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1、出入安全控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：出入安全控制程序1.0目的 本程序的目的是确保本厂对人员车辆货物等的出入进行安全管制,遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,确保出入管制处于受控状态下,有效地防止一切恐怖活动。2.0范围 2.1本程序适用于本厂人员出入的控制2.2本程序适用于本厂车辆出入的控制2.3本程序适用于本厂货物出入的控制3.0主要职责和权限 3.1行政部保安负责人员车辆等出入的检查3.2行政经理负责人员车辆等出入的检查监控管理3.3各部门主管负责本区域范围内出入的控制3.4
2、货仓负责本厂货物进出仓的控制4.0工作程序 4.1门禁管理规定4.1.1对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、受访人的部门，先联系受访人，经受访人证实允许后，填写好“探访便条”并按人数及事由如实发放访客证/业务证/应聘证/施工证等，再引导客户前往。4.1.2所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，并收回访客证/业务证/应聘证及“探访便条”，“探访便条”需由被访人或有关领导签名确认。4.1.3如有外来人员参观本厂，需有公司上级的参观通知。所有外来参观人员在发放客访证后，由本厂工作人员陪同入厂。4.1.4凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到
3、人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。4.1.5对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门。4.1.6访客证/业务证/应聘证/施工证等的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。4.2人员进入厂区规定工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、身份证件等方式进行安全出入控制4.2.1本厂员工出入厂4.2.1.1本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外, 预防未被授权的个人进入或者靠近厂房或运输工具。新招聘
4、的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。具体参见.4.2.1.2雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监督下刷卡。4.2.1.3在厂区范围内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证,如屡次违反，会受到教育、警告、批评、解雇之处分。4.2.1.4员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。4.2.2外来访客/装修工程人员出入厂4.2.2.1外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证-施工证。4.
5、2.2.2被授权的访客经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴访客证之方式识别.4.2.2.3行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。4.2.2.4所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员全程陪送。4.2.2.5属于装修工程的人员，则会由行政部维修专责人员从旁全程监察陪同。4.2.2.6外来人员出厂时，需要将访客证交回给大门保安室,在出入记录由值勤保安在出入记录本上记录。4.2.3人事部每天会将离职人员名单交予保安队，保安队需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。4.2.4禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。4.2.5来访人员登记表记录保存不可少于1
6、2个月。4.3车辆出入检查4.3.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。4.3.2外来车辆入厂4.3.2.1外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。4.3.2.2对于车辆司机身份的识别，目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌号码的方式进行。在查验之后，会派发一张车辆出入卡给司机作为进入凭证。4.3.2.3对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在
7、厂大门外等候。4.3.2.4本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，贵宾（常驻本厂的客户、董事会邀请的客人、公证行审核员）来访只发客访证，无须登记。 4.3.3车辆出厂4.3.3.1本厂车辆出厂4.3.3.1.1本厂非载货车辆出厂需要凭业务部或人事及行政部签发的放行条，经值班保安查验才能出厂；4.3.3.1.2本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之放行条，经值班保安查验才能出厂。4.3.3.2外来车辆出厂4.3.3.2.1外来非送货车辆（例如接送客人/职员出差）出厂需要凭入厂时派发的车辆出入卡，经值班保安查验才能出厂；4.3.3.2.2外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之放行条，经值班保安打开载货
8、车厢查 验核实才能出厂。4.3.4对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。货物外出，必须持有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。 4.3.5车辆在厂内之停靠管制4.3.5.1行政部负责规划车辆之停靠区域。一般会划分为A区（本厂车辆停靠）、区域B区（外来访客车辆停靠区域）、C区在大货仓门口（普通货车装卸货区）、D区（货柜装运成品区）临时停放区。如果停靠区域已停泊满车辆，则保安需监控车辆停放在临时停放区。4.3.5.2各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房内部时按照指定区域停靠，确保车辆停靠区域
9、处于一个安全，隔离的等候状态。4.3.5.3除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区4.3.6保安员要正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查。4.3.7保安员值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。4.3.8有关货物的运输安全具体依照执行.4.4 监视器管理4.4.1本厂在厂大门、生活区主门、生产大楼出入口和落货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。4.4.2保安员在实行出入监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天保安队长需审阅
10、车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，以做好监控工作。4.4.3中央电视录影系统至少每3-6月进行一次维护保养并保持记录4.5其他注意事项4.5.1对货仓部在18:30-23:00需外发的物料，在放行条上一定要有物料经理及货仓主管的签名方可放行。4.5.2留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。4.5.3注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。4.5.4未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。4.6生产、装配和包装区域的安全控制程序
11、为了生产装配和包装区域产品的安全（质量、数量符合要求，不夹带异物等），需要作出以下管制：4.6.1进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品（如打火机、香烟、利器、项链、戒指、首饰、硬币、食品等）。4.6.2生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有帐册记录（记录产品物料的名称、编号、数量、出入单据记录等）。4.6.3生产装配和包装区域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。所有入仓的成品需要有入仓单记录（ 有关之数量、编号、名称、箱号等）。4.6.4所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。4.6.5本厂在生产，装配和包装区域出入口设立安全保安人员或者安装CCTV监控系统，以便监控在这些区域内员工的出入。5.0相关文件5.1人力资源安全控制程序5.2货物运输安全控制程序5.3探访条5.4来访人员记录表5.5车辆出入卡5.6 CCTV维护保养记录
