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1、文档分类 制定 修订编制审核批准生效日期2012-02-21编制部门PMC部文件编号-GF-PMC-01-A版次/修订A/00文件类型三级文件页 码 1 of 6文件名称仓库管理规范适用范围适用于所有仓库对原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等的管理关联文件仓库管理控制程序文件管理部门PMC部合议部门分发部门 总经理 管理者代表 副总经理 技术部 品质体系部 PMC 采购部 生产部 销售部 人力资源部 财务部标 准 履 历 表文件名称仓库管理规范文件编号-GF-PMC-01-A页码2 of 6版次编号修订页码.修订事由及内容修订日期修订部门修订者A/00全篇初版发行2012-02-20P
2、MC仓库管理规范管制印章生效日期2012-02-21文件编号-GF-PMC-01-A版次/修订A/00页码 4 of 61.目的为实现本公司仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高生产效率，特制定本办法。2.适用范围适用于所有仓库对原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等的管理。3.职责与权限3.1 PMC主管：负责本规范的制定与督促下属对文件的有效执行、实施；负责仓库日常管理事务。3.2 仓管员：3.2.1负责按规定收发物料；3.2.2每日物料明细帐目的登记；3.2.3物料进仓储位的筹划与排放；3.2.4仓库的安全防护工作和物料保管工作；3.2.5盘点工作的具体安排执行与监督；3.2.6
3、统计订购单的进出存状况，并进行汇总上报；3.2.7对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪；3.2.8调合处理好物料进出手续；3.2.9监督仓库备料和出货情况；3.3仓库文员：填写库仓相关报表，将相关进出账务输入ERP系统并确保输入数据、相关信息的正确性；3.4财务部：负责监督仓库进出数据的成本核算及仓库盘点准确率的监督考核。3.5采购部：负责需求物料的采购作业。3.6品质体系部：负责对外购物料、委外加工品等进料品质的检验，并对产品实现过程的品质控制，以及客户退货的品质异常处理和不合格品的处置。4定义：无5.管理内容 5.1 物料入库管理 5.1.1货到公司采购人员和仓管人员应认真检查所收物资的名称
4、、规格型号、订单号、数量、质量，当所有物料要求符合公司要求后，方可办理入库手续；5.1.2仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目；5.1.3物料入库，仓管员应将物料分类摆放，根据不同类别、型号、用途等分类整理，保管要做到“三清”，仓库管理规范管制印章生效日期2012-02-21文件编号-GF-PMC-01-A版次/修订A/00页码 4 of 6“二齐”，“四号定位”摆放：三清：材料清、数量清、规格清； 二齐：摆放整齐、库容整齐；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；5.2物料出库管理5.2.1仓管员物料发放应按照核准的领料单及计划限额进行发放，同时应视生产需要发放；5.2.2仓管员点装好待
5、出库物料后，应及时做好相关出库记录；5.2.3 仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在领料单上签上各自的名字，并各自取回相应联单；5.2.4如发生物料退货问题，则有领料部门亲自办理，并做好登记及冲账手续；5.2.5 仓管员还需审查领料单的合规性，有下列情形之一的，不准出库：1）批准手续不全或不符要求的；2）领料单据不清楚或有被涂改的；5.2.6出库程序如下：领料员填写领料单-核准权限领导签字-仓管员签字-发料 5.3物料的退料和补发5.3.1生产过程会出现预领损耗率在内的物料，在生产完毕后会将零星物资退仓，包括良品和次品在内。5.3.2良品退库的零星物料，应有品管员检验为合格品后才可放行。5
6、.3.3生产的不良品或是领用时发现是来货的不良品，应交由品管员检验，注明不良原因方可退库。5.3.4如属来货不良品，经品管部、采购人员与供应商沟通补货或退货。5.3.5生产造成的不良品，由生产部开退料单经品质体系部确认后将不良品退至仓库,由仓库填写报废单经部门主管确认，副总经理审批后，作报废处理。5.3.6遇到上述5.3.1的问题，生产部门必须补领一些弥补不良品料，此时，所补的物料应有生产主管和PMC主管以及生产部经理审批方可补领。5.3.7仓库应核对生产部门制成的产品与所领物料数量是否平衡，如有较大偏差，则应汇报PMC与副总经理，追究其责任及原因。5.4仓库物料储存的管理5.4.1储存应遵循
7、“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则；5.4.2仓管员应做到帐、卡、物相符，对日常的物资收、发、存、退业务做到日清、月结、年盘点。5.4.3物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重；仓库管理规范管制印章生效日期2012-02-21文件编号-GF-PMC-01-A版次/修订A/00页码 5 of 65.4.4易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离；5.4.5呆废料必须分开储存，及时作出处理；5.4.6物料存放摆放不许过高，一般不许超过5米，货架远离墙壁半米为宜，各货架间要畅通，不许有障碍物；5.4.7下班前关好门窗及电源，做好安全防火工作；5.4.8仓库应保持良
8、好的贮存环境，整洁、畅通、通风，推行“5S”管理。5.5贮存期限的控制5.5.1由于产品不断更新，仓库会积存一些过时的物料，出现超期使用而贮存。5.5.2对于发生此种情况的物料，仓管员应定期将超期贮存的物料以内部联络单交由品质复检或抽样试验，以观其变化。5.5.3将抽验或复检发现不良的物料，提供资讯给物控，以作处理，避免超期而影响到品质的变异。5.5.4对于化学品物料有效期的控制，由仓库负责定期组织品质人员进行检查，以防过期使用。5.6仓库物料安全管理5.6.1 对危险物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”5.6.2危险化学物品和易燃易爆
9、品要进入指定区域。5.6.3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。 5.6.4认真做好防护的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防电、防盗、防晒、防变形等。 5.6.5定期检查电线绝缘是否良好。 5.6.6 消防设施齐全，定期检查，确保其使用功能。5.7仓库的帐簿与表单5.7.1仓管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的规范帐簿与表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证；5.7.2仓管员应每月月底将账簿、表单归档保存好，将有效账务输入ERP系统，为财务部门提供进行校对的依据；5.7.3仓管员应做好每日、月、季、年度的报表清工作。5.8物料的盘
10、点作业5.8.1盘点分为每月小盘和每年底全盘。5.8.2每月盘点是月终时对当月内发生的物料或成品等作一次核算，检查日常的收、发平衡状况，根据物料收发记录、进销存明细帐、电脑帐以及实物，填写每月末结存表。5.8.3年度的全盘点是根据一年来所发生的物料变更,日常的收、发、存、退业务，对所有物资进行一次全面性清点、核实、校对，做到帐、卡、物相符，并填写年度盘存表。仓库管理规范管制印章生效日期2012-02-21文件编号-GF-PMC-01-A版次/修订A/00页码 6 of 6 5.9搬运、防护5.9.1仓库根据物资的性质，应采用适宜的搬运工具和方法,避免碰撞或堆压物品而影响质量。6.相关文件6.1 仓库管理控制程序，编号 -QP-24-B7.相关记录（无）
