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1、Customer-related process (CRP)1)顾客相关过程PPAP提交过程 ； 负责部门：销售部、技术部；输入：订单、法规、顾客要求、特殊特性要求、样品；输出：满足顾客要求的产品、PPAP资料；绩效指标：PPAP准时交付率、PPAP一次通过率Process characteristics （过程特性）:Yes是No否Are the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified?是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否 Is a process
2、owner defined?是否已确定过程的所有人？X With what? (materials, equipment)做什么？X Is the process defined?是否已对过程加以定义？X With whom? (competences, training)谁做？X Is the process documented?过程是否已文件化？X With which key indicators? (measurement, inspection)用哪些指标衡量？X Are process interfaces defined?是否已对过程的接口加以定义？X Where? (meth
3、ods, techniques)在哪里做？X Is the process monitored?过程是否监控？X Are records kept?记录是否保存？X2) Supporting process / Management processes for CRP 顾客相关的主要过程和支持性程3) Input (I) 输入 / Output (O) 输出4) Performance indicators绩效指标5) References to QM documentation相关质量文件6) ISO/TS 16949:2002 reference相关的ISO/ TS 16949: 2002
4、条款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating(NR, OFI, nc, NC)PPAP提交过程（I）：订单、法规、顾客要求、特殊特性要求、样品；（O）：满足顾客要求的产品、PPAP资料；PPAP准时交付率、PPAP一次通过率ZB/QP-011生产件批准控制程序7.3.6.32) Supporting process / Management processes for CRP 顾客相关的主要过程和支持性程3) Input (I) 输入 / Output (O) 输出4) Performance indica
5、tors绩效指标5) References to QM documentation相关质量文件6) ISO/TS 16949:2002 reference相关的ISO/ TS 16949: 2002条款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating(NR, OFI, nc, NC)记录控制过程（I）保存期限要求、顾客要求、法规要求、贮存防护要求（O）质量记录清单、完整的质量记录记录的可追溯性、归档及时性ZB/QP-02记录控制程序4.2.4文件控制(I) 顾客要求、法规要求、文件控制要求（O）受控的文件受控文件的有效性ZB/QP-01文件控制程序4.2.3培训过程（I）产品要求、顾客要求、能力要求（O）能胜任岗位的员工出勤率、合格率、上岗率、培训计划完成率、ZB/QP-06人力资源控制程序6.2.2
