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1、1、 目的 规范计划、生产、领料、入库存等作业，使物料过程得以控制和持续改进。2、适用范围 本程序适用于从销售计划、产品实现及发货的物料控制。3、工作程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始产品销售计 划 生产计 划 物料需求物料入库存销售分公司生产部生产部采购部销售分公司质检部按“产品要求评审程序”程序收集需求信息，编制月度产品销售计划。按“生产过程控制程序”编制生产计划。按“生产过程控制程序”编制物料需求计划；按“采购控制程序”实施采购； 销售分公司仓库管理员负责采购品及半成品的入库。采购品的入库须凭“入库单”，由仓库管理员核准数量后， 办理入帐手续。半成品的入库须凭“入库单”，
2、由仓库管理员核准数量后， 办理入帐手续。入库物品应按“标识和可追溯性控制程序”进行标识。产品要求评审控制程序 生产过程控制程序生产过程控制程序采购控制程序采购计划入库单标识和可追溯性控制程序流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录领 料成品生产成品入库发 货运 输资料归档结 束生产部生产部生产部质检部生产部生产部销售分公司 销售分公司各相关部门生产部各生产班组按相关计划到仓库办理领料手续，开据领料单。生产班组凭领料单到物料仓库领取所需物料。按“生产过程控制程序”组织实施生产。1：表单，生产部填写车间报检清单送质检部；：质检部接收车间报检清单，按报检产品项目检验；：合格：质检部填写送货检验单，4
3、：入库：生产部填写成品入库单，经质检部确认后，成品库管理员在核准数量、品种后，实施实物入库。销售分公司提供“销售订单”。成品仓库按“发货单”实施发货。销售分公司负责产品的运输作业。委托运输时，应与运输部门签订“运输合同”，以确保货物正确、按时、安全地到达目的地。按“质量记录控制程序”执行。领料单生产过程控制程序送货检验单标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序成品入库单销售订单发货单运输合同产品防护控制程序质量记录控制程序4、相关文件4.1 产品要求评审控制程序4.2 质量记录控制程序4.3 生产过程控制程序4.4 采购控制程序4.5 产品防护控制程序4.6 标识和可追溯性控制程序5、质量记录5.1 月度销售计划5.2 生产计划5.3 采购计划5.4成品入库单5.5送货检验单5.6 领料单5.7 供货合同单5.8 提货单5.9 运输合同
