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1、流程模板说明,归档,动作,S,E,判断,成果,该符号表示流程的开始,该符号表示流程的结束,该符号表示动作,该符号表示对存在不同结果的判断,该符号表示对于文件和档案的存档,该符号表示动作成果,该符号表示动作的逻辑顺序,流程,该符号表示相关流程,一、人力资源规划模块,董事会,S,E,各部门,人事行政部,归档,审批,公司战略规划流程,汇总确认各部门人力资源配置计划,部门战略行动计划、具体时间表,人力资源规划按部门分解落实,编制与部门战略行动计划相匹配的人力资源配置计划,编制与公司战略相匹配的人力资源规划,人力资源规划流程,流程名称,人力资源规划流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等
2、级,二级流程,总经理,审核,Y,Y,N,N,执行,年度人力资源计划制定流程,董事会,S,E,各部门,人事行政部,归档,年度预算制定流程,制定部门薪酬预算，结合部门现有岗位编制情况,员工年度考核流程,培训需求统计,统计招聘与培训需求、薪酬预算,公司全面预算,编制年度人力资源计划,Y,部门预算,年度人力资源计划按部门、按部门内部分工分解落实,流程名称,年度人力资源计划制定流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,财务部,副总经理,审核,审批,Y,N,N,执行,定岗定编流程,董事会,S,E,各部门,人事行政部,归档,组织架构制定流程,提出部门岗位设置和编制人数意见,年度人
3、力资源计划制定流程,工作分析（定岗）审核职责划分、岗位设置和编制岗位说明书；工作分析（定编）-分析工作量。,公司、部门组织架构,各部门定岗定编方案,Y,各部门定岗定编方案执行落实,归档,流程名称,定岗定编流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,副总经理,审批,Y,N,N,沟通讨论，部长确认,审核,二、招聘与配置模块,用人需求申请流程,S,副总经理,人事行政部,因人员调动、流失造成职位空缺,流程名称,用人需求申请流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,Y 影响工作,员工外部招聘流程,员工内部招聘流程,内部招聘,外部招聘,各部门,用人申请
4、表,审核,E,N不影响工作,核实,N,Y,Y,员工外部招聘流程,总经理,S,E,各部门部长/主管,人事行政部,可否内部调配,提出本部门人员需求,是否编制内,审批,Y,N,Y,N,E,员工内部招聘流程,Y,外部招聘/招聘渠道广告发布,N,应聘者初试,复试,是否复试,Y,复试,核定岗位和薪酬，发放录用通知单,N,新员工录用通知,是否中层以上,E,N,Y,是否录用,E,N,是否录用,E,N,Y,Y,流程名称,员工外部招聘流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,员工入职流程,员工内部招聘流程,流程名称,员工内部招聘流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,E,人事
5、行政部,归档,员工,可否内部调动,公司内公布招聘信息,Y,调出部门主管/部长,调入部门主管/部长,提出人员需求,通知相关部门，员工,工作交接、办理相关手续,核定岗位和薪酬,员工外部招聘流程,N,S,是否同意,提出内部应聘要求,E,N,Y,流程等级,二级流程,重签合同、更换工牌,三、员工关系管理模块,员工入职流程,流程名称,员工入职流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,审核,用人部门,人事行政部,填写应聘人员登记表,S,流程等级,二级流程,入职员工,提供证件（如身份证、学历证明等）,签订合同,办理工卡,办理其他入职手续；制作和发放正式工卡，信息录入档案和人力资源管理系统,指纹采集,归
6、档,Y,审核,Y 填写合格,N 填写不全,岗前培训（人事行政部负责制度文化培训，用人部门负责技能培训）,员工试用期满转正流程,试用,E,N,劳动合同,E,员工试用期满转正流程,流程名称,员工试用期满转正流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,总经理,用人部门,人事行政部,填写转正申请表,S,流程等级,二级流程,试用期满员工,归档,员工转正,转正申请表,主管评估,是否合格,审核,审批,Y,N,通知部长,辞退员工程序,下发通知,N,Y,E,Y,劳动合同管理流程,流程名称,劳动合同管理流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,用人部门,人事行政部,新员工报到入职,S,流程等级,二级
7、流程,员工,E,审核,Y,N,员工试用期满转正流程,合同期满,是否续签合同,签订正式合同,Y,Y,N,员工离职流程,劳动仲裁机构合同鉴证、备案,归档,员工晋升流程,流程名称,员工晋升流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年月 日,用人部门,人事行政部,流程等级,二级流程,总经理,员工,S,审批,N,Y,E,提出晋升提议,提出晋升请求,审核,E,调查、面谈,审核、薪酬重新定级,E,N,通知当事人,工作交接,Y,归档,N,Y,E,员工降级流程,流程名称,员工降级流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,用人部门,人事行政部,流程等级,二级流程,总经理,员工,S,审批,N,Y,E,提出降级提
8、议,审核,E,调查、面谈,审核、调整薪酬等级,E,N,通知当事人,工作交接,Y,归档,N,Y,E,是否接受,Y,员工辞职流程,N,员工考勤管理流程,流程名称,员工考勤管理流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,所在部门主管,人事行政部,流程等级,二级流程,员工,招聘考勤干事,财务部,S,指纹考勤,月初，汇总编制上月考勤表,特殊情况未录入考勤的情况，提交确认,审核,汇总确认,Y,N,N,审核,Y,根据考勤和其他工资依据编制工资表报批,Y,根据制度缴纳扣款,N,工资发放流程,请假情况汇总,员工加班申请流程,流程名称,员工加班申请流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,所在部门部
9、主管,人事行政部,流程等级,二级流程,加班员工,财务部,S,因工作需要，提出加班申请,审批,根据加班和其他工资依据编制工资表报批,执行加班,工资发放流程,加班申请单,Y,N,填写加班记录,审核,审核,N,N,Y,Y,员工请假管理流程,流程名称,员工请假管理流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,副总总经理,流程等级,二级流程,请假人员,S,人事行政部,填写请假单,请假单,1天内,2-3天,4-10天,批准,N,审核,N,审核,N,批准,N,审核,N,批准,N,员工考勤管理流程,Y,Y,Y,Y,Y,Y,所在部门主管,员工辞职流程,流程名称,员工辞职流程,制定部门,人事行政部,生效日期,
10、年 月 日,总经理,流程等级,二级流程,辞职人员,人事行政部,所在部门主管,S,提前填写辞职申请表,辞职申请表,主管调查、审核、沟通,人事科调查、审核、沟通,财务部,N,N,Y,Y,办理工作交接,填写工作交接表,主管签字,人事确认合同期以及其他,核算工资,审批,结算工资,人事开具放行条,E,归档,是否转岗,员工内部招聘流程,Y,N,四、培训管理模块,总经理,S,E,各部门,人事行政部,归档,培训需求表,培训计划制定流程,流程名称,培训计划制定流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,副总经理,提交培训需求表,培训需求调研,培训需求分析（课程、时间、讲师资源）,培训内
11、容、资源协同沟通、共同确认,制定培训计划,培训计划,审核,批准,Y,N,N,培训计划分解、执行,Y,S,E,各部门,人事行政部,内部培训实施流程,流程名称,内部培训实施流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,内部培训讲师,执行培训计划,进一步了解具体需求,下发培训通知,培训准备工作（时间、讲师、会场、设备、物料等准备）,通知参训对象培训主题、时间、培训地点等和统筹工作安排,课件准备,采购,采购物料,培训实施,培训评估流程,培训签到表,培训计划,各部门,人事行政部,外部培训实施流程,流程名称,外部培训实施流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二
12、级流程,财务部,副总经理,S,E,执行培训计划,进一步了解外训需求,汇总分析外训需求,培训评估流程,进一步了解外训需求,接洽外部培训机构,编制外训具体计划和预算,审核,审批,Y,N,Y,N,实施培训,下发培训通知,通知参训对象培训主题、时间、培训地点等和统筹工作安排,培训签到表,培训计划,受训部门/员工,人事行政部,培训评估流程,流程名称,培训评估流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,内部培训讲师/外部培训机构,S,E,依据不同培训类型确定评估方式和周期,是否岗前培训,文化心态培训，；上岗技能培训，,是否专项培训,接受持续跟踪、业绩/结果分析，并填写培训评估效果
13、表,培训效果分析，形成分析结论或报告，并反馈给培训讲师,培训改进，并提出改进措施或报告,最终形成培训评估报告,审核,副总经理,Y,N,归档,培训评估表,培训评估报告,五、薪酬管理模块,岗位价值评估流程,各部门主管,总经理,流程名称,岗位价值评估流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,人事行政部,技改,财务部,S,定岗定编流程,岗位说明书,构建岗位价值评估模型,讲解岗位价值评估模型使用,针对部分岗位进行试评估，检查岗位价值评估模型的效度和信度,N,针对所有岗位进行岗位价值评估,Y,确定岗位价值评估分数、职级职等,确认,Y,N,结合前一年各岗位工资、年度薪酬预算制定薪
14、级薪等图,审核,Y,N,批准,N,Y,归档,归档,E,薪酬规划流程,人事行政部,总经理,流程名称,薪酬规划流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,各部门主管,财务部,副总经理,公司全面预算,S,岗位价值评估流程,人力资源规划,结合薪酬绩效考核体系思路，调整薪酬结构,部门上一年度薪酬记录,部门定岗定编方案,拟定部门薪酬预算,汇总审核公司薪酬预算,测算,N,N,Y,Y,审核,N,审批,N,归档,归档,归档,分解落实到各部门，检查监督,归档,E,加薪、减薪流程,人事行政部,总经理,流程名称,减薪、减薪流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,
15、各部门,财务部,副总经理,S,直接上级结合上一年度绩效成绩、岗位类别提出申请,主管审核,E,N,Y,人事主管对于调薪资格进行审核、汇总,Y,N,审核,N,Y,审批,N,Y,下发调薪通知给调薪员工本人和所在部门主管,归档,E,归档,工资发放流程,人事行政部,总经理,流程名称,工资发放流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,流程等级,二级流程,各部门,财务部,S,提交工资相关报表，并提交本部门主管审核,加班申请表,调薪审批表,主管审核,加班申请表,调薪审批表,主管审核,N,审批,编制工资表,N,Y,Y,N,出纳发放工资,Y,E,归档,六、绩效管理模块,绩效管理流程,流程名称,绩效管理流程,制定部门,人事行政部,生效日期,年 月 日,人事行政部,总经理,S,流程等级,二级流程,各部门,公司战略规划流程,年度目标、月度目标分解,制定或修订绩效管理制度、具体考核指标、考核周期、指标值,审核,审批,Y,Y,N,N,执行,归档,绩效检查与沟通辅导,绩效评估,审核,Y,N,审核,审批,N,N,Y,Y,工资发放流程,Y,董事会,
