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1、华东事业部2004年第一版,1,专柜作业流程,华东事业部培训中心2004年第一版,华东事业部2004年第一版,2,课程内容,一、引进原则 二、进货、盘点 三、货款结算 四、退场 五、客诉处理,华东事业部2004年第一版,3,一、引进原则,商品品项 应与各店已有的商品呈互补，不得重复 制定售价 由采购与供应商协定，依合同 约定的价位内进行销售 证件查验 商品部进行相关证件及商品查 验（参照新厂商进场证件检查 流程）签定合同 明确抽成比例 正本送财务部存档,华东事业部2004年第一版,4,二、进货、盘点,采购建档（参照库存更正作业-专柜商品库存管理）,营业单位填写物品携入单（不需下单）,主任级以上
2、人员签核,营业单位持物品携入单至收货区,专柜库存由厂商自行负责，营业单位不需盘点,营业单位及专柜驻场人员将商品携入卖场销售,商管、保安于物品携入单签名确认（不需电脑进货输入）,商管对商品进行扫描确认商品资料与电脑资料一致,商管、保安、营业单位进行商品数量清点,华东事业部2004年第一版,5,三、货款结算,采购依合约付款期，列印专柜商品销存金额统计表，传真给厂商,厂商提供发票给采购,净额发票（扣除专柜抽成）,采购填写商品应付凭单请款（需附：发票、专柜合同复印件，专柜商品月末结算统计表）,财务审核,华东事业部2004年第一版,6,四、退场,厂商依合同规定时间先行书面告知采购,采购告知各店营运主管,
3、营运主管协助并核对物品携出单交店长核准,营运、商管、保安、专柜人员共同清点（货号、品名、数量）无误后签名,厂商取回（商管不做退货输入）,财务处理销货退回帐务,营业单位通知财务,华东事业部2004年第一版,7,五、客诉处理,商品质量引起客诉,服务态度引起客诉,营运与专柜人员共同解决，厂商对顾客承担直接的经济赔偿责任,依照相关规定办理（驻场人员管理制度）及（客诉处理制度）,华东事业部2004年第一版,8,代销（无商品）作业流程,作业程序及控制重点,依据资料,一、作业程序及工作职责：1.代销（无商品）的定义及建档原则：1.1.代销商品：指本公司代厂商销售，并收取设定毛利率，厂 商仅寄放样品于本公司且
4、由厂商送货给 顾客，双方采取实 销数量结算货款的一种商品销售方式，包括但不限于具有 体积大、重量大、需特殊安装等特性的商品（具体品项由 商品部与厂商洽谈决定）。1.2 建档：代销品应与正常的购销品、自制品、专柜商品分开 建档，并独立建专门小分类档，注明为代销商品类，由商 吕部以单品建特殊商品归零档月底执行库存归零动作。1.3.进场：代销商品需与本公司内购销品、自制品、专柜商品 呈互补状态（即同一商品不得各种形态 均存在）。同一厂 商分别有购销、代销方式合作 时，应分开厂编建档。对此 部份商品不需下订，不需做收货输入，不做库存管理。厂 商样品只凭携入/出单携入卖场，月末不列入盘点范围。1.4.结
5、算货款：是“根据结算期内该商品的实际销货量”与厂商 之间应成本（进货价）结算货款（财务部门依此计入本期 销货成本中）。付款期应为月结。1.5.代销（无商品）与专柜商品的区别：1）与厂商的“货款结,物品携入/出明细单,华东事业部2004年第一版,9,代销（无商品）作业流程,作业程序及控制重点,依据资料,算方式”（即实销实结为依实际销售数量的进货价，而 专柜 商品是依销售金额的抽成)不同;2)送货方式不同;3）处理退/换货方式不同。2、销售：当顾客购买该商品时,请顾客先结帐并告知顾客预计送 货日,顾客购买此商品的销货明细单盖“外送”单,而不盖“查核”章。由该课长填写一式四联送货单：一联存根、二联托
6、运、三联财务、四联顾客,注明送货地址及送货合理期限。顾客取 走送货单顾客联、销货明细单顾客联。3、送货：传真送货单托运联给厂商,若厂商无法依规定时间送达 顾客,其引起的不可测后果由厂商全权负责,本公司依情况收取 由于客诉所造成的商誉损失(由商品部在 签订合同时特别注明)厂商按顾客要求的时间及地点准时送货,厂商送货人员应于送 货之后,在顾客的销货明 细明细单上标明送货日期并签名,同时 要求顾客在厂商所持托运联上及顾客所持顾客联上签收,收回 顾客联送货单以备请款时用。4、与厂商对帐结算货款4.1 营业部门：每月初打印代销商品销售统计表（含上月已销净 数量、进价、总额),通知厂商送有关上月所有送货之
7、原始凭 证：顾客签收的送货单送货联、凭之送货的托联，对已销售 且顾客已签收的商品数量与送货单会计联、代销商品销售统,送货单销货明细单,华东事业部2004年第一版,10,代销（无商品）作业流程,作业程序及控制重点,依据资料,计表进行核对。相符后将所有单据（不含送货单存根联,其由 营业部门依序存盘）交商品部负责人。4.2.商品部:核对代销商品进价,相符后请厂商持发票请款,并由采 购经办人员核对“代销商品销售统计表”后填写商品应付凭单。4.3.财务部：审核所附凭证、代销合同，经核准后开具票据依合 同付款期付款。售后服务5.1.送货时间：依顾客要求送货。与厂商协商迟交、短交、未交 等事项之责任归属。5
8、.2.退/换货：由商品部在决定引进代销商品时，与厂商签订关于 顾客需要换货、退货时的处理方式、退款方式，说明退货商 品数量直接扣抵厂商销售数量。5.3.客诉处理：由于包括但不限于商品、送货原因而引起的客诉 由厂商负责出面解决并负担由此引起的经济损失。二、控制重点 1、代销（无商品）引进是否符合公司新品引进原则。2、代销（无商品）合约签定是否注明样品管理方式及结算时 间、价格。3、代销（无商品）样品进入卖场时是否填写物品携入/出明 细单。,华东事业部2004年第一版,11,代销（无商品）作业流程,作业程序及控制重点,依据资料,4、代销（无商品）的供货商是否及时将顾客购买的商品送 到顾客指定地点。5、由商品部在决定引进代销商品时，是否明确关于顾客需 要换货、退货时的处理方式、退款方式，以及是否说明 退货商品数量直接扣抵厂商销售数量。,华东事业部2004年第一版,12,
