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1、FY08-09部门中期及年度业务规划模板,时间：2008 年 月 日部门：,内容框架：,职能篇目标篇环境篇策略篇保障篇,职能篇使命与职责,业务,说明,职能篇使命与职责,说明,内容框架：,职能篇目标篇环境篇策略篇保障篇,目标篇上财年目标达成回顾,备注：请以本格式来说明上财年的目标达成情况；目标达成回顾的标准是上财年约合的平衡计分卡目标，没有数据指标的项目请定性说明；如果有重大问题需要补充说明，请增加另外的页面。,目标篇经验总结与问题回顾,经验总结：,？?,目标篇经验总结与问题回顾,？?,问题回顾：,目标篇新财年规划指导思想,请以本格式来说明各部门规划的指导思想；规划的指导思想是根据公司总体规划的
2、指导思想，结合部门的实际情况和目标提炼出来的年度部门规划的整体工作思路；指导思想尽量精炼和有针对性，线索不可过多，同时内容相对“务虚”；部门的指导思想请内部管理人员相互讨论来决定。,说明,目标篇当期目标体系（FY08-09）,请以本格式来说明各部门规划的指导思想，部门三年目标承接公司规划纲要的目标与战略路线要求；目标必须遵从SMART，即Specific：清晰明确；Measurable：可量化；Attainable：挑战性和可达性；Relevant：组织与个人相结合；Time-Table：时效性；如果存在定性说明指标，请尽量叙述清晰。,财务,客户,流程,学习成长,说明,目标篇FY08-09目标
3、分解,承接当期目标，进行阶段分解，说明各季度要完成的具体进程目标；目标必须遵从SMART，即Specific：清晰明确；Measurable：可量化；Attainable：挑战性和可达性；Relevant：组织与个人相结合；Time-Table：时效性；如果存在定性说明指标，请尽量叙述清晰。,说明,环境篇环境分析及能力评估,P：政治,E：经济,S：社会,主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府的法律、法规；,主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等；法律环境主要包括政府的法律、法规；,不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应
4、用背景。,主要包括人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规模、年龄结构、人口分布、种族结构以及收入分布等因素；,T：技术,不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用背景。,本部分为选填，各部门根据自己所负责的环节选择相应的项重点完成，譬如国际业务部可以填写业务进入国家的宏观环境分析，工厂可以描述原材料价格上涨等因素分析;具体写明每个环境因素对本业务的影响是什么（机会是什么或威胁是什么）;叙述请尽量简洁，有针对性。,（选填部分）,【外部环境分析(行业)】,环境篇环境分析及能力评估,【外部环境分析(行业)】（选填部分）,像供应商的集中程度和替代选择等；
5、,像产业增长率和产品差异等因素。,像规模经济，商标知名度，资本需求等因素；,像转换成本和购买者忠诚度等因素；,卖方力量,买方力量,新进入者威胁,替代威胁,行业内部竞争,像购买量，可供选择的替代品等；,环境篇环境分析及能力评估,请以本格式来说明各部门规划的指导思想，各部门通过本部门在价值链上的所处环节结合来分析;自身能力的分析不仅要叙述自身问题，还可以提出相关协作部门的短板;叙述请尽量简洁，有针对性。,【内部能力分析（部门）】,部门业务价值链,说明本部门在业务目前的战略、组织、流程和考核等方面的优势；,竞争优势,说明本部门在业务目前的战略、组织、流程和考核等方面的劣势；,竞争劣势,内容框架：,职
6、能篇目标篇环境篇策略篇保障篇,策略篇中期策略,备注：请以本格式来说明各部门规划的指导思想；中期策略是针对SWOT分析来实现中期目标的关键成功因素，是支撑三年目标达成的主要手段和方式；策略的提炼需要简洁，条目最好不要超过5条；各部门请组织内部讨论来达成中期的策略，内容请保证可行性和量化性，切忌空话套话。,策略一：策略二：,策略篇年度策略（FY08-09）,备注：年度策略是中期策略在第一年的分解，支撑新财年目标达成。要细化到各季度的举措/里程碑和具体项目方案；策略的提炼需要简洁，条目最好不要超过5条；要细化到举措/里程碑和具体项目方案。内容请保证可行性和量化性，切忌空话套话。,年度策略概述：策略一
7、:策略二：,策略篇年度策略（FY08-09）,第？季度：,请以本格式来说明各举措的阶段性里程碑，各季度分别说明；举措条目的阶段目标和负责人情况请如实填写，企划办会定期跟进进展情况;,策略篇组织结构和人员保障,备注：请以本格式来说明各部门组织结构，只需要细化到二级部门即可；组织结构和人员编制必须与部门的职责保持一致;总编制可以分计划编制和实际编制列出，所有数据必须和人事部保持一致；另有人事部Excel附件来说明各部门具体编制情况，请填写上交。,总监,（1/1）,（10/9）,计划/实际：？人/X人,综合管理处,（？/X）,*处,内容框架：,职能篇目标篇环境篇策略篇保障篇,保障篇流程梳理,备注：请
8、以本格式来说明各部门核心流程工作安排和计划；以处为单位，列出部门所涉及的所有流程条目，同时标注目前状况，包括已有，未建立等;核心流程必须与相关部门约合后到持续改进部备案成文;所有的条目必须将计划的详细情况作出说明，包括何时何人来达成何等程度。,保障篇重点项目推进,备注：请以本格式来说明各部门重大项目的安排和计划；重大项目的计划需要提炼，一般项目不要超过5个，同时目标和策略的提炼需要精炼;项目的启动日期和计划完成日期需要和内部人员约合探讨，该数据会成为企划办对各部门业绩考核的依据，请各部门慎重对待;项目的选取结合部门目标来进行，同时关注相关费用控制。,保障篇系统保障,备注：请以本格式来说明各部门
9、所需系统保障的关键内容;内容须概要精炼，与资源需求的内容有所承接。,内部：,外部：,？,？,保障篇资源需求,备注：请以本格式来说明各部门的资源需求，计划资源的需求需要尽量具体和量化;资源需求会在企划办的配合下总结整理给需求提供部门，需求提供部门需要和需求部门约合，同时将相关业务内容通过最后一轮回顾来加入到部门的规划工作中;资源需求还包括对固定资产等方面的投资等内容，该内容会成为企划办服务和协调工作的重点内容。,附件：FY08-09费用预算总表,备注：财务预算数据总览表是按照财务部提供的各分项类别的具体约合数据指标，具体分项目的明细请以Excel为附件提供;数据的模版请以项目组提供的为准，有其他为列明的费用可以以独立的表单来提供，切忌修改模板;财务部会根据项目逐月给大家提供分析的实际基础数据来完成月度/季度回顾工作。,Q&A,
