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1、作业（工艺）控制程序1目的和适用范围1.1目的作业（工艺）文件是企业控制施工过程，保证施工质量的重要技术文件之一，为确保各种作业（工艺）文件的正确、完整与统一，特制定本程序。1.2适用范围本程序适用于本公司的压力管道安装施工作业（工艺）文件的编制和设计。2职责2.1技术部负责全部作业（工艺）文件的编制和设计。2.2工艺及标准化责任工程师是作业（工艺）程序控制负责人。2.3 工程部负责作业文件执行中问题的反馈。2.4 检验部负责施工过程执行作业规程的监督、检验及问题的反馈。2.5质保工程师负责重要作业（工艺）文件和作业试验项目的批准实施，并负责本公司各职能部门执行作业（工艺）文件的协调工作。定期
2、组织有关部门对执行作业纪律的监督、检查。3工作程序3.1施工图样工艺审查 施工主管工艺员和工艺（焊接）责任工程师各自进行作业工艺审查和签字。对发现问题的图样应及时反馈给原设计单位，由原设计单位进行修改，问题处理完毕履行签字。3.2作业文件的编制和分类 本公司施工过程中使用的作业（工艺）文件为通用和专用（施工方案）两类。3.2.1 通用作业（工艺）文件根据本公司的施工实践或相关法规的要求，针对重点工序而编写的工艺指导书。对新设备、新工艺根据工程的实际需要进行充实和完善。3.2.2 专用作业（工艺）文件（施工方案）是针对具体的施工项目编制的，具体内容包括：a) 安装工程的概况； b) 施工现场平面
3、布置；c) 压力管道安装程序；d) 施工技术措施和防护措施；e) 主要工程量汇总表和分部、分项工程表； f) 施工现场的运输、供水、供电、供气的数量和供应办法； g) 施工进度计划；h) 施工机械、大型精密工、卡、量具需要计划； i) 各工种人员需要的数量、技术水平和时间要求，必要时提出培训计划；j) 材料汇总表和单项工程用料计划；k) 现场加工件的制备计划；l) 运输、拼装和吊装方案； m) 安装质量标准和技术要求； n) 安全措施。o) 约请当地质量技术监督部门监察及监检单位的具体安排；施工方案编制完成后，应经本单位各职能人员充分讨论、修改后定稿、由技术负责人审定签发。施工人员应全面贯彻、
4、执行。3.3 施工管理性作业文件3.3.1 材料汇总内容为：施工专用零部件和该施工选用的自制标准件所用原材料和焊接材料；该施工所用的全部外购标准件。材料有特定要求的应在各标准栏中注明。3.3.2 外协件汇总应标注外协工序的内容，焊后热处理的外协还应注明该工序的工艺指导书的编号、名称。3.3.3 工装汇总由施工主管工艺员根据各项零部件的作业规程所需工装进行汇总，施工时，该汇总发至工程部。3.3.4 特殊量刃具汇总由施工主管工艺员根据该施工作业规程的需要进行汇总，汇总发至工程部、供应部和检验部。3.4 作业纪律检查1）公司每月至少由总经理办公室组织一次作业纪律检查，检查组由质保工程师带队，参加人为
5、各责任工程师。2）检查项目为材料控制、焊接控制、无损检测控制、压力试验重点工序的工艺执行情况，检查内容为各控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）的执行情况，质量记录表卡填写的正确性、准确性、及时性、真实性。3）检查中如发现有违反作业纪律的情况，由检查组填写“纠正措施通知单（作业纪律检查记录）”，予以纠正并限期完成。3.5工艺文件的修改和补充技术部接到问题反馈后，经工艺及标准化责任工程师核准，由施工主管工艺员进行修改，修改后填写“技术通知单”通知有关部门。3.6 工装、模具的管理3.6.1工程部按施工作业文件中的相关内容准备工装、模具，并做好如下工作。 a) 核实现有工装、模具是否处于完
6、好状态（不含检测类工装）； b) 组织制造新工装、模具和修复旧工装、模具。3.6.2 工装、模具制造完毕由工程部组织验证，参加的人员有：工装模具设计人员、工艺及标准化责任工程师、施工技术负责人、检验人员、作业检验责任工程师、工装模具使用人员，验证合格由参加验证人员在“工装验证书”上签字，并由技术部存档。3.6.3 验证合格的工装入工装库，由工程部按图样编号标识。3.7工装、模具的修复和报废3.7.1检验人员在施工过程中，如发现由工装、模具控制的尺寸已接近偏差边缘或成型面表面质量有所下降（如粗糙度上升，局部刻痕加深等）时，应通知工程部准备修复或更新。3.7.2修复工装、模具如不需要改变其结构的，由工程部自行安排 。3.7.3修复工装、模具如需要改变其结构，应由技术部负责提出修复方案和施工图样，再由工程部进行修复。3.7.4工装、模具修复后按工装验证程序验收。3.7.5用工装、模具加工或检验的工件经检验人员认定已不合格，而该工装又不能修复时应做报废处理。3.7.6工装、模具的报废由工程部提出并填写“废品通知单”,经作业检验责任工程师和工艺及标准化责任工程师会签后报请质保工程师批准。
