人 c)晨会宣达盘点日期 d)制定盘点计划（盘点进度表、盘点人员、桌长人数与名单）,（一）制定盘点计划,（1）总控桌长的职责：负责协调解决盘点中出现的重大问题。负责向监盘总负 责人请示、报告。负责盘点入录（收银）区的秩序监管工作。负责所有录入数据更改权
3、限（如有总部监盘的由监盘组长负责）。（2）总控桌：负责接收营运部门盘完的A、B单（包括大盘复盘单）并100%检核A、B 单的一致性。掌握大盘进度,并及时公布盘点进度。对系统录入人员领单、交单管控（做到领单、交单都有责任人签字确认）。（3）、其他：提前准备装A、B单的购物筐（按课组每课准备2个筐)收集全部录入完毕的盘点单；提前准备盘点所需的相关表格；,（一）盘点计划,1、大盘负责人制定盘点行程及参加盘点人员等计划；参见：【附件1】盘点月度计划表+盘点当日计划表模板【附件2】大盘组织结构图模板2、人力依课长提报的文具需求提前2周准备完毕；3、盘点前完成各项培训工作；（含课长、员工及促销员）4、店铺
4、LCC依据IM供应链及营运部门盘点指令跟进各项工作；（总部全部以wumart邮件形式下发,lcc及店长注意查收邮件）5、盘点前四种票据清理：供商/配送订（退）货单、店间调 拨单、服务台换购/大宗团购（赊销单）、携入携出单,（二）盘点准备制定盘点进度,6、营运部门绘制卖场及库房平面图确认货位号；【参见 附件3:库房及卖场LAYOUT图模板】A)每一个背算一个货位号B)每一组堆头算一个货位号C)将赠品、已销售未送货商品及联营商品分区域管理，并做明显标识，张贴“联营区”或“赠品区”字样，这些商品不许设定货位号；【参见附件4：联营区及赠品区字样】D)盘点当日如仍有申偿但未补偿的商品需打印出店铺申偿单，
5、按照申偿单单独设定框格号，并要告知监盘组长备案，以申偿单数量作为POS录入的依据;E)先销后进商品单据必须在盘点前处理完毕；（重点强调家电，有问题提前与DC、或家电督导联系）,（二）盘点准备,6、营运部门绘制卖场及库房平面图确认货位号；F)、服务台换购商品要在盘点前作结帐处理，若有已换购出 的，但是还未结账的商品，请将商品赊销单据出示给监 盘组长备案，按单据上的数量参加盘点；服务台剩余未 换购完的商品，同样参加盘点；G)、盘点当日到店的生鲜、日配商品，仓管必须收货、入机，参加盘点；盘点当日到店的杂货（除日配）、百货商品，仓管课长必须 通知相应课长，如课长要求入机，则商品拉入卖场参加盘 点；如课
6、长要求不入机，则商品严禁拉入卖场，不得参加 盘点；盘点当日遇DC送货，且货票不同行时，原则上该商品不得 拉入卖场、不参加盘点;(特殊情况报店长及大盘负责人审批！),（二）盘点准备,7、列印、张贴货架框格号（责任人：营运部）【参见附件5：盘点框格号模板】a)将货位号标于层板或货架最底层货架卡套内（左右都放置）b)堆头每一组编一个号码（四面都要张贴）c)盘点货位号为6位数，其代表意义：（例：货位号为：145001）14 5 001 课别代号 盘点区域号 货架号 d)盘点单区域定义：5正常货架；6堆头；7端架；8顶仓；9库房,（二）盘点准备框格号粘贴,系统课别编号明细：,（二）盘点准备框格号粘贴,8
7、.框格号的粘贴（责任人：营运部）框格号必须粘贴在货架、促销台、促销笼（筐）、地上等不可移动的物体上，禁止粘贴在商品、栈 板等可移动的物体上。为了不影响销售，所有框 格号应贴在货架最底层的档板上,（二）盘点准备框格号粘贴,错误：不准贴于中层层板,（二）盘点准备框格号粘贴,框格号的粘贴必须在同一平面上，面对货架从左向右，不允许拐弯！如图：,145001,145002,145002,145001,145001,145003,145002,145002,通 道,通 道,（二）盘点准备框格号粘贴,堆头陈列必须四面都贴有框格号，要求：面对堆头的左下角,端架陈列：框格号粘贴在货架底板的左右角，禁止贴于中层货
8、架;,（二）盘点准备框格号粘贴,盘点注意事项,店铺于盘点日48小时前将本次盘点具体进度表、计划表，总指挥、店铺盘点的LAYOUT货位图、盘点人员编制表、排面框格号总表；总控制单整理完毕后提交集团防损指定的监盘组长或大盘总指挥备查；盘点日前两天再次进行盘点LAYOUT图与实际货位、商品及盘点表的对应检核，以及盘点表在系统的确认；并用依照盘前检核表进行检查。【参见：附件6】盘点前检核表店铺盘点时录入区只能集中放置于收银机最多一个楼层，并在收银机前后3-5米的区域内设警戒线，未经大盘负责人或监盘组长许可，禁止跑单员之外的人员进入。跑单人员可以由店铺防损人员担任（建议23人）。总控桌及录入区域内的分单
9、、录入、核单人员，如果在工作中发现疑问，与总控桌人员联系，总控桌人员现场解决问题，如果涉及到营运问题，总控桌人员直接联系营运主管。,库房整理要求：,商品按大分类整理，同一种商品尽量集中码放，避免放太多位置。（建议每箱做编号排序，便于盘点及找差异）商品种类叠放最多不超过三品，方便A/B单盘点。注意前低后高，避免前排遮挡商品而造成的漏盘。,（二）盘点准备库房整理,1/2,2/2,1/4,2/4,3/4,4/4,非原箱商品需张贴库存单，库存单须注明货号、品名、规格等商品信息。（原箱商品不强行要求贴有库存单；不强行要求全部贴价签；）库存单贴在商品的左下角，（有条件的店铺，可将价签贴在库存单上）。库存单
10、不准标有库存数量等字样；非原箱每箱最多放置两种商品，贴两个库存单、价签。商品不可跨背陈列。,二、盘点准备库房整理,卖场整理要求：陈列：商品不能有跨背陈列，挂网、挂条商品都要算在临近的货架（框格号）里，同时注意银线及跨区域陈列商品，避免漏盘。商品：商品必须彻底整理，码放整齐，避免商品混合码放（提高准确性和盘点速度）。价签、POP：必须核对价签与所对应的商品，保证一致，核对后价签后面签字确认。顶仓、促销堆：必须彻底整理，顶仓保证每种商品都有库存单、价签；促销地堆打底商品必须全部拆除，避免漏盘；。,（二）盘点准备卖场整理,9、抄写货架内商品货号；a)货架内商品由左至右，由上至下抄写，呈“Z”字形。b
11、)垂直陈列商品抄写时不可累计只抄写一个；c)抄写盘点表前要巡视卖场及库房，检查是否有跨背陈列。,错误,正确,（二）盘点准备手抄盘点单,d)课长对卖场及库房进行区域划分，指定人员进行商品货号抄写e)手抄盘点单要标注货位号，字体书写要工整、清晰f)抄写盘点单与盘点时的顺序保持一致，在货架上按“Z”字走向进行抄写、盘点；遵循“从左至右,从上到下”的盘点顺序。,1.A-B-C-D-E-F-G-H-I“Z”2.A-D-G-B-E-H-C-F-I“W”3.A-B-C-F-E-D-G-H-I“己”,（二）盘点准备手抄盘点单,g)遇纵向陈列商品，也按“从左到右，从上到下”逐一进行盘点，不能将多层板同一单品抄写
12、为一行。h)抄单时要注意不要漏掉单品；例如：关联陈列：如：烘培区域的果酱，熟食区的啤酒等。特殊陈列：如：冰柜、银线小架、包柱、挂网、电扶梯商品实物打底：如：油、可乐、啤酒,1.A-B-C-A-B-C-D-E-F-D-E-F 2.A+A-B+B-C+C-D+D-E+E-F+F,（二）盘点准备手抄盘点单,从左往右,145001 145002 145003,面对货架，从左到右、从上到下的顺序抄写。抄写盘点单禁止跨品、跨行。抄写时只抄写货架号，商品货号、商品简称即可。字体书写工整，盘点单抄完后，勿忘署名！,（二）盘点准备手抄盘点单,注：LCC抽查盘点单，每发现一张手抄盘点单不签字，处罚课长黄旗一面。请
13、店长培训时一定布达到位!,I,J,K,L,M,N,O,P,9、库房抄单:依分类将同类商品码放在同一区域。按“从左到右，从上到下”抄写商品需贴库存单，库存单须备有品名、规格、货号或国际条码，不可填写商品数量(如发现库存单有数量，则按作弊处理)抄单时、盘点时要将非原箱商品打开抄写。非原箱最多不过2支商品（含2支）。退货区的待退商品、破包区商品要参加盘点。注：如SAP系统已进行退货，但供应商未将商品拉走的，门店不得参加盘点；,（二）盘点准备手抄盘点单,10、盘点单创建LCC在R2pos盘点系统创建盘点框格号后由营运课组录入商品；全部录入完毕，LCC列印核对单，交由课组人员进行核对，检查盘点商品是否正
14、确；盘点单核对时，发现抄错商品，要在第一时间做整单修改，重新打印；课长持盘点表至卖场及库房内核对商品货号、次序是否正确（100%核对）；部门经理抽查30%；盘点表核对后，任何人不得对排面进行调整，特殊情况报店长审批，否则按重大过失处理，罚款500元；LCC打印POS盘点单：盘点单打印一式两联A单为白联、B单为粉联；（注：美廉美店铺还有3联单的店铺优先使用3联单，今后全部统一为两联单）,（二）盘点准备盘点单创建,从作业流程看,按照以下步骤进行:1.盘点前准备(框格号、录入商品)包括：录入/删除框格号、录入/删除/插入商品、打印单张/多张盘点单、盘点单排序/查找.2.盘点凭证下载3.收银员录入包括
15、：收银员插入商品4.盘点加锁5.数据上传6.盘点数据差异查询.(盘点后,查找商品所在框格号的数量)7、盘点审核,二、SAP+R2系统操作（LCC）,从系统操作看,按照以下按键步骤进行:打印条码板.能够进行的操作包括:录入/删除框格号、录入/删除/插入商品、打印单张/多张盘点单、盘点单排序/查找.SAP数据接口.用于下载盘点凭证盘点初始化.盘点单(修改及审核)用于后台对盘点单的修改及审核.盘点单锁定用于确认盘点(锁定后不能再修改单据)SAP数据接口用于上传盘点凭证盘点审核.,二、SAP+R2系统操作（LCC）,框格号、商品录入：选择”打印条码板”按钮出现如下对话框,二、SAP+R2系统操作（LC
16、C）,刷新:主要用于刷新单号,排序.,查找盘点单:搜索盘点单,过滤选择盘点单,新增盘点单:增加盘点单,修改盘点单:修改盘点单,删除盘点单:删除盘点单,新增商品:新增商品,修改商品:修改商品,打印盘点清单:打印单张/选择打印/批量打印,删除商品:删除商品,二、SAP+R2系统操作（LCC）,新增盘点单:1.点击”新增盘点单”按钮.2.在弹出对话框中,写入新增盘点单,确认.,二、SAP+R2系统操作（LCC）,新增商品:1.选择一张盘点单,点击”新增商品”2.在商品代码处,输入货号或国条,确定两次后,可将商品录入盘点单.3.点击”取消”即为保存单据,二、SAP+R2系统操作（LCC）,插入商品(盘
17、点单中插入商品,此操作只能在未下传盘点凭证前操作):1.点击”新增商品”.录入新商品码,关键点:看好”列号”,图例为将113864插入到第2个商品的位置.2.弹出对话框,确认.,二、SAP+R2系统操作（LCC）,修改商品:1.如输入错误商品,需要修改,选中商品点击”修改商品”2.在商品代码处,输入正确的货号或国条,确认,即可将 原有错误商品更改为正确商品.,二、SAP+R2系统操作（LCC）,删除商品:1.选中商品点击”删除商品”2.会弹出提示对话框,确认.3.下面的商品会自动上升一位,且盘点商品的序号自动 重新排列,二、SAP+R2系统操作（LCC）,刷新:当我们创建盘点单时,盘点单是按照
18、创建的时间顺序排列的,当我们需要排序时,点击”刷新”,盘点单自动按照序号排列.,二、SAP+R2系统操作（LCC）,查找:点击”查找”按钮,弹出对话框,可以选择查找单张,查找某范围单据,或查找商品所在盘点号.查找完后点击”刷新”即可返回初始盘点单排序状态,二、SAP+R2系统操作（LCC）,打印盘点清单:1.打印当前的盘点单:打印单张盘点单2.打印勾中的盘点单:选择打印3.打印所有的盘点单:批量全部打印,二、SAP+R2系统操作（LCC）,系统升级后，门店所设的空框格号（空货位号）在盘点初始化后将不在盘点范围内，即空框格号（货位号）在盘点单中将查询不到，请门店LCC及时告知课组相关人员。注：空
19、框格号（空货位号）是指新增盘点单后里面没有商品的盘点单。右表为正常：,下表情况时在门店盘点初始化后，115004的盘点单将在盘点单范围内查询不到：,二、SAP+R2系统操作（LCC）,11、盘点控制单填写及AB分单(【附件8】卖场盘点单控制表模板）盘点前2天开始由各部门负责人进行门店盘点控制单的填写，在盘点前一天必须完成，并做好AB单的分单工作,三、盘点资料整理,b)店铺盘点单分单及装袋的要求：各课的盘点单都核对修改完后,按照盘点单上的商品页次、数量，来制作分控单和总控单。总控单、分控单与实际框格号必须保持一致。档案袋的标示和粘贴必须统一标准：如图,三、盘点资料整理,档案袋外面的标示（盘点单号
20、）必须与里面的盘点单一致，不能多、不能少、不能断、也不能错！档案袋内的盘点单必须按顺序整理，禁止断号，错号。如果框格号由两页以上的盘点单时，要按“页次”排号顺序，然后用订书器订到一起，防止丢单。分控桌在收发盘点单时不可将同一个框格号的盘点单分开发放。LCC负责整理门店盘点所有框格号汇总。【参见附件9：全店框格号索引模板】,三、盘点资料整理,1、先销后进商品单据必须在盘点前处理完毕；（重点强调家电，需要DC配合）2、对于DC配送和蔬果配送的在途订单，实物到货的必须进行入库处理。3、门店于盘点当日下午17：00后，接收总部SAP系统IM部门下发的盘点凭证，并与SAP中的盘点凭证核对。（注意：接收盘
21、点凭证，相当于现在门店自行设盘的盘点初始化，因此店铺无需做盘点初始化。）,四、盘点实施,点击盘点管理-SAP数据接口,点击下载盘点数据,四、接收盘点数据（LCC）,注意：下载信息如果出现红色的报错信息（门店报无陈列商品，无主数据商品）,四、接收盘点数据（LCC）,下载成功，点击盘点初始化，检验盘点凭证是否成功下载到店铺：,点击SAP盘点凭证,四、接收盘点数据（LCC）,可查看SAP盘点凭证号，以及SAP计划盘点日期,注意：此处只需要检查，不需要进行修改或创建，只检查有没有本次盘点的号即可。,SAP中盘点凭证数,盘点日期,四、接收盘点数据（LCC）,4、核对当日销售：核对门店POS机销售与后台R
22、2系统数据 一致性，检查POS机未上传销售数据。5、日结：进入R2系统系统系统日结 手工日结门店：销售数据上传完毕后进行手工日结操作。自动日结门店：销售数据上传完毕后等待系统自动日结。注意：严禁次日出现未上传数据。6、SAP数据发送 门店销售数据核对后发送销售数据使用SAP数据发送：默认勾选“发送销售数据”。,四、接收盘点数据（LCC）,注意：以上红框内需要都勾上。,四、接收盘点数据（LCC）,1.人力安排：1）盘点人员必须按规定时间到店，课长点名，闭店后 大盘负责人召开盘点动员会，统一开始盘点。2）盘点前、盘点进行中禁止大声喧哗，必须排队领单。3）盘点过程中禁止到处走动，如需离开盘点区域或库
23、房 必须登记并知会大盘总指挥、及监盘人员。4）注意安全（盘点时禁止踩踏购物车、购物筐，以免摔伤；回家需结伴而行，注意安全）,五、盘点实施,2.盘点实施：拿到盘点单后，先按照盘点单上的货架号找到所要盘点的货架。必须看到起始号和终止号才可以盘点。（有问题报桌长处理）盘点单上商品的顺序（从左到右，从上倒下）应保持与实际商品的陈列顺序一致，（尽量不要挪动商品的位置，如果挪动盘完后必须挪回）如果发现实际与盘点单不符，直接找分控桌长处理。一定要核对商品条码与盘点单上的条码是否一致。箱子上不允许写数量，不允许计算。,（一）盘点开始单据收发,盘点数字一定要写清楚，如果实际没有就直接写“零”。如果有漏抄的商品，
24、在本张盘点单的底下空白栏中写上商品货号、商品名称、数量。所有盘“A/B”单的盘点数量都写在“数量”一栏中，同样在“盘点员”一栏中签字（“复盘”一栏由总部抽盘人员签字）。如果发现写错了，就把“数量”一栏中数量划上“=”，在“核对量”一栏中写上新数量，同时在该数量右面签名。,（一）盘点开始单据收发,1、A单盘点员在初盘处签字，分控桌核单员在组长处签字，收银录入员在录入处签字并在金额处填写整单金额。2、B单盘点员在复盘处签字，分控桌核单员在组长处签字。3、课长、营运主管在A单底边空白处签字。,（一）盘点开始单据收发,白联：A单,粉联：B单,2、盘点收发单要求：a)核单人员到位，LCC人员到位，部门总
25、控桌设立人员到位 b)各课分控桌人员由部门经理指派；c)分控桌须备有盘点控制单、盘点图；盘点人员名单；盘点备品 d)召开盘点会，重点提醒；e)发放盘点单 f)分控桌核单人员先行发放盘点A单，对于盘点发单可AB单交叉 进行，但必须A单回收后方可发放B单。g)分、总控桌人员核对A、B单上数量是否正确，当数量出现差异 时，发单人员应开具大盘复盘单由第三人（非盘点表的A、B单 的盘点人）进行复盘，确认结果后将A单或B单的错误的数量划 掉,正确数量填写在“核对量”栏位并签字，将大盘复盘单与 盘点B单装订到一起备查。(备注：若A单、B单、大盘复盘单数 量均不一致以最小数量为准）（附样子及填写格式）,（一）
26、盘点开始单据收发,A/B单盘点数量存在差异由桌长开具盘点复盘单,（一）盘点开始单据收发,（一）盘点开始单据收发,必填项目,提醒：盘点时，抄写货号、国条均可,必填项目,必填项目,必填项目,复盘后，将正确数量填写在“核对量”栏位.(备注：若A单、B单、大盘复盘单的盘点数量均不一致则以最小数量为准。,（一）盘点开始单据收发,3、库房（储货）区实物盘点：a)盘点前各桌长、核单员到位，分控桌设立人员到位（盘点单、控制单）b)盘点人员准备好盘点用品（笔、订书器、纸盘、空白盘点单备用）c)由各课负责人带到指定区域，排队按顺序领取盘点单（白色为A单，粉红色为B单）A、B单必须由不同人进行盘点，同时签字确认。d
27、)盘点顺序是：从上到下、从左到右地进行，成“Z”字形。所谓从上到下就是：先盘最上层的储存区（为第一层），然后再盘下一层（第二层，以此类推），直到最底层储存区。所谓从左到右就是：在每层中，先盘最左边的商品，从左向右进行盘点。,（一）盘点开始,e)盘点人员首先要核对框格号、商品与盘点单上的框格号、商品名称、规格、货号是否一致，确认无误后进行盘点。f)错误处理：如发现盘点单错误，需立即记录并到核单（桌长）处进行报告，对AB单进行同时修改，在盘点单下方进行正确商品编码名称及数量的手工输入；如果发现盘点单漏项，也需要在盘点单最下方进行添加和实物清点。盘点单数字错误需用红笔进行修正,A、B单盘点数字必须与
28、大盘复盘单盘点数字保持一致。盘点员将盘点数字记录在盘点单上时应注意:只填写数量，不要写单位。（如件、箱等）对于盘点单上有，货架上没有的商品，将盘点数量记为“零”；如更改盘点数字，需在错误数字上画一斜线，在旁边写上正确数量并签字g)盘点完的盘点单在相应位置签字后交加分控桌；,（一）盘点开始,h)分控桌确认A单、B单、大盘复制单核实无误，将大盘复盘单与盘点B单装订到一起备查，（将大盘复盘单装订到B单左上角）在控制表上签字传至总控桌，总控桌登记后B单收回，A单交帐管录入。,（一）盘点开始单据收发,4、孤儿商品盘点：1）盘点前设立专门的“孤儿”盘点区，设立专人对“孤儿”商品进行盘点；2）在闭店后，正式
29、盘点开始前，应组织人员彻底回收一 遍“孤儿”商品，商品归位；在盘点时如有“孤儿”商品 出现，要送到指定的盘点区，交专人盘点；3）残次品库房已盘点完毕，盘点当日又出现残次品，应 妥善保管，纳入“孤儿”商品范围，在卖场盘点时一同 盘点；4）避免出现孤儿商品多次盘点。,（一）盘点开始单据收发,盘点注意事项,总控桌设置在店铺的录入区的正前方，或视线可覆盖整个录入区，方便监盘组长对该区域的监管；为防止盘点表的A、B单相互抄袭等现象的产生；核单人员先行发放盘点表A单，对于盘点发单可AB单交叉进行，但必须A单回收后方可发放B单；分控桌的盘点人员核对盘点表的A、B单，当数量出现差异时，发单人员应开具相应的盘点
30、复盘单由第三方（非盘点表的A、B单的盘点人）进行复盘；确认结果后在A、B单上更改数量并签字,同时将复盘单附在B单后面，钉于左上角备查；分控桌盘点人员核对盘点表的A、B单无误并在控制表上签字登记后，传至总控桌，若数量无误，主控桌登记后B单收回，A单交帐管录入,有关盘点表的B单由监盘人员带回交集团计财部审核、封存；,盘点注意事项,店铺须将临近的3个课（组）的分控桌集中设置，临近的3个课（组）的分控桌间距不超过1215米，方便监盘人员的监督控制。监盘小组每3个课（组）的分控桌设1名监盘人员；（具体由监盘组长与店长沟通后确认）库房监盘结束后，监盘组长将盘点表A、B封存收回；店铺安管对于库房进行上锁并粘
31、贴封条，如确实遇到团购等大宗销售的必须由监盘人员、安管、业务组共同提货并确认数量，由监盘组长在盘点单AB单同时进行数量修改并签字确认。对于库房的盘点表A单可在晚上8点交录入区（店铺可根据情况安排隔离出部分收银机进行录入，但不能够影响店铺的正常销售）分单员分配录入人员先行录入；盘点表B单及复盘单由监盘组长带回交集团计财部封存；(日结期间门店不得在前台POS上录入数量，即：盘点凭证下载完毕，门店即可在前台POS录入数量，但晚上日结时，要全部退出，恢复POS机到登陆界面，日结完毕后，再进行录入数量),盘点注意事项,为防止盘点人员作弊，盘点人员、录入区及分控桌的核单人员原则上在盘点期间不准带通讯工具，
32、不准发信息或接听电话；端架、量陈的填充空箱需提前进行标识，并在盘点当晚盘点状态整理的时候全部拆除；用携出单提出到服务台的换购、买赠的促销活动，对已赠出或已携出的商品和赠品在盘点前处理完毕商品负库存需查实原因说明；重点是对于箱码和听码的混盘要特别在盘前处理完毕。,盘点注意事项,赠品需集中分课码放建立单独赠品区，粘贴并保存赠品单复印件对于残品可退的可换的方可集中到残品区进行实物盘点，对于不可退换及无价值的商品一律不许盘入。需事先与监盘组长确认总控桌、分控桌的具体摆放位置；盘点中没有商品的，盘点表A、B单填制“零”而非“0”；盘点中秩序需安静有序，不可大呼小叫，混乱无序；在盘点日24小时前，门店需使
33、用商品盘点前检核表进行自检。门店培训时，可利用盘点当日检核表中检核项目内容进行重点培训与提醒。【附件7】LS-B-07-07：2007盘点当日检核表,5、收银录入 依课别将收银人员分组：i.根据货架数核定分组人员数量。ii.根据商品数核定分组人员数量。总控桌依课别将盘点单交给收银台录入。输入课别区域货架号后输入盘点量；输入完毕列印小票；核单人员核对小票录入数量与盘点单数字是否相符。核对完毕后将小票钉于盘点单左上角，收银员及小票核对员 签字。收银台依部门课别将盘点单交回总控桌。,（二）收银员录入,1.点击键盘上的盘点录入(或点击”菜单”-”3盘点”盘点”)2.在盘点信息的对话框中输入此次的盘点号
34、,确认,输入盘点单号(货架号)回车确认(取消键为返回)3.录入数量.(现金键为插入商品.开票键提交打印小票.),（二）收银员录入,收银员录入注意事项:1.盘点单在核对前,只有对此单进行过的操作的收银员才能对盘点单进行修改.2.已经进行“核对”的盘点单,前台POS不能再进行更改和录入。3.盘点过程中的,后台录入商品后,需要进入到“盘点单”项,点击“补增货架商品”按键,使前后台保持一致.,（二）收银员录入,增补货架商品:1.此键用于,后台增加商品,但盘点单上仍未显示时使用。即,盘点过程中,营运课需要通过后台更改单据或增加减少大量商品时,LCC已经在后台系统”打印条码版”中增加了商品,但是收银员在前
35、台POS端看到得盘点单仍未变更时,点击此按键.2.目前,保证前台POS端和后台更改一致.,（二）收银员录入,（三）盘点单核对（LCC）,选择”盘点单”按钮出现如下对话框,1.“盘点选择”为盘点号;2.左列盘点号下的为盘点单;3.右边视图为盘点单(此盘点单只有在下载盘点凭证后才有显示),修改盘点单:后台修改盘点单据,核对:后台确认单据无误,打印:针对修改完盘点单后的打印.,补增货架商品:当手工盘点单与系统盘点单商品不一致的情况下，单击此按键，使前后台单据数据一致.,盘点查询:用于查询商品所在盘点单,保存:只有在修改单据后,此项目才能使用,修改盘点单:1.选中要修改的盘点单,点击”修改盘点单”2.
36、盘点量处可修改数量,每输入一项,就会下移一位3.保存,打印.,（三）盘点单核对（LCC）,核对1.选中要盘点单,点击”核对”4个选项:核对当前;取消当前;核对全部;取消全部2.每核对完一张盘点单,在左视图内的盘点单号上面会有”显示,（三）盘点单核对（LCC）,盘点单全部勾兑（核对）完毕,（三）盘点单核对（LCC）,核对注意事项:1.此操作在收银员录完盘点单数量,且中控制台核对无误的情况下,由LCC在后台逐张核对操作.2.LCC只检查每张单据最后行”总计”项中的”实盘量”和”实盘金额”是否和收银员机打小票上的”数量”和”金额”一致。一致,即可进行”核对”操作.3.由于小数点取舍,金额相差几分,为
37、正常现象.4.为了避免错误操作,禁止使用”核对全部”、“取消全部”操作。5.“核对”后的单据将不能再做修改，如需修改，要“取消核对”后，才能进行修改数量操作。6.此时修改只针对数量的修改，如需在盘点单添加商品，则在后台”打印条码版”中添加。,（三）盘点单核对（LCC）,盘点单全部在POS录入完毕后，点击盘点管理-盘点单-盘点查询，进行各种异常的查询，比如，超范围商品、整单未录入、整单录入但是数量为0等等。,LCC异常盘点单查询,盘点锁定,盘点管理盘点单锁定,注意：盘点单锁定之后，不可以再更改盘点数量等信息。,（四）盘点锁定（LCC）,查看盘点记录号为本次盘点序号 点开始进行盘点锁定处理。,提示
38、盘点锁定成功，点确定。,（四）盘点锁定（LCC）,上传盘点数据,注意：门店做完盘点锁定后，必须立即将盘点数据上传到SAP。点击SAP盘点数据接口中“上传盘点数据”。点击上传盘点数据，此步骤只能做一次。,上传盘点数据成功后，当日门店盘点任务完成！注意：上传过程中系统提示红色报错信息时，要马上联系总部综合支持，电话88259310-13.注意：以上操作必须在盘点次日6点前完成，否则本次盘点作废。盘点后营业店铺必须做完盘点锁定上传盘点数据，才可以开店营业。上传盘点数据后门店员工可离店。,上传盘点数据,盘点后库房、卖场恢复库房：库房盘点完后不用封箱、不用写数量；要求商品码放整齐，库房无垃圾，盘点用的梯
39、子，购物车、框、桌子、椅子等都归位后。卖场：卖场无垃圾、纸屑，盘点用的梯子，购物车、框、桌子、椅子等都归位。商品补丰满、各课根据课长安排换变价、换促销区恢复工作中一定要注意：1.购物车、框、桌子、椅子等都必须归位，从那儿拿再放哪里去，不能盘完点丢下不理，各课长负责。2.补完货的空箱、纸皮必须从购物车里拿出放置指定地点不许随处乱放，购物车必须归位（各课长负责）。,六、盘点后续工作,盘点第二日，营运部下发通知后，门店在SAP系统中用MI20查找课组盘点差异。在差异中出现单品金额大于3000元（大卖）需要调整的填写 大盘异常大额商品盘点调整清单，清单中“实际/正确数量”一处所填写的为：该商品在门店的
40、实际库存数量，总部IM部门会依照此列数量对提报商品进行盘点差异调整。【附件10】实盘差异成本大于3000元的单品,盘点第二日工作,SAP完盘,由供应链负责差异分析及是否可修改 操作代码：MI20 选中需要修改的行项目点更改盘点 修改后保存,责任部门：总部IM部门时间：盘点第二天 早8:3012：00,七、盘点总结,盘点总结：完盘第二日，大卖场营运下发及超标课组清单至各店，门店与营运需对大额差异进行仔细分析，并将差异原因在清单下发次日中午12：00前回复至营运部。在盘点完盘后，各店于3个工作日内按照店铺盘点总结模板，将门店盘点总结回传至大店营运部【附件11】盘点总结模板,盘点总结模板,七、盘点总结,待SAP盘点过账后IM部门会通知各门店，门店接收到通知后可进行盘点审核。,选择”盘点单审核”按钮出现如下对话框,注意：以上操作必须在门店R2系统接收SAP返回盘点凭证调整标志后进行盘点审核。盘点审核时要停止任何涉及到库存变更的业务，例如：收货，库调，发货等等。,八、盘点单审核（LCC）,盘点审核完成,八、盘点单审核（LCC）,结束,
