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1、XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX20-2016第2版 第64页20电子文件及数据控制程序颁布日期: 2016年2月15日1.目的对计算机和计算机文件、数据实施管理。确保检测数据的准确性、保密性。2.范围适用于本公司计算机系统工作的管理。3 职责3.1技术负责人3.1.1负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批。3.1.2负责组织定期对计算机软件及计算机系统的核查。3.2综合部经理3.2.1负责本公司工作中的计算机系统、网络系统、软件的保管和安全。4.工作程序4.1综合部经理应对本公司用于检测工作的计算机及其自动化设备，检测用计算机软件，保密电子信息实行统一管理。4.
2、2计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。4.2.1经安装调试合格后的计算机系统，应由综合部经理统一管理，并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。4.2.2未经技术负责人批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。当需要变更时，应填写计算机内容变更申请表，技术负责人审批后实施。4.3计算机文件和数据的更改4.3.1对只保留在计算机中的文件和数据应设立访问密码，并作为只读文件，未经批准不能修改，如果需要修改应经相应授权人员书面批准，并留有记录。4.4软件和信息的保存4.4.1文件和数据的保存4.4.1.1计算机使用者应对计算机中的重要文件和检测数据逐日进
3、行备份，以保证文件和数据的安全性。当备份或拷贝完成后，应检查其正确性和完整性；4.4.1.2对保密的数据和文件（如原始记录、检测报告、合同等），应以加密的方法进行保存；4.4.1.3使用计算机进行数据处理时，计算机第一次运算的结果必须进行手工复核存档，以验证程序的正确性，对第一次打印出来的结果文件应作为原始档案进XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX20-2016第2版 第65页20电子文件及数据控制程序颁布日期: 2016年2月15日行归档，保证数据修订的可追溯性。复验检测数据时，如数据库数据与档案中数据不一致时，应以归档案的检测数据为准。4.4.1.4计算机使用者应将存
4、有数据和文件的光盘或软盘交综合部归档，资料管理员应对其进行登记签收，按管理体系文件控制和维护程序实施。4.4.1.5资料管理员应对归档的光盘或软盘的保密性和安全性负责。4.4.2软件的保管4.4.2.1本公司使用的软件应定期由技术负责人组织软件功能的检查，如发现问题，及时更换软件，保障检测工作的进行。4.4.2.2对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后，由资料管理员统一保存填写计算机软件登记表归档。如果需要重新安装使用该软件，须经技术负责人同意后在资料管理员处登记借出。4.4.2.3对于其他通用商业计算机软件的使用由综合部经理统一安装管理，填写计算机软件登记表，如需重新安装使用向
5、资料管理员借用。4.5计算机网络和自动化设备的维护与管理4.5.1计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，并作好记录。如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。4.5.2综合部经理应定期组织对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修订或复制。4.5.3使用外来软件时，应交综合部经理进行鉴别。鉴别内容包括：是否存在对本公司信息系统的安全造成影响，是否适用于本公司工作。4.5.4当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，综合部经理应及时组织清除故障。当问题无法解决时，应及
6、时同维修商联系。4.5.5综合部经理负责统一安装防病毒软件,操作人员及时升级杀病毒。4.6计算机设备及其软件保存的环境4.6.1计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电、不间断电流和相对安静的条件下运行。4.6.2计算机软件及检测资料存档记录光盘或软盘应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电的条件下储存。5.相关文件XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号: XXXX-CX20-2016第2版 第66页20电子文件及数据控制程序颁布日期: 2016年2月15日5.1文件控制程序 XXXX-CX03-20165.2记录控制程序 XXXX-CX11-20165.3设施与环境条件控制程序 XXXX-CX15-20166.记录无
