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1、中医院临床使用中药监督评价报告日期： 监督评测人：项目对象监督检查内容存在问题及评价指导意见及整改措施1、中药购进管理制度采购员(1)查是否有符合规定的购进计划。（ ）(2)查是否有符规定购进记录，内容完善。（ ）(3)查是否对购进药品进行质量评审。（ ）2、中药验收管理制度验收员查是否按要求逐批进行了入库验收，记录是否完整规范。（ ）3、毒性中药饮片、按麻醉药品管理的中药饮片的管理药库药房(1)查是否按特殊药品管理要求进行了进、销、存、发的管理，存、发是否专人管理，专柜加锁，专帐记录，帐货是否相符。（ ）(2)查是否凭有资格的医生处方调配，调配及复核人员均应在处方上签字或盖章，处方保存规定年
2、限。（ ）4、中药调配、处方管理制度和操作规程。调剂员(1)处方是否经药师审核后调配；（ ）(2)对处方所列药品不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时需经原处方医生更正或重新签字方可调配和销售；（ ）(3)查处方的审核，调配或销售人员均在处方上签字或盖章，处方复核率100%，处方按规定保存备查；（ ）(4)处方调配必须做到“四查十对”；（ ）(5)中药处方调配应称量准确，不得估量取药，不得出现以生品代替炮制品配方入药的现象。（ ） 5、中药煎药室工作制度操作员负责人(1)查内服药与外用药标识区分（ ） (2)检查煎出药液量与方剂剂数相符、分装剂量（ ）(3)检查工作人员是否严格执行煎药室工作制度及中药煎煮操作规程（ ）(4)检查工作人员领取待煎药品时是否核对处方并分类记录（ ）(5)检查工作人员发放中药汤剂时是否复核并签收记录（ ）(6)检查急煎汤剂是否在2小时内完成并发放并复核签收（ ）6、药品不良反应报告制度调剂员质管员查对药品不良反应进行了及时调查、了解、处理、记录，按规定上报。（ ）7、对患者开展中药及中药合理用药知识宣传与教育。查中药合理用药知识宣传。监督评测情况总结药剂科负责人： 医务科： 院领导：
