反恐 CTPAT程序文件完整篇.doc

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1、反恐 C-TPAT程序文件完整篇 宁波大叶园林工业有限公司 C-TPAT程序文件 受控状态：受控文件编号：Q/JZ-TPZT-A发布版次：第A/0版 发布日期：2011年5月30日 实施日期：2011年6月1日0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829安全管理责任制 安全调查处理程序 供应商与合作伙伴选择与识别管理程序 运输安全控制程序 集装箱安全检查与管理制度 关于检查外来邮件/包裹程序 钥匙控制管理程序 监控管理程序 离职雇员及终止合作商控制程序 收货和运输程序 货物凭据管理程序 仓库安全管理程序 货物过剩和短缺处理

2、程序 紧急事故处理程序 物理安全措施程序 保安安全工作指引 保安岗位职责 信息和技术安全 信息系统安全管理制度 计算机使用安全守则 人事部工作指引 反偷窃程序 单证安全工作指引 背景调查程序 CTPAT安全控制程序 厂区车辆管理程序 处理访客程序 员工出入管理程序 厂证及访客证管理程序30313233343536373839404142434445 可疑人物/无厂证盘查程序 敏感区域管理程序 厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序 对停留的空/满货柜的报安程序 不良行为进行检举/揭发的程序 对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度 货柜封条管理程序 内部/外部对保安工作的评估

3、和审核程序 零件仓库及成品区管制程序 照明系统维修管理制度 监控系统维修保养程序 自动报警系统维修保养程序 利器管理程序 出货安全管理程序 报关流程管理程序 计算机账户及密码管理程序 1. 目的 维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2. 适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3定义无4. 职责41现任命 为安全主任，其职责为：411负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。412负责对所有保安人员的安排工作及培训课程的主持。413负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。42保安队长，其职

4、责为：421按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。43保安员的职责为：431岗哨员负责厂房后面区域的维护。432巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。433值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。44各部门主管/车间主任的职责为：441负责各部门/车间责任区域的安全工作。442若有安全情况，必须立即向安全经理反馈。443负责培训本部门/车间的反恐意识。444积极参与公司安全工作开展。 45当地执法机关联系

5、电话是： 报警 110火警 119 医院急救 120凤山派出所 057486409110 1. 目的 为了使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2. 适用范围适用于公司所有的涉及安全的活动。3、定义无4. 工作职责由安全经理负责策划和安排执行。5. 工作程序51公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查、处理、跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。52保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向安全经理报告，要及时进行处理。53本厂各部门，各区域

6、引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。54公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。55在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安与公安、法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。56凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安记录存档。6. 相关文件无7、相关记录安全事件调查表1、 目的： 本程序提供了为公司从供应商获

7、得供应链安全信息与评价供应链安全状况，有效的识别安全可信的商业合作伙伴的方法。为了获得公司的供应商安全运作情况，确保供应商的安全目标及标准符合公司和C-TPAT 的安全要求。2、适用范围：公司所有供应商的管理。3、定义无4、职责：41采购部经理负责供应商选择和识别。42安全经理负责设计安全调查问卷。42安全调查问卷的分发及回收由采购部门负责执行。43安全评估由安全委员会负责。5、工作程序：51供应商与合作伙伴选择511公司在选择供应商时必须根据本程序内的验证方法和评估措施来核实供应商的安全状况，凡不符合安全要求的公司必须采取改善措施，符合安全要求方可成为本公司的合格供应商，否则不得采用。512

8、凡年度评估不符合安全要求供应商将被通知要求改善，不采取改善措施的供应商将被停止使用。513所有供应商的安全状态信息每年需要更新一次, 如果有必要，公司保留对供应商进行现场审核的权利。514通过选择安全和值得信赖的供应商是保证公司商业成功的重要条件，也是保证公司满足C-TPAT 安全要求与其他相关法规的重要途径。鉴于供应链的复杂性，在选择供应商时，不同的情况与标准必须被考虑，包括财务状况、反恐安全、服务、地点、生产能力（服务能力）、合法程序、专门的意见等等。公司基于以上因素，为了防止恐怖袭击威胁、走私和其他犯罪行为，保证公司货物与集装箱的安全性，必须有严格的选择政策。52供应商与合作伙伴识别管理

9、521必须获得供应商提供的表明C-TPAT安全状态的书面文件。如果是C-TPAT 成员的供应商，必须提交C-TPAT证书的复印件、SIV号码或其他可接收的书面证明文件等，并完成我们的供应商调查问卷。如果供应商是非C-TPAT计划参与者，必须要全部完成我们的调查问卷。522供应商反恐安全承诺书：我们必须告知每一个供应商我们的安全要求，确认符合C-TPAT的安全指导方针。为了满足这个要求，我们将提供一份书面的通告给供应商。书面通告的样本附在本程序的后面，并可以用来解释我们的安全要求和如果供应商能提供相关证明是可以使用的方法。523供应商安全调查问卷：只适用于获得供应商有关安全程序状况信息，必须要包

10、含以下方面：a. 商业合作伙伴与源产地b. 程序安全c. 访问控制d. 物理安全e. 人员安全f. 安全培训与安全意识g. 货柜安全h. 信息安全i. 财务状况524本公司的调查问卷包含了有关C-TPAT详细的问题。问卷可以通过电子格式发送给供应商。除非能提供C-TPAT证书、SVI号码或者其他可接收的书面证明，所有目前的或潜在的供应商都将被要求完成本调查问卷。53供应商与合作伙伴的评估53公司的安全经理将对供应商提供的C-TPAT 证书、相关可接收证明及调查问卷进行评估，如果对文件不符合要求，或文件缺失信息，对调查问卷有任何疑问，意见会被反馈到供应商，并要求写明原因。532所有疑问点将被安全

11、委员会讨论和判断，任何供应商涉及到货物生产设施或运输安全性的疑问，需要联系我们的相关人员寻求指导和帮助。6、相关文件：无7、相关记录71供应商反恐安全承诺书72反恐调查问卷 1. 目的 为了加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。2. 适用范围适用于货物的运输安全。3定义：无4. 工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全。5. 工作程序51 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。52 装卸完毕，经安全经

12、理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的一次性封条。53 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。54运输途中，由单证员负责跟车到海关，经单证员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。55 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。6. 相关文件61集装箱安全检查与管理程序62封条管理程序7、相关记录71装柜监管/（装柜人员名单）记录72装柜照片73货柜封条检查表74运

13、输监控登记表 1目的 为了加强货柜装柜的安全管理，明确工作流程。2适用范围适用于工厂的货柜检查和货柜装卸、跟踪管理。3定义无4职责41保安负责对货柜检查和装柜记录和管理，仓库和保安共同配合装柜，封条及安全拖柜。5工作程序51入厂装柜的登记和检查工厂保安负责对到厂的货柜进行安全检查，包括：货柜是否经过改装，藏暗格（检查改装的七个检查点：柜顶、货柜天花板、货柜门、柜地板、柜下部、左边柜墙、右边柜墙、后部柜墙），货柜是否能关好，有无漏水，货柜是否干净，是否适合装本公司产品，货柜是否携带易燃易爆物品，柜内是否有异物；仓库搬运队在装柜时负责对以上事项进行复查。511如发现安全隐患，立即报告上级主管，由主

14、管通知相关人员协调安排更换货柜，以免影响正常出柜。512保安必须做好货柜安全检查记录，每周汇总给保安队长进行保管、分类。每月交到品管部存档。52装卸柜区域管理521工厂必须指定装卸区域，确保货柜处于有效监控管理之中。522出货区，装卸货区要安排保安定时进行巡逻检查，阻止无关人员进入装卸区。523装卸工人必须佩戴“装卸”臂章，以便保安识别，非装卸工人不得进入货柜，特殊需要必须有主管经理审批。524晚上保安要加强在厂货柜的巡逻，禁止无关人员进入货柜。525装柜期间，货柜司机不得在装柜区等待，必须在公司指定的休息室休息， 等封条上好后才可进入拖柜。53货柜装卸管理 531正在装柜的货柜必须安排保安监

15、督，并做好记录，内容包括：装柜起止时间，货柜型号，拖车车号，货柜上封条是否和出货文件上相同，发现异常及时上报厂部。532成品仓管员负责对装好成品的货柜上好封条，保安做好监督、核对、登记。533成品仓仓管员负责核对出货文件。534保安在检查监督过程中如有发现存在违法行为，可及时通知执法部门： 报警电话：110；凤山派出所举报电话：0579- 85263110。54货柜出厂及沿路跟踪管理541货柜司机进厂进行拖柜，保安必须详细检查拖柜司机的有效证件，登记拖柜司机的姓名、电话号码、公司名称，登记司机所托货柜的型号、拖车车号、出厂时间。542货柜拖柜离开工厂，由成品仓管员或保安根据司机电话司机路线及路

16、途安全进行询问，保证货柜安全到达码头。55货柜调度厂部要加强与公司船务的沟通，如有货柜更换，提前或推迟出柜，要通知相关部门，每周要制定出货计划。56厂部负责每月检查货柜安全检查管理执行情况。6、相关文件无7、相关记录71货柜出入跟踪、安检及装柜记录表 1目的 确保邮件能在第一时间到达收件人手中，并确保无危险违禁包裹/邮件进入本厂区。2适用范围适用于快递收发相关人员。3定义无4 工作职责保安部负责包裹/邮件检查，并负责通知收件人领取包裹/邮件，并做好登记。5工作程序51收邮件/包裹5.1.1 先看清楚收件人的姓名公司名称详细地址及所寄物品，根据物品名称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量

17、、用耳细听有无异常。5.1.2 再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址。3.1.3确认无误后再签收并留下一联作留底备查，然后记录相关资料（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、收件日期）。5.1.4通知收件人来领取快递，并签收。5.2发邮件/包裹5.2.1先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。5.2.2 再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式。5.2.3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后记录相关资料（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、发件日期）并登记让发件人

18、签名（快递公司名称、单号、收件公司、发件人、快递物品、发件日期）。5.2.4每批次的发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件。5.2.5以电话方式通知收件方，告知快递已经发出的信息提醒对方注意查收。5.2.6如果在规定的时间快递对象没有到达收件人手中，立即根据单号查寻快递延误的原因直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。6相关文件无7、相关记录7.1邮件与包裹审查表7.2外来包裹/邮件收发登记表1 目的为了规范厂区锁匙的管理，避免锁匙的丢失和复制，做好整个厂区的安全。2 适用范围适应于全厂所有钥匙的管理。3 定义无4 工作职责41后勤主管需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。42钥匙使用人负

19、责保管好相关的钥匙。5 工作程序51厂区现有钥匙分类A、 生产车间锁匙：B、 仓库锁匙：C、 值班岗及巡逻箱锁匙：自动门及岗亭，D、 意见箱锁匙：报刊亭，意见箱E、 综合办公室锁匙：会议室及样品室、办公室52钥匙管理总要求521禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方。所有的钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。522钥匙不能随便乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存。523如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。524万能钥匙（工厂所有的钥匙）只能安全经理可以使用，如有特殊情况需要，必须在经过授权和登记的情况下才可以使用。525所有分发的钥匙都有登记，钥匙

20、收发记录要求每个月更新一次，部门公用的钥匙必须存放在指定的位置，每次使用都要有纪录。526破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。527任何施工或安装过后，在接收后，施工方安装的锁必须更换。528所有员工必须清楚钥匙管理规定。529在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙，否则必须承担需换钥匙的所有费用。53各类钥匙使用规则53 1车间锁匙A、 厂房生产车间锁匙均由保安队长及各车间负责人共同拥有。B、 正常上班时间，车间各部门由车间负责人指定专人开关，下班由保安员负责巡逻。如有发现未关门情况，保安组给予记录和通报，并及时将门锁好。C、 车间锁匙专员必须提前五分钟到达现场进行开门，推后五分钟离开，将门

21、锁好。并在锁门之前对车间门窗、灯、机器等进行查验，确认安全后方可关门。D、车间锁匙专员不得私自加配锁匙，违者以厂规论处，如有特殊需要，需讲明原因，经安全经理批准方可。E、如车间管理专员在上班时遗忘带锁匙，可到保安队长处借用，但保安组需做好借用记录，借用后要及时归还。532成品仓库锁匙A、成品仓库由成品仓管员管理，锁匙只供上、下班及装卸柜时使用，其余时间不允许开放。B、仓库管理应对锁匙妥善保管，不得转交或让其他人代替管理。533值班岗亭锁匙A、值班岗由保安组值班人员管理。B、值班人员对岗亭及自动门锁匙妥善管理，交接班时应做好交接班的值班交接，并签字确认。534意见箱锁匙A、保安队长对意见箱每半月

22、新统一开启，将所取意见上交行政部。535综合办公室锁匙A、综合办公室锁匙由办公室值班人员和保安队长共同拥有。B、值班人员负责每天上、下班对办公室的门窗进行管理。C、办公室人员全部下班后，当班值班保安对其进行检查，并对异常情况做好记录。D、会议室正常上班使用由前台文员负责开关；样品室正常上班使用由开发部人员负责。6、保安队长需对所有锁匙进行分类、编号，便于管理和使用。7、如有遗失，需及时汇报行政人事部，给予补发，如有必要，更换新匙。6、相关文件无7相关记录71锁匙登记表72锁匙借用登记表 1. 目的 为了保证公司安装的电子监控系统及红外线布防系统能够正常运行，对于出现的异常情况及时反馈，从而保证

23、厂区内人身及财产的安全。2. 适用范围适用了厂区所有钥匙的管理。3定义无4职责4.1行政人事部警卫组专人负责监控；4.2行政人事部网络管理员定时对电子监控系统进行检查，对于出现的故障及时维修。5工作程序4.1电子监控系统4.1.1电子监控系统由行政人事部警卫组安排专人负责看护及监控，监控员不得私自离岗；4.1.2每天对监控机台、控制台及电视不少于两次打扫清洁及保养；4.1.3严禁无关人员进入监控室参观；监控室监控员不得私自带人进入监控室；4.1.4监控室监控员发现可疑车辆、人员及物品要及时汇报（保安队长、安全经理），并指挥巡逻员和各门岗进行核实及确认。如发现违法行为要报告给当地公安、海关等部门

24、。4.1.5监控内容实行三级密码管理，汇报上级得到允许后才能调阅相关内容；4.1.6为经安全经理或公司副总经理同意，各部门、各车间不得调阅监控内容；4.1.7监控人员不得随意更改或删除监控内容，不得随意开关监控器；4.1.8监控员需每天对监控内容进行详细记录，交接班时说明注意事项，做好交接；4.1.9每周对厂区摄像头进行一次全面的校对及保养。4.2红外线布控 4.2.1公司下班后红外线布控开始启动，启动后由专人负责看护、汇报，由保安队长指挥工作，安排计划、处理异常情况；4.2.2当布控点报警后，确认区域，由保安班长指挥策划围捕工作，确认是人或其它飞行物还是动物造成的原因或者是设备故障问题，及时

25、处理排除，由于设备故障原因无法排除的及时汇报上级或厂部公司领导，由厂家进行维修。4.2.3发现红外线报警时，各岗位应高度警觉，注意周围有无异常情况及可疑人员动向，如有人搬动公司产品或设备，应主动迅速上前盘问、核实证件、年纪、人的特征、东西形状、型号等，并及时汇报。4.2.4当发现盗窃公司财物者，应迅速用对讲机呼叫保安班长、保安队员、各队人员确认方位，除固定岗位外，其它人员迅速按围捕计划进行抓捕（方法：人员分散围捕各出口封锁，栏杆外一个、各大门紧闭进行围攻）。4.2.5核对被盗财物及设备应及时汇报公司领导，经公司领导确认财物设备金额后报警，保留被盗财物设备，保护好作案现场，给予公安机关提供线索证

26、据。4.2.6每周对布控点、放射红外线的桩子及线路等进行检查核对，清理障碍物，保证其运行正常。4.2.7每班对于检查的情况及时记录，对于出现的异常情况要详细说明情况，在交接班时做好交接。5、相关记录51监控电视、红外线报警记录表52监控异常处理单1 目的 本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。2适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客商（含供货商，承包商）。3 定义无4 工作职责由安全经理负责策划，由行政人事部、采购部配合保安部执行。5工作程序5.1 有雇员离职，行政人事部需记录于“员工辞职申请表”，清晰

27、注明离厂人员姓名、时间、原因(方式)，并提供相关资料给保安部。5.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽及厂牌交回给行政人事部，财务部给予结算工资，然后凭安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。5.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂牌，拒绝其进入。5.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。5.5 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名

28、等资料。（终止合同的客商的通知）。5.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理和采购部经理同意凭其签名的放行条方可进入。6. 相关文件无7相关记录71放行条72离职员工记录表1 目的 为了规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。2适用范围所有从事收货和运输的仓库人员和司机以及其它相关工作人员。2定义无4. 工作职责由仓库主管策划和安排仓库工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。5. 工作程序51 收货511所有物料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。512经核实的

29、外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告单。513来料数量必须符合采购单或送货单数量，对数量不符合的物料仓库应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向安全经理举报。514 经IQC检验后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于电脑台账，以便日后跟踪追述。515所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。42货物运输421 有成品外运时，仓库人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如出货通知书，装箱单，等）核实后，方能装

30、载货物。522一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。523所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。 如发现车门不严或车箱破乱，应向仓库负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。524在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。525 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。526 所有车辆由仓库统一管理。客货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。527 仓库内

31、所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。528 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入。如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。529成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经许可人员及车辆进入，装载人员直接由仓库负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。5210 货物装载过程需要有仓库负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，仓库负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的

32、记录保存。5211货物被装好后应实时由仓库管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由仓库负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。53环境综合安全控制531 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。532 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由仓库负责人对该区域进行较严控。533厂内保持有足够的照明灯光，行政人事部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。534电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。535装柜区

33、，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。54 记录541来访登记记录保存不可少于3个月。542车间、仓库等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。6相关文件无7相关记录71采购单72IQC检查报告73送货单74电脑台账75出货通知书76装箱单 1目的 本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2适用范围本程序适用于仓库工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3定义无4 工作职责仓库工作人员核实收发货单据，点收或

34、发放货物后签名确认，仓库主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。5 工作程序51 仓库工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购员发出的采购单、单证员发出的出货通知书等，仓库工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。52对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。53仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。54对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。6相关文件61美国海关装

35、船前24小时申报舱单管理规则7相关记录71采购单72出货通知书 1 目的 为了确保公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2适用范围适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。2 定义无4 工作职责41安全经理负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。42仓库负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。5工作程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事仓库工作的雇员必须接受安全教

36、育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出仓库必须接受登记。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由仓库和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单，对无货单物料一律拒收看待。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3 来货数量必须符合采购单或送货单数量，货物的或多或少仓库进行相应的调查，严重不符的，需向安全经理或总经理举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于电脑系统，以便日后跟踪追述。5.

37、2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品管人员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由仓库人员核对运输车司出示的运输通知，在符合单证员发出的指示后方能装载货物。单证指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向仓库负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监

38、控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.3.4 货物在装载好后应由仓库负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取仓库开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.5 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由仓库统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容

39、纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。6 相关文件61C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。7相关记录71危险品进出仓登记表72限制区域进出登记表73 物料丢失报告74仓库物料定期检查记录 1目的 为了实时对仓库物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2适用范围主要适用于仓库物料管理及其它相关人员。3定义无4工作职责41仓库主管统筹策划安排。42仓库人员定期检查物料并及时报告。43仓库主管与采购部经理商讨处理措施，报副总经理审批。5工作程序51采购部当有新的采购单发出前，应根据仓库的电脑台账查询库存情况。52 仓库人员以采购单、送货

40、单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上做好标识。53生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和电脑台账。54仓库主管安排定期进行仓库物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓期检查记录，报告给采购部。55当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量，报采购部备案。56过剩或短缺物料的处理561由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订

41、购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。562采购部经理和仓库主管根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报副总经理审批，处理方法记录于存仓期检查记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。1 目的为了明确突发性紧急事件，员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2适用范围适用于所有突发性紧急事故。3定义无4工作职责41安全经理负责突发事故的处理。5工作程序51紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事

42、件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。52凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。53 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。54当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。55当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。56汇报联系人名单安全经理： 叶庆丰58紧急联系电话号码：报警：110盖山派出所：057985263110火警：119

43、医院急救：1206相关文件无7相关记录71紧急事故记录 1目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2 适用范围适用于各部门对一切物理安全措施的维护行动。3定义无4工作职责41安全经理，部门主管共同负责厂库： 赵金林 采购部： 陈昕6. 相关文件无7相关记录71 每月内部安全自查表 1. 目的 为了确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 定义无3适用范围适用于我厂保安部对厂

44、内一切安全维护活动。4 工作职责41安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。5工作程序5.1 安全培训5.1.1 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。5.2 厂区安全维护：5.2.1 所有雇员凭有效厂牌（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“出门条”离开。5.2.2 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员实时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“来访证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.2.3 登记，记录于