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1、互补、互动、互利 促进企业快速增长,目 录,一、同洲电子简介二、公司快速发展迫切需要引进风险资金三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键四、与风险资金互惠互利、共同发展五、同洲已步入快速发展轨道 急需扩大规模,一、同洲电子简介,成立于1994年，目前已成为国内最大的数字电视高科技企业 员工1000多人，拥有国内最大的250人数字电视研发队伍 2003年产值3.55亿，利润3257万，创汇3000万美元以上 连续三年同类产品出口第一，国内市场同行占有率最大 国家级重点软件企业 国家高新成果推广示范基地 中国深圳科技企业50强 深圳市高新技术十佳创业企业 国内最大年产200万台数字机顶盒产业化基
2、地,1.同洲电子简介,二、公司快速发展迫切需要引进风险资金,2.1 从原始积累到战略转型,1998年前，主要通过证券市场的LED显示屏完成最初的原始资本的积累 1999年，抓住村村通工程机遇成功完成产品战略转型 2000年，积极开拓国际市场，第一年就达出口量15万台,国内外市场发展太快 深层次研发、市场开拓、扩大生产需要大量资金 中小企业融资难：渠道有限、银行信贷额度低 缺乏资金有可能引起夭折 自我积累的发展模式不能适应企业高速发展需求 迫切需要引进风险资金、管理、外部资源,2.2 资金成为企业发展的瓶颈,三、资源互补、互动服务是选择风险资金的关键,3.1 互补是选择风险资金的关键,第二届高交
3、会，业绩和数字电视展示吸引众多风险投资机构 创业板的因素，促进了投资热度 互补、有利于同洲长久快速发展是选择的唯一标准,我们想投资你的公司,希望能同时带来好的经验、资源、管理、培训和服务,3.2 为什么选择四家而不是一家,从资金、市场、管理、政府和社会资源综合考虑 达晨：电广传媒等行业背景、市场资源、管理经验 创新投：背靠市政府，争取政策支持 高新投：专业担保公司，提供担保、后续资金 深港产学研：北大等高校资源、管理资源、科研力量,四家投资机构投入2000万元 深圳创新投担保贷款2000万元 四家机构另外投资的一家公司担保贷款2000万元 银行信贷额度提高，获得2000万元贷款 以上一共800
4、0万元,3.3 资金：2000万投入大于8000万效益？,市场：达晨电广传媒背景促进获得重要定单,广电传媒背景和资源促进了全国市场重大定单 为湖南市场开拓打下坚实基础 卫传中心专业解码器改造项目,奠定了卫星直播市场的基础 获得20多个大中型城市机顶盒定单,政府与政策支持：创新投,拨款300万元成立交互数字电视工程技术研究开发中心 拨款150万元扶持高清标清兼容机顶盒产业化项目 拨款180万元重点软件企业发展专项基金 国家级重点软件企业，充分享受国家优惠政策 在龙岗区批准9万平米建筑用地 深圳市重点扶持的26个项目之一,促进管理规范化：四家创投,充分利用管理经验和优势，参与运营、决策 促进科学管
5、理机制、决策机制形成，降低风险 聘请清华管理学院赵家和教授作为顾问 和北大、清华、浙大、中科大、天津大学等著名高校科 研交流和合作,四、与风险资金互惠互利、共同发展,4.1 公司规模不断扩大,由100多人成长为1000多人国际性数字电视知名企业 建立了国内最大的250人数字电视研发队伍，其中博士后3 人，博士或高级职称20人，硕士130人，本科97人 生产规模：几十万台、120万台、200万台、500万台基地，年增长率100%办公地点：从几间办公楼到国内最大的机顶盒产业化基地,高学历的研发人员构成,4.2 世界一流的系列化产品,产品系列化、规模化、多元化，竞争能力大大增强 深层次技术研发为公司
6、发展提供了后劲 与国际一流厂家合作，技术上与国际同步，可以进入绝 大部分国际市场 国内首家推出高清机顶盒并在深圳电视台播出，推进我国的数字电视步入高清时代 国内同行技术稳居第一,系列化、多元化产品,4.3 销售额、利润、净资产快速增长（单位：万元）,预计,机顶盒产量逐年翻番（单位：万台）,预计,互惠互利,共同发展 从持续发展业绩看，风险资金已经得到丰厚回报:2001-2002年，每年10派1分红，年现金分红达5%2003年中期，10派5方式派发 2003年，净资产达9339万，风险资金两年多增值70%以上 如果上市，将得到数倍乃至数十倍回报,4.4 风险资金已经得到丰厚回报,五、同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模,国内外数字电视市场快速增长 面对下轮机遇，深层研发、市场开拓、扩大规模急需大量资金 资金已成为限制企业高速成长的瓶颈 只有尽快上规模，才能抓住机遇，成长为国际性企业,5.1 同洲已步入高速发展轨道 急需扩大规模,上市将提供有效的融资渠道 上市将促进尽快扩大规模、吸引优秀人才、促进规范管理、提高知名度和信誉 上市也将给风险资金带来丰厚回报 公司规划五年内发展成年产值50亿元的国际性企业 希望与风险资金共同分享增长 如果在中小企业板上市，将为风险资金提供更好的退出机制,5.2 同洲目标：公开上市、成长为大型国际企业,谢谢！,
