《2制程变更作业程序.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2制程变更作业程序.doc（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、華容電子(昆山)有限公司標準編號:C-02-002-X3C1300版次頁數日期發行編號262006.04.05 制程變更作業程序* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *標準承認校對製表華容電子(昆山)有限公司文件修訂記錄表文件名稱:制程變更作業程序 文件編號:C-02-002-X3C1300版本變更內容頁(數)次 (發行)變更日期製表校對標準承認ECN編號連絡書編號1首次發行62004.06.132 PCN更改為PEN
2、62006.04.05制程變更作業流程客戶要求工廠需求制程改善變更材料變更更測試條件變更設備治工具更新替代方案方案擬定實驗分析會議評估方案走向主管核實失敗OK相關部門會簽NGOK制程作業變更通知書發行停止方案制程變更客戶通知書 更改SOP/相關文件1.目的：為確保最新及最正確之制造流程為制造單位日常作業使用，使制程變更之管制更加規范，因此制訂此程序。2.范圍：產品在制造過程中，凡因廠內需求、客戶要求的原因而造成的改變，透過實驗的方式而形成制程變更的依據，并以規定之表單進行記錄，以利于制程變更后的追溯，至于因工程變更而造成的制程改變則不列入制程變更通知書發行之范圍內。3.權責：任何單位或個人均可
3、依工廠實際需要、客戶要求、制程改善、產品品質需求等，提出申請并與相關人員進行實驗分析，依實驗的結果填寫制程變更通知書，會簽相關單位；將簽好的制程變更通知書與實驗報告等附件一并交于制造工程部；任何單位或個人有責任按制程變更通知書之內容實施相關工作。 3-1. 制造工程：制造工程按照產線制程變更申請制程變更通知書進行編號整理再發行至相關單位，且作好文件管制。 3-2. 產品工程：產品工程按照客戶提出的制成變更申請制程變更通知書進行編號整理再發行至相關單位，且作好文件管制。 3-3. 品管部：品管部依收到正式發文的制程變更通知書的內容進行制程管制，且稽核各單位對相關項目之實施狀況。4.名詞定義:無5
4、.相關文件:無6.內容:6-1.首次量產變更首次量產后因制程改善、材料更換、或設備/治工具更新、測試參數/項目變更等因素造成的制程變更，均須進行制程變更實驗分析，實驗報告以書面的形式附于制程變更通知書上，經會簽核准后交由生技發行制程變更通知書，并列入制程變更管制；如有必要通知客戶，以業務為窗口，發行制程變更客戶通知書；6-2.制程孌更之實驗報告 製程變更實驗需視製程變更之理由進行實驗分析，並對實驗之各項資訊加以記錄(包括實驗數據、實驗方法、實驗結果等)；填具主旨、理由、內容、變更方案及實驗結論，以作為單位主管及各會簽相關單位評估之依據。6-3.製程變更之理由a. 制程改善由於品質或生產上之需求
5、，利用時間研究、作業分析、生產線平衡等改善方式，造成製程上的工序的增加、刪除、合併或置換的變動均屬制程改善之范圍，需附上改善之書面報告。b. 間接材料更換與導入製程中必要之間接材料，如錫膏、錫棒、錫絲、助焊劑、清洗劑、黏著劑、散熱膏、白膠等等，經材料特性的認證後所造成製程上的改變，需附實驗報告，報告內容包含實驗過程、加工方式、實驗結論等。 c. 測試條件變更為了提升生產作業效率或改善產品品質等問題，造成測試項目參數變更或升級，使得製程發生改變，因此需以書面報告說明改善前后產品測試之差異。 d. 設備更新及治工具增加與改良為了提升製程中效率或品質等問題，造成設備、治工具更新或升級，使得製程發改變
6、，因此需以書面報告說明新舊或前後設備、治工具之差異.e. 代用材料之導入BOM中之SECOND SOURCE在量產中出現高不良率，依照本作業流程立即停止使用、被HOLD材料不得繼續購買和發料，PEN&ECR由工程部發出一個月內不能追回ECR則重發PEN已量產的機種，由於品質或生產上之需求而導入代用材料，先由材料代用提出單位提供規格書和510pcs材料給PE作代換試驗，試驗結論附於代用單後面供相關單位作判定參考，同一材料代用不能重複提出。試產中所使用代用料，由NPP 部門作判定處理。6-4.製程變更作業通知書製程實驗分析報告完成後，由相關人員依實驗的結果填寫製程變更作業通知書並決定會簽之相關單位
7、，經部門主管核准及相關單位會簽過後，發行製程變更作業通知書，以作為各生產線O/I及相關文件之變更依據，如附件一。會簽單位視變更理由而定：製程改善：製造部、品管部、工程部；間接材料更換：製造部、品管部、工程中心、工程部、產銷部；測試條件變更：製造部、品管部、工程中心、工程部、產銷部；設備/治工具更新：製造部、品管部、工程部、產銷部；6-5.不可行變更評估製程變更之實驗分析，經提出變更之單位主管核實，判定為可行後，將製程變更通知書與相關附件會簽至各單位；會簽時如有單位意見不統一，導致方案無法實施，須由申請人召集相關人員會同單位主管召開跨部門會議，進行不可行專案評估，以決定製程變更之未來方向。a.
8、重新設計實驗方向發生重大缺失，如實驗項目不足、實驗數據不足以代表製程、新材料有其他品質或環保疑慮等等，必須重新設計製程變更分析實驗，重新提出替代方案。b. 專案終止經實驗結果證明，製程變更需求無須繼續進行，則停止本變更專案.6-6.制程變更客戶通知書核准後之製程變更作業通知書，如有必要會知客戶，以業務為窗口利用書面通知的方式，將製程變更的理由、內容以及切換的序號知會客戶，如“制程變更客戶通知書”；各生產製造單位在製程變更作業通知書中所被指定的作業活動需確實遵循與執行，並由品管單位負責監督各製程的變更執行與回饋品質及人員效率上的效益評估。6-7.文件管制各部門簽核好之製程變更作業通知書與附件須全部交于生技部進行製程變更文件管制，管制項目如下：PEN編號、變更版本、實施日期、切換序號等等。a. PEN編號 PEN編號包括(A、B、C、D)四部份，共8位數組成組成:如 PENF001PEN F 001DCBAA: 表示制程變更通知書(PEN);B. 表示變更原因(F表示廠內需求變更, C表示客戶要求變更)C. 表示變更范圍(表示某一單個機種變更，表示該系列機種全部變更，表示該客戶之機種全部變更)；D. 表示該客戶系列機種變更累計次數;6-8.制程變更作業流程 7.附件:7-1: 制程變更通知書PEN PE082*1 7-2: 制程變更客戶通知書 PE083*1
