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1、赫山区农业机械管理局部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见(益赫政发(2016)12号)、益阳市赫山区财政局关于转发湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知(益赫财绩(2016)85号)等有关文件精神，我局组织力量对2015年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况(-)部门基本情况。赫山区农机局为区人民政府直属正科级事业机构，全区农业机械化管理的职能部门，单位主要职责：L制订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策,参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施。2.研究制定有关农机安全生产与监
2、督管理制度措施。负责拖拉机及其它农业机械的安全监督管理。3.指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产。4.负责农机维修经营市场监管，指导农机维修网络建设。5,制定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步。6.负责农业机械用油需求预测，指导农业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机械投入抗灾抢灾工作。7.负责乡镇农技站农机管理方面的业务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化项目的立项
3、、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。8.指导区农机协会的工作。内设办公室、政工股、计划财务股、管理科技股4个内设股室。下设赫山区农机安全监理所，赫山区农机化技术推广站，赫山区农业机械化学校（含赫山驾校）3个二级单位。局机关编制数18人,2015年12月31日实际在职人员14人，退休人员31人；农机校编制数12人,2015年12月31日实际在职人员21人，退休人员7人；推广站编制数23人，2015年12月31日实际在职人员25人，退休人员4人；监理所编数9人，2015年12月31日实际在职人员7人，退休人员5人。（二）部门整体收
4、支情况。2015年区财政批复部门预算为2909.58万元，实际支出决算为2909.58万元，其中，工资福利支出158.64万元，商品和服务支出99.17万元，对个人和家庭的补助支出2651.77万元。2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出264677元，比去年减少13623元，其中：公务用车购置及运行维护费支出55000元，公务接待费支出150820元，会议费58857元。（三）部门整体支出绩效目标。1.2015年重点工作计划。一是全力实施好水稻生产全程机械化示范项目；二是全力实施好农机购置补贴项目；三是全力推进农业新型经营体建设；四是全力做好农机安全监理工作，确保全区农机安全生产全力做好
5、农业机械新机具和新技术的推广工作；五是全力做好农机科教培训工作；六是全力抓好立项争资工作；七是全力助推农机产业发展。2 .预决算公开：2015年，按照区委、区政府和区财政局的要求,我局2015年预决算在中国赫山网站上进行了预决算公开。3 .资产管理：为进一步加强国有资产管理，我单位制定了赫山区农机局固定资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。4 .“三公经费”控制情况：严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，完善了赫山区农机局财务管理制度，严格审批程序，做到了事前、事中、事后监督，取得了良好效果。2015年度
6、“三公经费”同比上年有所降低。（四）部门整体支出实施情况。2015年，我局紧紧围绕“发展现代农机，现代农业”这一中心工作，加大新农机具推广力度，规范实施农机购置补贴项目，扎实开展农机技术服务，强化农机监督管理，取得了较好成效，达到了年初设定的绩效目标。1 .农机惠农政策落实情况。全年全区落实国家农机购置补贴项目资金2300万元，全部补贴农民购置了2612台套农机具，受益农户到1249户，直接带动农机销售近亿元。落实水稻生产全程机械化服务项目资金300万，全力推广水稻机插和粮食烘干技术，全年全区水稻机插达25万亩，谷物烘干达6万吨。从而，使项目的落实真正惠泽了农民群众，强力地推进了我区农业机械化
7、进程。2 .农机合作组织扶持发展情况。我区通过政策扶持、典型弓I路、点对点技术服务等举措，着力推进农机专业合作社的发展。在去年拥有18家农机专业合作社的基础上，今年新注册20家，全区农机专业合作社总数达38家，且今年全区有18家合作社申报进入湖南省政府“千社”工程扶持笼子。农机专业合作社、农机大户的快速发展，有力地推动了农业生产的规模化、集约化经营，为农机做好社会化服务构建了成功的平台。3 .农机技术培训推广情况。我局通过举办各类培训班5期、现场观摩及经验交流3次，培训农机技术人员1430人次。春耕前夕，组织全区30多家农机专业合作社负责人进行集中培训，促进合作社规范发展壮大、提前谋划春耕生产
8、。7月份，在兰溪镇举行水稻全程机械化技术推广现场会。双抢期间，组织30多名农机维修技术人员，分成6个小队，上门入户为农机合作社维修保养农机。全年，选派30名区乡农机技术指导员进村入户，点对点服务等措施全力推广新机具、新技术。4月24日，鱼形山办事处在龙潭口村部，举办了移民机插培训班，参培人员达140多人。6月18日，欧江岔镇在常青农机专业合作社举办了水稻生产全程机械化经验交流会，60多人参加。通过以点带面、典型扶持的方式，全年全区共建成8个千亩以上集中连片机插示范点，推广高速插秧机41台、稻谷烘干机36台。新机具和新技术的推广，促进了劳动生产率和土地产出率的提升，加快了农业劳动力的合理流动，帮
9、助了农民群众增产增收。4 .农机安全监管情况。充分履行安全生产责任制，严格落实农机安全生产法规，巩固全国“平安农机”示范区工作成效，成功创建泥江口镇为湖南省“平安农机”示范镇。狠抓源头管理，打造赫山农机监理品牌，全区连续13年未发生较大农机安全事故。规范内务管理，提升办事效能，打造服务品牌，区农机安全监理所积极申报创建了市级办事公开示范点。5 .农机企业支持发展情况。通过政策、资金、技术、信息等方面的扶持，促进全区农机生产经营企业在稳中有升的基础上做大做强。全区18家农机生产企业，22款产品进入“国家扶持推广”和“国家购置补贴”两个目录，全年申报产品鉴定10台次，试制实验新产品50台次，实现年
10、产销6亿元规模。全区56家农机销售企业实现年销售L5亿元。35家农机经营维修网点，及时按质满足了农民对农机具的维护保养需要。为3家农机维修网点核发全区首批二级技术合格证书。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的科学评价区农机局在优化农机装备结构，提升农机装备水平，完善农机社会化服务体系，拓宽服务领域，全方位、高标准推进农业机械化水平。抢抓机遇用好政策，加大农机专项补贴资金力度。建立完善投资机制，依法规范农机专业合作社建设。拓宽培训思路与途径，培育高素质农机服务队伍等工作中发挥的作用。（二）绩效评价实施过程根据益阳市赫山区财政局关于做好2015年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2016）20
11、2号）等相关文件要求，区农机局成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。三、主要绩效及评价结论（一）经济性评价1 .本年预算安排控制较好，区农机局编制数18人，2015年底实际在职人数14人，编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内，大大节约了行政成本；“三公”经费预算总额未突破去年。2 .预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。（二）行政效能评价区农机局以改进机关作风、规范行政行为为抓手，提高行政效能
12、，广泛征求社会各界对农机系统在行政管理、服务等方面的意见和建议，认真查找突出问题，积极制定整改措施，认真加以整改，建立健全制度，努力解决企业、群众反映的突出问题，全面提高农机部门行政管理和服务水平，为推动赫山经济社会发展作出积极的贡献。（三）社会效益评价2015年度区农机局共落实中央项目农机购置补贴资金2300万元，新推广各类农机具2612台套，受益农户到1249户，直接带动农机销售近亿元；培训农机技术操作人员1430人次；新扶持发展农机专业合作社20个，完成机耕、机插、机灌、机收等综合作业面积20万亩，不断加快农机化推广步伐，大力开展农机助农生产服务，为农业生产和产业发展提供了有力保证。四、其它需要说明的事项绩效评价是一项综合性工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。2016年月2日
