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1、健康管理服务计划服务成本预估健康管理服务计划服务成本预估为了更好地说明各分公司在实施三款健康管理服务计划时所需的服务成本投入，特制定此文件。共包括两个部分，即单项服务成本预估和三款服务计划成本预估。第一部分单项服务成本预估在假设条件下，按三款服务计划中所含各项服务内容，预估各单项服务成本。服务项目及档次服务成本单价附加说明011.健康档案管理1档健康维护计划的档案管理人力成本1.2元/年/客户假定：10000客户/年2档慢病管理计划的档案管理人力成本5元/年/客户假定：2500客户/年3档全程健康管理计划的档案管理人力成本12元/年/客户假定：1000客户/年02.健康体检管理团体团体健康体检
2、服务安排的人力成本40元/次假定：1000次/年健康体检费用由当地询价结果确定个人个人健康体检服务安排的人力成本7.2元/次假定：5000次/年健康体检费用由当地询价结果确定03.团体健康评估制定团体健康评估报告的人力成本60元/次假定：1000次/年04.个人健康评估评估技术费用20元/次含资料印刷和寄送费用05.健康讲座服务讲座医师的费用2000元/次仅指讲座医师费用06.健康通讯材料健康资料费用5元/份含资料印刷和寄送费用07.短信提醒服务编制短信，进行短信提醒所需的人力成本15元/年/客户假定：2500次/年短信发送费用30元/年/人08.慢病管理服务实施慢病管理的人力成本60元/年/
3、人假定：“1：1000”外包公司配合进行慢病管理的费用100元/年/人09.膳食计划服务安排膳食营养医师的内部人力成本含在家庭医生服务项目内膳食营养医师制定膳食计划的费用由当地询价结果确定10.绿色通道服务安排绿色通道服务的内部人力成本含在家庭医生服务项目内11.家庭咨询医生进行电话咨询、回访的内部人力成本3200元/年/人假定：“1：30”聘请专家小组的费用由当地询价结果确定12.家庭保健医生聘请兼职家庭医生的费用由当地询价结果确定补充说明：1表中“？次/年”，是假定服务人员每年的最大服务次数；2表中“？人/年”和“1：？”，是假定服务人员可同时管理的最大客户数量；3分公司内部服务人力成本共
4、分为四个等级，即普通、中等、高等和专业，假定薪金为1000元/年、3000元/年、5000元/年和8000元/年。第二部分服务计划成本预估在假设条件下，分别预估三款健康管理服务计划所需要的服务成本投入。一、健康维护计划服务成本服务计划及项目服务频次各项成本服务计划成本团体健康维护计划健康档案管理不限1.2元/人假定条件：1000人团体，20个人健康评估率，不含体检费用总成本：13元/人；健康体检管理1次/年40元/团体 （不含体检费用）团体健康评估1次/年60元/团体个人健康评估1次/年20元/人健康讲座服务4次/年8000元/团体健康通讯材料4次/年20元/团体个人健康维护计划 健康档案管理
5、不限1.2元/人48元/人（不含体检费用）健康体检管理1次/年7.2元/人（不含体检费用）个人健康评估1次/年20元/人健康通讯材料4次/年20元/人补充说明：不包含体检费用，“各项成本”是根据前述“单价成本”和服务项目在计划中的服务频次计算得到。二、慢性病诊疗监控和改善计划服务成本服务计划及项目服务频次各项成本服务计划成本慢性病诊疗监控和改善计划健康档案管理不限5元/人230元/人（不含体检费用）健康体检管理1次/年7.2元/人（不含体检费用）个人健康评估1次/人20元/人短信提醒服务1年期45元/慢病管理服务1年期160元/人补充说明：不包含体检费用，“各项成本”是根据前述“单价成本”和服
6、务项目在计划中的服务频次计算得到。三、全程健康管理计划服务成本（一）家庭咨询医生模式服务计划及项目服务频次各项成本服务计划成本全程健康 管理计划（1）健康档案管理不限含在家庭咨询医生内共计3400元/人（不含体检、膳食计划制定、专家团队咨询、诊疗诊疗等费用）健康体检管理1次/年含在家庭咨询医生内个人健康评估1次/人20元/人短信提醒服务1年期30元/人慢病管理服务1年期100元/人家庭咨询医生1年期3200元/年（仅咨询费用）绿色通道服务不限次含在家庭咨询医生内膳食计划服务1次/年含在家庭咨询医生内（二）家庭保健医生模式服务计划及项目服务频次各项成本服务计划成本全程健康 管理计划（2）健康档案
7、管理连续性服务12元/人共计100元/人（不含体检、兼职家庭医生、膳食计划制定和诊疗等费用）健康体检管理不限次含在家庭保健医生内个人健康评估1次/人20元/人短信提醒服务1年期45元/人慢病管理服务1年期160元/人家庭保健医生不限次不包括在 整体价格内绿色通道服务不限次含在家庭保健医生内膳食计划服务1次/年不包括在 整体价格内补充说明：1不包含体检费用，“各项成本”是根据前述“单价成本”和服务项目在计划中的服务频次计算得到；2对于家庭咨询医生模式，短信提醒服务、绿色通道服务、慢病管理服务、健康档案管理等的人力成本，都包含在了家庭咨询医生服务内。3对于家庭保健医生模式，部分服务项目的人力成本，包含在了家庭医生服务内。 PAGE PAGE 1
