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1、便利店门店运营流程,流程图图案范例,可能需要的流程,开始程序,判断点,流程,预先确定的流程,连接标记,目 录,门店订货流程门店到货验收流程销售数据上报流程门店盘点流程交接班流程设备维修流程即期商品处理流程门店退货流程,1、门店订货流程,门店检查库存确定订货需求,订单数据上传总部,数据处理员检查订单合理性,总部订单审批流程,数据处理员给供应商发订单（订单转物流中心）,供应商送货（物流中心送货）,门店到货验收流程,是,否,2、门店到货验收流程,供应商将商品送抵油站,便利店收货人员清点货物（数量、品种、规格、品质）,与订单进行比较、核实是否一致,便利店相关人员在验收单（送货单）上签字认可,完成系统内
2、商品验收（检查物流发货调拨数据）,是,否,油站经理签字认可,拒收交供应商带走,注：门店验收供应商直配商品，商品保质期超过1/3的应拒收；门店验收物流库配商品时，商品保质期超过3/4的应拒收（即仅仅剩余1/4保质期）；,打印系统验收单,3、销售数据上报流程,每旬销售结束,打印当旬销售报表（附解款单）上报财务部,检查系统数据录入、核对销售和解款一致,完成系统数据上传,注：有POS系统的直接由系统出数据并打印；无POS系统的使用EXCEL表或加油站信息管理系统报数据并打印；,4、门店盘点流程,CORO经理确认盘点日,门店清理所有库存商品、准备盘点表,门店盘点人员清点确认实存商品数量,ME/公司人员参
3、与盘点或者抽盘部分商品,实存数录入盘点表，损溢是否正常,确认盘点结果、损溢数上报（POS系统/邮件）,总部盘点数据处理流程,是,否,5、交接班流程,6、设备维修流程,便利店设备维修执行公司统一的维修程序部分供应商提供设备可以直接向供应商报修,7、即期商品处理流程,门店定期检查库存商品,填写即期商品处理审批单，内部邮件上报理货员,理货员执行总部即期商品处理流程,理货员将处理结果邮件反馈各油站,油站按照要求实施特价处理等,8、门店退货流程,总部设定退货日期,门店将需要退货的商品数量输入配送退货申请单,总部审核退货申请生成配送退货订单同时下发油站,油站根据配送退货订单将允许退货商品清点、整理,门店核
4、实系统内退货数量与实物一致,物流中心退货（逆向）流程,部分流程详解,门店订货,系统内查询数据,填写计算表确认数量,中央控制单,发送订单,订货日期：详见总仓订货流程 G2-1订货数量：参照“订货计算表”正确计算数量，确保商品一个月销量及摆满货架。销售商品：目前公司规定的所有必须销售的商品（不含烟草约400种），门店不得随意删减品种，没有销售也需要保持最低库存量。,修改系统订单有效日期（一个月）,影响订货数量的四个因素：销量：指固定时间内，商品的销售数量。最低库存量：总部核定的最低库存量必要的货架陈列数（摆满货架）。季节变化：冷天、热天。供应商送货时间：总部向供应商发送订单后十天内。确定订货数量的
5、要求：使用系统内“自动补货”报表订货量计算原理：“平均销售量1.5倍最低库存实际库存”1.5倍率可以自行调整，视季节和销售变化趋势而适当调整最低库存由总部制定后下发到门店系统中,系统自动订货量计算表的使用方法,1、起始、结束日期：任意选择需要的期间2、期间数：用于平均计算3、商品编码：计算部分商品4、系数：平均销量放大倍数,门店收货,检查送货单（地址）,是,否,核对商品(与订单相符),收货签字确认,拒收,否,是,收货原则：未订不收、多送不收核对商品：商品名称、商品规格、商品数量、生产日期。供应商送货单：必须按照实际收货数量填写单据。必须保证供应商的送货单上每一联都有收货人签名。,门店验收,系统
6、内调订单,有差异,核对,保存验收,无差异,修改数量,订单验收：全部履行后终止。（一张订单内的商品，供应商可能会多次送货；一张订单可以验收多次，直至该张订单的内容全部收完）订单有效期：一个月（30天）有效，超过期限后的订单自动作废不能验收。需要手工修改有效期核对：商品名称、商品规格、商品数量。,目前总仓配送商品暂时由公司总部做系统内部调货，待配送中心系统上线后另行通知！,通过总仓配送后仍然需要跟踪和及时反馈到货情况，总仓配送的商品可以联系 沈艳军,到货情况反馈操作规则（主要针对供应商直送商品）：反馈前提：规定时间十天内有货未到反馈时间：订货十天后反馈对象：电子邮件发送给 陈蕴青反馈内容：整张订单
7、未到货：反馈订单号部份商品未到货：反馈订单号、未到货商品情况正确填写订货反馈表：到货情况反馈表.xls,调货：,总部决定调货数量打印调货单,调出部门核对商品签字确认,调出部门核对商品签字确认,总部系统内输入调货单,核对商品包括：商品名称、商品规格、商品数量。,调货,门店收错货、验错货：及时与总部联系，调整。特殊情况下出现断货：门店可以电话紧急联系总部。订单过期、作废：订单有效期为一个月，门店第二个月下订单，前张订单则自动取消作废。在一个月内该订单可以多次验收，直至该张订单上的商品全部收全。,退、换货流程（即期商品处理流程）,确定退（换）货数量填写表格,总部核查后与供应商联系退（换）货,门店等待
8、退（换）货处理,检查商品在退（换）货单上签字确认,退、换货操作规则：上报原则：商品保质期低于全部保质期的1/4时（例如保质期12个月，当剩余销售时间不足3个月时）、且库存量大于前两个月销售量上报时间：原则上在每次订货日，有特殊情况可以即时发送上报对象：电子邮件发送给 屠明爽正确填写：“即期商品处理审批表.xls”,上报,供应商送货,有关损耗问题的特别说明,针对商品过期损耗：总部初始订货、直接订货、促销订货，造成过期损失由公司承担；按照本次下发的建议参考值订货，造成过期损失由公司承担；公司承担的过期损失按照原有要求填写“新品滞销损失确认表”并上交；未按照要求在规定期限上报“即期商品处理审批表”，损失由油站自行承担；针对商品其他损耗：零星破损、鼠害、外观变形，造成损失在1的损耗定额内列支；零星失窃、进货偶然短少，造成损失在1的损耗定额内列支；如果此部分损失较大，请及时向ME和我们汇报，专题跟踪解决；,
