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1、医疗单位中药饮片质量检查工作方案为确保中医临床疗效，保障中医用药安全，结合成都市实际，特制定本方案。 一、工作目标 着力建立完善全市医疗单位中药房规范化管理制度，健全中药质量管理体系，提高中药饮片科学化管理水平，确保中医临床疗效，保障人民群众中医用药更加安全、更为有效、更有信心。 二、重点任务 严格按照中药房建设规范化管理检查标准表（详见附表） 的要求，重点检查医疗单位中药房建设规范化、科学化管理，采购管理，调剂管理，中药煎药室管理，中药制剂管理，临床药学管理，中药饮片质量。重点查处从非法渠道购入中药饮片，使用假冒伪劣中药饮片和不按炮制规范炮制中药饮片的行为。 三、时间安排 （一） 2014年
2、12月，市食药监局、市卫生局、市中医管理局对市级公立医院使用的中药饮片进行检查；各区（市） 县食药监局和卫生局（高新区、天府新区成都直管区社会事业局） 负责对本地公立医院（含人民医院、妇幼保健院、中医院及中医专科医院） 使用的中药饮片进行检查； （二）2015年月，市食药监局、市卫生局、市中医管理局联合对各区（市） 县开展工作情况进行检查，并对部分医疗单位进行抽查； （三）2015年月，市食药监局、市卫生局、市中医管理局汇总整理公立医疗单位的情况后予以通报。 四、工作要求 （一） 强化协作沟通。市食品药品监督局、市卫生局和市中医管理局已就联合开展本次中药饮片质量检查进行研究并制定了具体方案。各
3、区（市） 县食药监局和卫生局在具体执行本方案时，要加强部门之间的沟通协调和分工负责，严格按照行政执法规定组织联合检查，保证本次检查工作的顺利开展。 （二） 强化制度建设。坚持“四个结合”，即把立足当前与着眼长远结合起来、把疏导与堵围结合起来、把治标与治本结合起来、把攻坚战与持久战结合起来，固化好的经验做法，建立完善工作制度机制。结合市场禁入和信用体系建设，净化全市中药饮片生产和流通秩序，提高中药饮片环节的质量管理水平。 五、其他 未尽事宜请与相关人员联系。成都市食品药品监督管理局联系人，焦健：859875947 成都市中医管理局联系人，赵晓红、魏林：61881941；陈欢：61881942附件
4、：中药房建设规范化管理检查标准表附表 中药房建设规范化管理检查标准表 依据： 、药事管理法律法规 、中医医院管理年检查标准细则 、四川省中医医院等级评审标准 一、科学管理检查指标检查要点质量管理体系健全科室质量管理体系健全，落实核心制度有计划，有实施记录。科主任对相关质量文本签字，有质量管理小组组成人员及分工。质量管理会议与持续质量改进每月召开一次质量管理月会，内容包括：上周期质量管理月会制定的质量改进措施的落实情况，针对问题的主要原因制定具体改进计划，改进计划具体实施记录，检查计划落实中存在的新问题并进行下周期质量管理循环。部门设置设有中药饮片调剂室，中成药调剂室，中药饮片库房，中成药库房，
5、周转库，中药煎药室，有条件的设中药制剂室。二级以上医院设临床药学室。科室负责人要求三级医院本科以上、副主任中药师担任负责人，二级医院由主管中药师以上专业技术人员担任，一级医院和其他医疗机构由中药师以上人员任职。药剂人员队伍中医医院中药专业技术人员占药学专业技术人员比例达，综合医院比例至少达到。具大专以上学历的中药人员不低于。科室技术人员要求取得药学专业技术人员资格的药学人员方能从事药学技术工作。检查指标检查要点管理制度建立健全各项工作制度，技术操作规范，各级人员及岗位责任制，国家新出台的法律法规及时进行修订及增补。药品供应药品供应满足临床需求，有基本用药目录和药品处方集，药品供应率，有临床用药
6、供应流程，品种符合“一品两规”的要求。药学信息系统有药学信息系统，能及时反映药品使用情况，反映药品效期状况，有药品信息查询功能，有合理用药审查功能。（很多医院应无此功能）职工培训计划制定以中药内容为主的在职教育培训制度和计划并组织实施。患者、医护人员满意度定期征求患者及医护人员对药剂科服务质量、药品供应方面的满意度，满意度应，并对存在的问题及时整改。健康要求对直接接触药品的药学人员每年体检一次，患有传染病的人员不得从事直接接触药品的工作。二、采购管理检查指标检查要点人员要求中药饮片质量验收人员应具有中级以上专业技术任职资格或具有丰富中药饮片鉴别经验的老药工。设施设备储药设备器具、药架、除湿机、
7、通风设备、冷藏柜或冷库、空调、防虫、防潮、消防等设施。布局中成药与中药饮片区域分开存放，设有合格区、待检区、退货区。检查指标检查要点供供应商资质档案供应商资质包括药品生产许可证或药品经营许可证、企业法人营业执照、销售人员授权委托书、资格证书、身份证复印件、购进国家实行批准文号管理的中药饮片有药品注册证书，以上资料存档备案，应定期对供应商进行评估。药品采购计划药品采购人员按照医院用药基本目录中的品种，根据临床用药需要制定采购计划，由科室负责人、主管领导审核签字后方可执行，中成药按挂网药品采购有关规定执行。药品质量保证与药品经销公司签定“药品质量保证协议”，科室定期对中药饮片质量进行评估，根据评估
8、结果及时调整供应方案。中药饮片品种必须是中华人民共和国药典、中华人民共和国卫生部药品标准、四川省中药饮片标准、四川省中药饮片炮制规范等收载品种及炮制品。药品验收药品验收记录包括：品名、产地、生产企业、生产日期、合格标示、质量检验报告书（中药饮片薄层图谱）、数量、价格、验收结果、验收日期、验收人员签字。特殊药品检查特殊标识。实行批准文号管理的中药饮片应当按中成药检查核对。对不合格药品及时处理并记录，包括判断理由和处理方法。药品贮藏、养护中成药、中药饮片分区储存，分类定放，整齐存放，并按温、湿度要求储存于相应的库中。对易生虫、生霉变质的中药饮片重点养护，有药品贮存养护情况检查记录及中药饮片重点养护
9、品种检查记录表。药品出入库药品出入库应有完整记录，出入库应有库房保管人员、科室负责人签字存档。药品效期管理坚持先进先出原则，有近效期药品登记及一览表，及时对近效期药品进行退货处理，不得有过期、失效、变质药品账务管理药品账务相符率要求达到。药品价格管理中成药执行挂网药品价格，中药饮片价格不得高于四川省行业协会制定的价格。温湿度要求常温库房内温度不得高于，湿度不得高于，其他库房不得超过规定温度，并有控制措施，有记录。其他药品供应率应，中药饮片报损率应，库存药品完好率应为。紧急情况应有药品供应预案。三、 调剂管理检查指标检查要点调剂室面积中药饮片调剂室面积：三级医院不得低于，二级医院不得低于，中成药
10、调剂室面积：三级医院不得低于，二级医院不得低于设施设备有药架、贮物柜、调剂台、称量用具、冷藏柜、新风除尘设施、毒麻药品柜、贵重药品柜、空调、除湿机品种数中药饮片品种数三级医院种以上，二级医院种以上。人员职称要求中成药、中药饮片调剂人员由中药士以上人员担任，中成药复核人员由中药师以上人员担任，中药饮片复核人员由主管中药师以上人员担任。处方管理中药处方格式及书写符合中药处方格式及书写规范要求，中药饮片、中成药临床诊断使用中医辨证，中药饮片剂量不超过药典规定剂量，中成药使用剂量、用法正确。处方审核严格处方审核，对有配伍禁忌及超剂量处方拒绝调配，必要时经医师双签字后方可调配。处方调剂中成药、中药饮片处
11、方调剂均应双签字，调配中药饮片处方每剂重量误差应在以内，复核率。调剂含有毒性中药饮片的处方，每次处方剂量不得超过二日极量。处方保留两年备查。调剂含罂粟壳的处方，每付处方不得超过三日用量，连续服用不得超过天，处方保留三年备查。药品效期管理药品效期管理坚持先进先出原则，有近效期药品登记及一览表，及时对近效期药品进行退货处理，不得有过期、失效、变质药品。药品贮存中成药、中药饮片分区储存，分类定放，整齐存放。药品摆放有序，中药饮片药品名称规范，标签与药品要名实相符调剂给付中药饮片调剂给付按四川省中药饮片炮制规范项下调剂给付规定执行。医师签字留样医师处方签字和专用签章留样经医院批准，在医院医务科和药剂科
12、备案，新进临床医师的签字留样及时更新。药品盘存定期对调剂库存药品进行盘点，做好盘点登记，对盈亏情况作出分析报告。检查指标检查要点毒麻药品管理按国家相关法律法规执行。中药饮片调剂质量检查定期对中药饮片的调剂错漏和剂量误差进行检查并有检查记录。温湿度记录调剂室内温度不得高于，湿度不得高于，超标要有控制措施，有记录。药品质量药品质量完好，药斗无串药。小包装中药饮片按要求使用小包装中药饮片，色标和规格符合相关要求。用药咨询设有用药咨询窗口和咨询台，有主管药师以上人员提供合理用药咨询服务，有记录。其他应有售后药品退货记录，交接班记录，中药饮片和中成药停药记录，病人投诉处理记录，发药差错登记（发药出门差错
13、率：三级医院，二级医院）四、 中药煎药室管理检查指标检查要点人员要求煎药室负责人应具有中药师以上职称，煎药室人员由中药学专业人员或经培训取得相应资格的人员。每年体检一次，有传染病、皮肤病者不得从事煎药工作。设施设备煎药用具：包装机、药品浸泡用具、量杯、计时器、冷藏柜、空调、通风防尘、防积水及消防设施。布局工作区与生活区分开，工作区分储药区、准备区、煎煮区、清洗区，内服药与外用药应用不同的标示区分。包装材料、容器资质合格，包装材料及容器应当无毒、卫生、不易破碎。检查指标检查要点操作记录能反映煎药各个操作环节，浸泡时间大于分钟，加水量以浸过药面，煎药时间根据方剂的功能确定。特殊处理药按医嘱执行。药
14、渣煎透心。对处方进行煎药前复核。收发记录煎药人员应认真核对处方，建立收发记录，内容真实，记录完整。急煎记录急煎药应在小时内完成，并有急煎记录。清洁消毒记录有清洁规程，每日清洁记录。煎药室及设施设备、容器定期消毒，洗涤剂、清洁剂品种定期更换。质量监测严格煎药质量控制，定期进行监测工作。五、 中药制剂管理检查指标检查要点制剂配制资质有医院制剂许可证，并有相应的剂型许可。制剂品种经省药监局批准注册的制剂。人员要求制剂室负责人应具有主管中药师以上职称，制剂室人员由中药学专业人员或经培训取得相应资格的人员。每年体检一次，有传染病、皮肤病者不得从事制剂工作。原辅料购进符合相关要求。配制间不得存放与配制制剂
15、无关的物品，配制完毕后及时清场，并有清场记录。仪器设备摆放仪器设备摆放有序，内服、外用器具分开存放。状态标示包括洁净室的清洁标示，设备的清洁标示和状态标示，原料、辅料、包装材料、中间品、成品的状态标示，容器、器具的状态标示。各种登记洁净室、库房的温湿度记录，设备、洁净室的清洁、消毒记录。仪器的维修、使用记录。工作服的清洗消毒记录。进入洁净区人员登记。物料台账。配制返工记录。检查指标检查要点帐物管理原料、辅料、包装材料、成品出入库账目清楚，帐物相符。库房管理包装材料按品种、规格专柜存放、专人管理，不得流失。标签出入库及销毁有记录。辅料库摆放有序、规范。液体、固体辅料分开存放。配制记录及时填写各工
16、序的生产记录，字迹清楚，内容真实，不得任意涂改。检验记录对半成品和成品按制剂品种注册质量标准进行检测，检验记录完整、真实，检验合格后方入库。六、临床药学管理人员要求应由药学专业本科以上学历，取得中级以上药学专业技术资格人员担任。三级医院临床药师不少于名。二级医院临床药师不少于名。或每床位与临床药师配比。咨询服务提供用药咨询服务，做好咨询记录，促进合理用药。药品不良反应建立中药安全性监督管理和中药不良反应事件的报告制度，按规定报告中药不良反应。处方评价定期开展中药处方评价，规范处方开方、审核、调配、核发、用药指导等行为，有处方点评实施细则和执行记录，每月至少对张门诊处方和份出院病历进行点评。处方合格率三级医院，二级医院，（其中门诊处方中自费药品处方张）合理用药宣传对患者开展中药及中成药合理用药知识宣传与教育。工作模式和时间每年参加临床工作时间不得少于周，平均每周在临床参与临床用药相关工作的实践时间不少于工作日。三级医院药历不少于份年人，二级医院药历不少于份年人。临床药讯定期出版临床药讯，发放至临床科室。工作记录有完善的工作记录和相关资料，有合理用药建议记录。
