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1、材料、零部件采购验收控制程序1 目的和适用范围1.1 目的 通过实施材料零部件采购验收控制程序，确保采购物资和外协、外构件的质量满足技术文件的要求。1.2 适用范围 本程序适用于本公司材料零部件采购验收和外协、外构件采购的质量控制。2 职责2.1 技术部负责提供采购物资和外协、外构件产品的图样、技术文件、材料汇总以及外协件汇总等技术文件。2.2 工程部负责提出施工临时性外协加工；外协加工计划，安排外协件的加工制作及订购。2.3 供应部负责制定物资采购计划和按要求采购各类物资。2.4 检验部负责对采购物资和外协件产品的检验。2.5 总经理办公室负责组织对外委单位和供方（包括外协加工单位）的评价和
2、有关资料的存档。2.6 各有关责任工程师是采购程序的质量控制责任人。3 工作程序3.1 制定采购计划和外协加工计划3.1.1 供应部计划员根据技术部下达的技术文件，结合施工计划和仓库库存量，平衡后编制“采购计划表”，经供应部部长批准后，下达给采购员进行采购。3.1.2 工程部计划员根据技术部提供的外协件汇总表、图样和技术文件，结合施工计划编制“外协件加工计划表”，经工程部部长批准后下达给外协人员安排外协。3.2 对外委单位和供方的选择和评价3.2.1 由各有关部提出能满足本公司质量体系要求和施工质量要求的外委单位和供方，并填写“供方评价申请表”提交总经理办公室，由总经理办公室组织有关部门对外委
3、单位和供方进行评价。3.2.2 以下情况一般采用非现场评价。 a) 有国家权威部门认证的外委单位和供方； b) 供方提供的物资本公司使用时间在两年以上，批量在五批以上，质量情况良好； c) 管道组成件、管道支承件制作厂必须有相应的生产资质或以上的生产制造资质。3.2.3 以下情况一般采用现场评价。 a) 首次开发的外委单位或供方； b) 对存在质量问题较多的外委单位或供方。3.3 非现场评价和现场评价方法3.3.1 由总经理办公室根据“供方评价申请表”规定的内容，组织技术、检验、工程以及相关责任人员对外委单位和供方进行评价，并分别签署意见后，由总经理办公室填写评价结论，并将“供方评价申请表”呈
4、送质保工程师批准。3.3.2 经评价合格的外委单位和供方，由总经理办公室登入“合格供方一览表”中，并通知各有关部作为委托加工、委托试验、采购和外协加工的定点单位。3.4 对合格供方的控制3.4.1 各有关部对外委单位或供方提供的图样、试验结果、每批产品的数量、质量、进货时间等记录在“供方供货质量统计表”中，作为对供方质量控制的依据。对于连续出现质量问题而未采取纠正、预防措施的供方，由总经理办公室根据质量问题的情况，提出是否需要对外委单位或供方进行复审或取消其供方资格的意见，并报请质保工程师批准。3.4.2 如决定需对外委单位或供方进行复审时，复审程序按3.2条规定进行。3.4.3 对合格外委单
5、位和供方评价的资料和记录，由总经理办公室统一存档。3.5 采购3.5.1 采购员接到“采购计划表”后，按技术文件的要求到经过评价合格的供方进行采购；外协员根据“外协件加工计划表”连同图样和技术文件送交经评价合格的外协加工单位实施外协加工，并将采购和外协加工实际执行情况填写在“采购计划表”和“外协件加工计划表”上。3.5.2 因特殊情况需要在未经评价合格的供方实施采购时，属于紧急采购，采购员应填写“采购申请单”的右上角注明“紧急”字样，经供应部部长审核，质保工程师人批准后择优采购。3.5.3 需要临时性外协时，由工程部提出申请，填写“外协件加工计划表” 右上角注明“临时性外协”字样，经工程部部长
6、签字，工艺责任工程师审核同意，报总经理批准后执行。3.5.4 采购物资和安排外协加工时，采购员和外协人员应与供方签订合同或协议，如因批量较小没有签订合同时，应在“采购计划表”和“外协件加工计划表”上详细记载供方名称、联系人、电话、付款和交货情况等。3.5.5 采购员和外协人员应向供方索取所采购物资和加工产品的质量证明及有关技术资料。3.5.6 因某种原材料按技术文件规定的牌号和规格暂时无法供应时，由供应部计划员提出材料代用，并填写“原材料变更单”，按“材料、零部件代用控制程序”办理代用。3.6 采购和外协产品的验证3.6.1 原材料检验1）本公司采购的原材料进入本公司后，由库管员负责将材料放在
7、待验区内，根据送货单核对其名称、规格、数量、标识，确认无误后填写“报验单”，连同材料“质量证明书”一起报交材料检验员。2）材料检验员接到“报验单”后，审核材料规格、牌号、标识以及质量证明书，符合要求后，登入“检验台帐”，并给出检验编号，然后进行材料表面质量检查，并将检验结果填入“材料表面检验记录”。.3）经表面检验合格的材料，由工程部协助材料检验员按有关标准规定的检验项目和要求进行检验，如光谱检验或有复验要求的（切取试样）等，并开具“试验委托单”，对于焊接材料由材料检验员按规定抽取焊条和委托单一起送交焊接试验室焊制试板，并打上检验编号钢印 ，经无损探伤检查后，材料检验员将试板连同“试验委托单”
8、转送生产进行试样加工。4）加工后的试样经检验合格后，由检验员将试样连同“试验委托单”转送理化室进行理化试验外委。5）理化检验按“理化检验控制程序”执行。3.6.2外协外购件的检验1）外协外购件进本公司后，由库管员负责填写 “报验单”连同有关资料一起向检验员报验。主要管道组成件、管道支承件供方必须提供产品质量证明书。2）检验员按图样、标准及合同签订的技术要求进行检验，并将检验情况及结果填入“外协、外购件检验记录”和“报验单”中，检验员签章确认后方可办理入库。3）需进行试验的外协、外购件由检验员开具“试验委托单”，连同试件一起转送生产进行试样加工。4）加工后的试样经检验合格后由检验员连同“试验委托
9、单”送交理化室进行理化试验外委。5）理化外委单位按有关标准进行试验并开具“试验报告”，经审核签章后转交给检验员。6）合格的外协、外购件由检验员填写“入库通知单”，通知库管员办理入库手续。7）对不合格的外协外购件按“不合格品控制程序”规定处理。8）采购产品在供方货源处验证时，“采购计划”或合同上要注明验证事项和产品交付办法。3.6.3 顾客对供方产品的验证1）当合同规定顾客对供方产品提出验证时，由我公司检验员参加配合顾客在供方处或在本公司内对供方产品进行验证，并填写“顾客对供方产品的验证记录”。2）顾客的验证不能免除本检验提供合格产品的责任，也不能作为本公司对供方进行产品质量有效控制的依据，应以本检验检验人员签署的意见为准则。3.6.4紧急采购产品的检验3.6.4.1从未经评定合格的分承包方紧急采购的产品，由库管员填写加盖“紧急采购”印章的“外协、外购件报验单”，连同技术资料一起向检验人员报验。3.6.4.2检验员接到报验后，按有关标准要求再进行检验，并记录“检验台帐”或“外协外购件检验记录”。3.6.5所有检验记录，包括供方提供的合格证等由检验部统一保管。3.7 供应部库管员负责进入本公司物资的报验、保管、标识和发放，具体实施按“焊接材料控制程序”和“材料、零部件管理控制程序”执行。
