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1、AAB/QHSEABB（集团）有限责任公司企业标准 文件编号 Q/MGJT-2009 版本/版次 A/0 依据： GB/T19001-2008 Idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求GB/T28001-2001 GB/T24001-2004 Idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南ABB（集团）有限责任公司整合型管理手册MGJT001-2007 A质量 环境 职业健康安全Quality Environment Occupational health and safety 整合型管理体系手册和程序Integrated Management System Man
2、ual and Procedure 受 控： 是编 制： 部审 核： 批 准： 2009-5-18发布 2009-05-20实施ABB（集团）有限责任公司 发布Group CO.,LTD目 录0.1 集团公司总经理令10.2 企业概况20.3 手册管理30.4手册章节与质量、环境和职业健康安全标准之间对照表4手册章节与GB/T19001:2008标准对照表40.5 集团公司QHSE管理方针和目标指标81.范围91.1总则：91.2 应用92.引用标准93.术语、定义和缩写9.管理体系104.1总要求104.2 文件要求134.2.1总则134.2.2 整合型管理手册134.2.4记录控制155
3、.管理职责165.0逻辑结构图 165.1.管理承诺165.2 以顾客和相关方的需求与期望为关注焦点165.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点165.2.3 危险源辨识、风险评价和风险控制策划185.2.4 法律法规及其他要求适用性评价195.2.4 相关方控制195.3 管理方针215.4 策划（环境因素与危险源策划4.3.1见手册上节5.2.2和5.2.3，法规要求4.3.2见7.2.1）215.4.1管理目标215.4.2管理体系策划215.5 职责、权限和沟通215.5.1 职责和权限215.5.2管理者代表265.5.3内外部信息沟通265.6管理评审276. 资源管理336
4、.1 资源的提供336.2 人力资源336.3基础设施346.4工作环境357 .产品实现367.1 产品实现的策划367.2 与顾客有关的过程 367.3 设计和开发377.4 采购397.5 生产和服务的提供417.5.1 生产和服务提供的控制和运行控制417.5.2生产和服务提供过程的确认487.5.3 标识和可追溯性487.5.4 顾客财产517.5.5 产品防护517.6 监视和测量设备的控制51测量、分析和改进538.1 总则538.2 监视和测量538.2.1 顾客满意538.2.2 内部审核558.2.3 过程的监视和测量568.2.4 产品的监视和测量568.2.5 合规性评
5、价598.3 事故、事件、不符合（不合格品）控制608.4数据分析678.5 改进698.5.1 持续改进698.5.2 纠正和预防措施709.整合型管理手册修改记录7310.公司程序文件清单740.1 集团公司总经理令质量是企业的生命，是企业管理永恒的主题。我们不仅需要为顾客提供优质的服务质量，也需要关注满足员工职业健康安全，更需要预防控制可持续发展的环境。为此，ABB（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）基于：提高已有的质量管理水平，最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求，向相关方提供符合规定要求的服务质量、职业健康安全条件和可持续发展的环境，现依据 GB/T190012008 idt
6、ISO9001:2008质量管理体系 要求、GB/T28001-2001 Idt OHSAS18001:2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 Idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、ABB（集团）有限责任公司整合型管理手册MGJT001-2007 A版标准，以“港口物资装卸、货运代理、仓储堆存保管、水陆货物联运中转、集装箱拆装箱业务、港口机械修理等相关服务”为产品服务及活动制定本整合型管理手册以求实现持续改进。整合型管理手册是阐明集团公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求并描述集团公司整合型管理体系的纲领性文件，宣传贯彻本整合型管理手册对于
7、指导集团公司整合型管理体系建设和有效运行具有重要的作用。 我决定：集团公司2009年版整合型管理手册自5月20日起实施。为持续保和有效运行整合型管理体系，我任命集团公司裴友明同志为管理者代表，负责整合型管理体系建立、运行和保持过程中的有关事宜，并组织持续改进。批准何海军为员工代表，员工代表应： 参与风险管理方针和程序的制定和评审； 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 参与职业健康安全事务； 集团公司各部门、单位和全体员工必须严格执行整合型管理手册的规定要求，确保集团公司整合型管理体系持续有效运行。 集团公司总经理： 0.2 企业概况集团公司主营物资装卸、货物运输代理服务、仓储堆存、保
8、管、水陆货物联运中转。兼营港辖区船舶联运，为内外贸船舶提供综合服务，机械修理。公司拥有三个控股公司（ABB中理外轮理货公司公司、扬子江联运有限责任公司、长江船舶代理有限责任公司），两个参股子公司（中国外轮代理公司ABB公司），ABB天顺港口有限责任公司。公司发展战略是：树立“需求方经营战略”观念，以市场为导向，以经济效益为目标，以客户为中心，以改革为动力，以创新为手段，提升团队执行力；实行现代物流营销战略、竞合战略、信息化战略和低成本战略，加快港口建设和发展步伐，满足ABB区域经济发展需要。努力实现港口从传统型向现代型综合物流港口转变，逐步使港口成为组团布局合理化、港口业务流程化、港口管理信息
9、化的现代物流综合港口。未来的ABB集团将在改革开放的大潮中，充分发挥自身优势，竭诚为货方、船方和代理方等相关方提供高效、安全、便捷、配套、环保的优质服务，继续永不满足地追求综合经营管理的更高境界。满足广大顾客和其他相关方的需求，增强广大顾客和其他相关方的满意，永远是我们不懈的追求，永远是我集团公司服务质量的最高标准。欢迎您来到我集团公司。地址: 联系人: 电话: 传真: 网址: http:/www. 信箱: 0.3 手册管理0.3.1 整合型管理手册的编写、修改和审批企划部负责组织整合型管理手册的编写或修改，经管理者代表审核后,由集团公司总经理批准发布实施。0.3.2 整合型管理手册的修改0.
10、3.2.1 如有下列情况,应组织对整合型管理手册进行修改。a）机构有较大变动时；b）管理评审对体系作出改进决定时； c）生产方式、服务对象和经营环境有较大变动时；d）整合型管理手册依据的有关标准换版或有较大变动时； e）法律法规或社会需求变化时；f）其他认为应该对整合型管理手册进行修改的情况。0.3.2.2 手册的修改，仅对受控整合型管理手册进行，向认证机构提供的整合型管理手册应为最新的有效版本。0.3.3 整合型管理手册的宣贯a）人力资源部和集团公司所属各单位在整合型管理手册发布、修改后，应及时组织对整合型管理手册的有关内容的宣贯;b）为落实整合型管理手册中所规定的质量要求，各级领导要积极组
11、织宣贯整合型管理手册，使整合型管理手册的原则和要求成为每个员工的自觉行动。0.3.4 整合型管理手册的控制a）整合型管理手册的发放和修改，按照文件管理规定执行;b）任何部门和个人，未经管理者代表或企划发展部批准，不得擅自更改、复印、出借集团公司整合型管理手册; c)以面向顾客为目的，当顾客提出且集团公司认为有必要时，可向顾客提供整合型管理手册，按文件管理要求处理。 0.4手册章节与质量、环境和职业健康安全标准之间对照表GB/T19001-2008idt ISO9001:2008 手 册 章 节 1.范围1. 范围0.2企业概况2.引用标准2.引用标准3.术语和定义 3.术语、定义和缩写 4.1
12、总要求 4.1总要求 4.2文件要求4.2文件要求0.3 整合型管理手册管理 5.1管理承诺 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针0.5集团公司方针目标,5.3方针 5.4策划0.5集团公司方针目标,5.4策划5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.6管理评审5.6管理评审6.1资源提供6.1资源提供6.2人力资源6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5生产和服务的提供7.5生产
13、和服务的提供7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进手册章节与GB/T19001:2008标准对照表GB/T 19001-2008与GB/T 24001-2004之间的对照表（注：GB/T 28001-2001与GB/T 24001-2004之间参照） GB/T 19001-2008 GB/T 24001-2004引言 总则 过程方法 与GB/T 19004的关系 与其他管理体系的相容性00.10.20.30.4引言范围 总则 应用11.11.21
14、范围规范性引用文件22规范性引用文件术语和定义33术语和定义质量管理体系（仅限于标题）44环境管理体系要求（限标题）总要求4.14.1总要求文件要求（仅限于标题）4.2总则4.2.14.4.4文件质量手册4.2.2文件控制4.2.34.4.5文件控制记录控制4.2.44.5.4记录控制管理职责5管理承诺5.14.2441环境方针资源、作用、职责和权限以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.246环境因素法律法规与其他要求管理评审质量方针5.34.2环境方针策划（仅限于标题）5.44.3策划质量目标5.4.14.3.3目标、指标和方案质量管理体系策划5.4.24.3.3目标、指标和方案职责、权限
15、与沟通（仅限标题）55职责和权限5.5.14.4.1资源、作用、职责和权限管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限内部沟通5.5.34.4.3信息交流管理评审5.64.6管理评审总则5.6.14.6管理评审评审输入5.6.24.6管理评审评审输出5.6.34.6管理评审GB/T 19001-2008与GB/T 24001-2004之间的对照（续） GB/T 19001-2008 GB/T 24001-2004资源管理（仅限于标题）6资源的提供6.14.4.1资源、作用、职责和权限人力资源（仅限于标题）6.2总则6.2.14.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识6.2.24.4.2
16、能力、培训和意识基础设施6.34.4.1资源、作用、职责和权限工作环境6.4产品实现（仅限于标题）74.4实施与运行（仅限于标题）产品实现的策划7.14.4.6运行控制与顾客有关的过程7.2与产品有关的要求的确定7.2.14.3.14.3.24.4.6环境因素法律法规与其他要求运行控制与产品有关的要求的评审7.2.24.3.14.4.6环境因素运行控制顾客沟通7.2.34.4.3信息交流设计和开发（仅限于标题）7.3设计和开发策划7.3.14.4.6运行控制设计和开发输入7.3.24.4.6运行控制设计和开发输出7.3.34.4.6运行控制设计和开发评审7.3.44.4.6运行控制设计和开发验
17、证7.3.54.4.6运行控制设计和开发确认7.3.64.4.6运行控制设计和开发更改的控制7.3.74.4.6运行控制采购（仅限于标题）7.4采购过程7.4.14.4.6运行控制采购信息7.4.24.4.6运行控制采购产品的验证7.4.34.4.6运行控制生产和服务提供7.5生产和服务提供的控制7.5.14.4.6运行控制生产和服务提供过程的确认7.5.24.4.6运行控制标识和可追溯性7.5.3顾客财产7.5.4产品防护7.5.54.4.6运行控制监视和测量设备的控制7.64.5.1监测和测量测量、分析和改进（限标题）84.5检查（仅限于标题）总则8.14.5.1监测和测量监视和测量（仅限
18、于标题）8.2顾客满意8.2.1内部审核8.2.24.5.5内部审核过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.2监测和测量合规性评价产品的监视和测量8.2.44.5.14.5.2监测和测量合规性评价不合格品控制8.34.4.74.5.3应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施数据分析8.44.5.1监测和测量改进（仅限于标题）8.5持续改进8.5.14.24.3.34.6环境方针目标、指标和方案管理评审纠正措施8.5.24.5.3不符合、纠正措施和预防措施预防措施8.5.34.5.3不符合、纠正措施和预防措施0.5 集团公司QHSE管理方针和目标指标一、 集团公司QHSE管理方针见附件：二、
19、 集团公司QHSE过程各层次目标指标见附件：1.范围1.1总则：本整合型管理手册所规定的管理过程适用于集团公司所进行的“港口物资装卸、货运代理、仓储堆存保管、水陆货物联运中转、集装箱拆装箱业务、港口机械修理等相关服务及活动”，并用以：a)证实集团公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务； b)将质量管理八项原则有机地贯穿于集团公司整合管理体系中，并通过管理体系的有效整合运作，使集团公司管理体系得到持续的改进，使所提供的服务充分满足并力争超越顾客和相关方与适用的法律法规及其他要求，从而增强顾客和相关方的满意。1.2 应用GB/T190012008、GB/T28001-2001、GB/
20、T24001-2004标准的要求全部适用于集团公司的过程控制。不予删减任何条款。2.引用标准本整合型管理手册引用“GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语”，构成本整合型管理手册程序及其他文件的规定。同时，集团公司关注该标准的修订，并探讨使用标准最新版本的可能性。3.术语、定义和缩写3.1 采用“GB/T190002008 idt ISO9000:2008质量管理体系-基础和术语”中的术语和定义和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南”中术语。3.2 专业术语引用国标、部技术标准和规范中统一使用术语和定义。3.
21、3 服务：对应“GB/T190012000”标准中的“产品”,本体系包括的服务有港口物资装卸、货运代理、仓储堆存保管、水陆货物联运中转、集装箱拆装箱业务、港口机械修理等相关服务。3.4 顾客：港口提供服务的接受者。一般有：货主、运方及其代理方等。3.5 缩写：（相关文件：管理用名称、术语）3.5.1集团公司相关部门缩写：企划发展部企划部；技术设备部技术部；人力资源部人力部；财务管理部财务部；工程建设部工程部；安全监督部安监部；行政事业部事业部；党务工作部党工部；审计监察室审监室。3.5.2集团公司相关单位缩写：第一港务公司、第二港务公司、第三港务公司、轮驳运输公司、机电公司统称为基层单位；其中
22、第一港务公司、第二港务公司、第三港务公司可以缩写合称为港务公司，轮驳运输公司缩写为轮驳公司，扬子江联运有限责任公司缩写为联运公司，长江船舶代理有限责任公司缩写为长江船代。3.5.3 引用文件缩写港口货物作业规则，缩写为货规；中华人民共和国安全生产法，缩写为安全生产法；中华人民共和国环境保护法，缩写为环保法；中华人民共和国港口法，缩写为港口法；中华人民共和国产品质量法，缩写为产品质量法。.管理体系4.1总要求我集团公司按照“GB/T19001-2008要求、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004”标准，建立文件化管理体系，加以实施和保持并持续改进。集团公司管理体系要求管理以下
23、内容：4.1.1采用过程方法，识别整合型管理体系所需的过程（其中包括体系的管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进、环境因素识别与评价、危险源辨识风险评价和风险控制措施的策划、法律法规及其他要求适用性评价和合规性评价、运行控制等）及其在我集团公司各单位中的应用。4.1.2采用管理的系统方法，分析并确定管理体系所规定的过程之间的顺序和相互作用。其中过程的接口和相互关系包括： 与产品质量有关的过程； 与节能减排环境保护有关的过程； 与员工职业健康安全有关的过程。4.1.3通过管理体系、过程、服务的策划，文件、资料、记录的控制，确定为确保管理体系所规定的过程有效运作和控制所需的准则和方法。4.
24、1.4通过内部沟通、信息收集与分析，确保可以获得必要的资源和信息，以支持质量管理体系所规定的过程的运作和监视。4.1.5通过对监视和测量设备的控制，为监视和测量提供必要的手段，以便测量、监视和分析管理体系所规定的过程。4.1.6通过管理体系的有效运行，实施对管理体系和服务实现过程的日常监督检查、内部审核、管理评审、数据分析等手段，实现对管理体系所规定的过程所策划的结果和对管理体系所规定的过程的持续改进。集团公司产品实现过程中存在部分港口作业过程劳务等的外包,应确定其控制方法,并确保得到有效的控制。需求方导向过程（COP）与支持过程（SP）的对应关系见下表： COP SP 相关性需 求 方 导
25、向 过 程 COPC1关注焦点C2 设计开发C3生产运行C4服务交付C5 服务反馈支 持 过 程 SPS1文件控制S2记录控制S3目标指标管理S4管理职责S5管理评审S6人力资源管理S7基础设施工作环境管理S8应急响应管理S9标识和可追溯性管理S10采购管理S11防护管理S12监测设备控制S13监视与测量S14事故事件不符合管理S15数据分析S16改进管理说明：“”表示相关，空白表示不相关。各过程之间的接口和相互关系见下图： C1 关注焦点 C3 生产运行C4服务交付C5服务反馈支持过程SP 需求方导向过程COP子过程：C1.1 服务报价C1.2 合同评审C1.3 顾客财产C1.4顾客沟通C1
26、.5 危险源和环境因素策划 C2 设计开发子过程：C2.1产品先期策划C2.1.1服务过程设计子过程：C3.1生产计划管理C3.2生产过程管理C3.3过程确认C3.4运行控制子过程：C5.1服务反馈C5.1顾客满意度测量子过程：C4.1服务交付管理S1文件控制 S2记录控制 S6 人力资源管理 S8应急响应 S17内部审核 S14事故事件不合格管理 S15数据分析 S16改进管理 S3目标指标管理 S15数据分析 S5管理评审 S16改进管理 S4管理职责顾 客 要 求S9标识和可追溯性管理S11搬运、防护、储存S13监视与测量S9标识和可追溯性管理需求方 满 意S7 基础设施和工作环境设备管
27、理S9 标识和可追溯性管理S10 采购管理S11 防护管理S12 监视与测量设备S13 监视与测量支持过程SP4.2 文件要求4.2.1总则集团公司根据“GB/T19001-2008要求、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004”标准，以“港口物资装卸、货运代理、仓储堆存保管、水陆货物联运中转、集装箱拆装箱业务、港口机械修理等相关服务”为产品，建立文件化管理体系并保持，作为不断增强顾客满意和满足法律法规要求的手段。4.2.1.1 集团公司管理体系文件应包括： 形成文件的管理方针和目标指标（总经理组织编制） 整合型管理手册和程序（管理者代表指导企划部组织编制） 管理体系运行、监
28、控所需要的其他文件（各部门、单位编制） 证实管理体系有效运行的有关记录（使用单位编制）4.2.1.2集团公司管理体系文件可采用任何适宜形式或类型的媒介。4.2.2 整合型管理手册4.2.2.1集团公司整合型管理手册，是阐明集团公司方针，并对集团公司管理体系进行原则描述，实施质量管理的纲领性文件。4.2.2.2集团公司整合型管理手册包括： 确定集团公司管理体系覆盖范围； 包括集团公司管理程序的要求； 简述集团公司管理体系过程的相互作用。4.2.3 文件控制4.2.3.1公司文件类型主要包括： 管理体系文件：包括方针和目标指标、管理手册和程序及作业文件等 外来文件：包括适用的国际公约、通则等；国家
29、、行业、地方法规、标准及规定等；顾客和相关方提供的必要的文件适用的行业技术资料，包括计算机应用软件及呈任何媒介的资料等顾客提供的有关作业文件，如舱单、配载图等，按顾客财产进行控制 保证管理体系有效运行所需要的其他文件 记录是一种特殊的文件，按照记录控制程序进行控制4.2.3.2文件控制分级 外来文件由主管责任部门收集整理按照文件控制程序进行控制 管理手册和程序由企划部负责按照文件控制程序进行控制 其他职能部门和基层单位内部作业文件参照文件控制程序由所在部门和单位进行控制并在使用前报企划部备案 文件控制程序1 目的：规定文件及资料的编写、审批、收发、更改、换版、废止和销毁的控制，满足各有关场所使
30、用有效版本的文件。2 适用范围：适用于管理体系文件的控制与管理；也适用于其它文件控制。3 主责部门 企划部 相关部门：各部门、单位4 流程/权责和工作要求流 程权 责工作要求相关文件/记录文件分类更新换发文件批准文件收发 文件使用 发布前审核报批废止销毁?企划部? 文件编制单位?职能部门、集团领导?文件相关部门?各单位?文件编制部门?文件编制部门?企划部组织识别公司文件并分类?企划部组织编制文件代码结构及编号方法?文件编制单位负责发布前审核报批?职能部门负责内部文件发布前批准；集团领导负责公司级文件发布前批准?文件相关部门负责相关文件收发?办公室负责行政公文、党委公文收发?文件相关部门负责相关
31、外来文件收发?各单位负责按照文件受控范围和职能建立有效文件清单、有效记录清单? 文件编制单位负责提供更新版本必要时再行审批? 文件分发单位负责更新有效适用版本?文件编制部门按照废止销毁要求处理过期作废文件企业标准编写的规定公文处理管理办法企业标准化管理规定企业标准编号的规定档案借阅管理办法、科技档案管理办法、会计档案管理办法、文件材料归档管理办法、文书档案管理办法、档案鉴定、销毁制度、档案库房管理制度外来文件收发登记表公文传阅单文件收发表有效文件清单有效记录清单文件收发表4.2.4记录控制记录控制程序1 目的：规定对记录的控制内容和方法，旨在为证实集团公司服务质量符合规定要求和管理体系有效运行
32、提供证据，并为采取纠正、预防措施，实施持续改进提供依据。2 适用范围：适用于集团公司及各相关部门单位体系运行有关的记录控制。3 主责部门 企划部 相关部门：各单位4 流程/权责和工作要求流 程 权 责工作要求相关文件/记录记录使用 贮存/保护/检索/保存期限 更新换发使用前确认记录识别分类记录的标识废止销毁? 记录编制单位?企划部使用单位?记录编制单位?文件相关部门?各单位?文件编制部门?文件编制部门?使用单位组织识别编制有效记录分类报企划部备案? 企划部负责分类收集、登记和存样，确定保存部门和保存期?使用单位负责使用前状态确认?记录代码结构及编号方法按企业标准编写规则?记录的存放部门应按类别
33、、时间顺序进行统一归档管理，电子媒体记录要备份?记录存放应考虑存放环境，防止损坏?记录应按规定的保存期限地点保存?在合同有规定时，顾客或其代表可查阅有关的记录。记录的查阅须经部门负责人批准，并做好查阅记录? 记录编制单位负责更新有效适用版本?记录编制部门对超过保存期限的记录，经本部门负责人审核批准后，按照废止销毁要求处理过期作废文件有效记录总清单企业标准编写的规定记录借阅登记表5.管理职责管理承诺以顾客/相关方需求为关注焦点管理方针质量环境职业健康安全方针与目标文件环境因素危险源目标指标体系/管理方案策划权责分配信息沟通管理评审监视测量、分析改进项目合同签订确认评审过程顾客相关方满意度测量与分
34、析法规及其他要求环境安全调查5.0逻辑结构图5.1.管理承诺 集团公司总经理承诺通过以下活动建立、实施和持续改进质量管理体系，并提供有效运作的证据，包括：5.1.1建立以顾客和相关方的需求与期望为关注焦点，满足顾客和相关方及法律法规要求的质量、环境、职业健康安全管理理念，并明确重要性；5.1.2根据集团公司实际和发展方向，制定并实施管理方针、目标；5.1.3实施管理评审,实现持续改进；5.1.4为保证管理体系建立和有效运行提供的必要资源.5.2 以顾客和相关方的需求与期望为关注焦点5.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点总经理保证集团公司的管理工作以顾客和相关方的需求与期望为关注焦点，以
35、增强顾客和相关方的满意为宗旨，通过适宜的途径识别、确定顾客和相关方的需求，并将顾客和相关方的需求和期望（包括法律法规的适用要求）转化为集团公司管理工作的要求，并传达、贯彻、实施，充分满足顾客和相关方的要求，不断增强服务满意度。5.2.2环境因素识别、评价环境因素识别和评价控制程序1 目的：规范各单位识别与更新所在活动、产品、服务中环境管理体系覆盖范围内的能够控制的和可望施加影响的环境因素（包括供方/相关方）方法，及时评价出重大环境因素，确保环境因素得到有效的预防控制，并为确定目标、指标及管理方案提供依据。2 适用范围2.1 各单位（部门）在活动、产品或服务中涉及的环境因素的识别、环境影响评价和
36、污染预防控制及更新。2.2 相关方在与公司进行活动或提供产品、服务时产生的环境因素的识别、环境影响评价和污染预防控制及更新。3 主责部门 安监部 相关部门：各部门、单位4 流程/权责和工作要求流 程权责工作要求相关文件/记录影响评价 污染预防措施策划 更新初始环境评审划分作业活动和区域环境因素辨识跟踪反馈?安监部?企划部?安监部?各单位?各级评价组?各单位?各单位?安监部?安监部组织公司环境管理初始状况评审并编制初始环境评审报告? 企划部组织安监部/技术部/工程部/生产部划分作业活动和区域，并编制作业平面分布图? 安监部组织公司各单位开展环境因素识别调查。时机可选择在目标计划制定前?角度可考虑
37、：资源、能源的消耗；对大气/水体/土壤/生态/社区产生的影响；噪声污染； 对相关方可望施加影响的环境因素； ?各单位组织本区域环境影响评价?安监部组织公司级风险评价?各单位根据影响程度制定控制措施?安监部组织公司级污染预防措施策划?各单位更新时机 相关的活动、产品或服务发生变化（增加或减少）； 原辅材料、设施设备发生变更； 发生了紧急情况或环境事故； 相关方有严重的信访、投诉； 组织机构发生较大变化； 相关环境法律、法规及其他要求新颁布或出现修改、废止。环境因素监控管理办法初始环境评审报告作业平面分布图5M评价法环境因素识别及评价清单重要环境因素清单及附件5.2.3 危险源辨识、风险评价和风险
38、控制策划危险源辨识、风险评价和措施策划控制程序1 目的:规范各单位辨识与更新所在活动、产品、服务中环境管理体系覆盖范围内的能够控制的和可望施加影响的危险源（包括供方/相关方）方法，及时评价出不可接受风险，确保其得到有效的控制，并为确定目标、指标及管理方案提供依据。2 适用范围:2.1 各单位在产品、服务/活动中危险源辨识、风险评价和风险控制及更新。2.2 相关方在与公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源的辨识、风险评价和风险控制及更新。3 主责部门： 安监部 相关部门：各部门、单位4 流程/权责和工作要求流 程职责工作要求相关文件/记录风险评价 风险控制措施策划 更新初始状态评审划分作业活动和区域危险源辨识跟踪反馈?安监部?企划部?各单位?各级评价组?各单位?各单位?安监部?安监部组织公司职业健康安全管理初始
