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1、第一章 目 的第一条 本办法是确保软件过程中的所有工作产品在软件生命周期中的完整性、一致性和可追溯性。第二章 范 围第二条 本过程适用于信息化部的所有软件项目，从需求阶段开始，至维护阶段完成，贯穿项目的整个生命周期。第三章 术语第三条 计算机软件配置管理：标识和确定系统中软件配置管理项的过程，在整个软件生命周期内控制这些软件配置管理项的投放和更动，记录并报告配置的状态和更动要求，验证配置的完整性和正确性。第四条 软件配置管理项：置于配置控制之下的软件配置管理项的有关软件成分。包括各种管理文档、技术文档、源码列表及其可执行码、运行所需的系统软件和支持软件、以及各种数据。第五条 基线：软件开发过程
2、中的里程碑，它以一或多个软件配置管理项的交付为标志。基线由已经通过正式评审和批准的某规约或产品组成，它可以作为进一步开发的基础，并且只能通过正式的变更控制过程才能够改变。第六条 配置库：为项目建立或可以利用的一个仓库，用于存储软件配置管理项和相关联的配置管理信息。第四章 配置库的管理第七条 配置库包括两大类：组织级配置库、项目级配置库；第八条 组织级配置库包括：1、信息化部制度规范库：存放信息化部所有的制度、信息化部技术及规范推进会议纪要、信息化部周例会会议纪要。2、培训库：存放所有的培训信息，包括：教材、考评等等。3、练习库：信息化部员工的项目练习库。第九条 项目库：一个项目一个配置库，存放
3、所有的项目信息。第十条 项目库结构：第十一条 项目库权限：1、 项目库权限申请流程：项目组成员只允许访问本项目库，如需访问其他项目库，则需正式提交权限申请表，处长审批通过之后，通知配置管理员开相关权限。权限申请表参考附件1。2、开发区：关闭物理删除权限，其余权限不做限制。 3、受控区：由配置管理员控制，项目成员和部署人员有“只读”权限。4、发布区：由配置管理员控制，项目成员和部署人员有“只读”权限。第十二条 项目库存放内容：1、开发区存放内容：开发文档、源码等其他配置项。开发文档包括：电脑作业说明、会议纪要、系统设计、工作任务分解表、上线申请单。2、受控区存放内容： 审批通过的文档、测试机上线
4、软件。3、发布区存放内容：正式机上线软件。第十三条 项目库目录结构：配置管理员负责定制和维护开发区、受控区、发布区目录结构。开发区目录结构及各目录存放的配置项请参考附件2：开发区目录。受控区目录结构和开发区保持一致。发布区目录结构以项目实际发布为准。第十四条 维护配置库1、配置管理员定期清理开发区的垃圾文件。2、配置管理员负责维护配置库中各区域的访问权限，确保只有被授权的人员才有权访问相应的配置库。3、配置库的备份请按照数据备份作业细则执行。第十五条 非信息化部人员申请信息化部软件资产流程： 申请人填写信息化部软件资产申请单，申请部门领导审批通过之后，提交给信息化部经理室，信息化部经理室主任、
5、信息化部部长审批通过，配置管理员方可将信息化部相关软件资产提供给申请人。信息化部软件资产申请单请参考附件3。第十六条 信息化部软件资产包括：项目文档、项目源码、项目数据、培训文档等其它软件资产。第十七条 未按照信息化部软件资产申请流程，擅自泄露信息化部软件资产者，将按照触犯xx天条处理。第五章 基线第十八条 基线包括：需求基线、设计基线、代码基线、发布基线。第十九条 需求基线包含内容：1、电脑作业说明。2、工作任务分解表。3、会议纪要。第二十条 设计基线包含内容：1、需求基线。2、系统设计。3、设计文档检查单。第二十一条 代码基线包含内容：1、设计基线。2、代码。3、开发规范检查单。第二十二条
6、 发布基线包含内容：1、代码基线。2、用户验收确认单。3、上线申请单。第二十三条 由配置管理员制定基线标签。第二十四条 可根据项目实际情况裁剪基线。第六章 版本管理第二十五条 版本管理包括系统版本管理和文档版本管理。第二十六条 系统版本管理：包括系统发布版本和系统测试版本管理。第七章 系统发布版本管理第二十七条 制定系统发布版本号原则：xxERP系统有一个大的版本号，各个子系统分别具备各自的版本号。子系统指的是：资材管理、工程管理、财务管理等系统。第二十八条 xxERP系统版本号：JLERP-M.N1、 M：主版本号，初始值为1。任意一个子系统发生了大的变动；M值加1，X值清零。2、 N：子版
7、本号，初始值为0。所有子系统都发生了功能变动。第二十九条 配置管理员负责制定xxERP系统版本号。第三十条 子系统发布版本号命名方式：子系统代号-X . Y .Z 1、X：主版本号，初始值为1。功能模块有大的变动或局部修正累积较多 , 而导致项目整体发生全局变化。X值加1，Y值和Z值清零。 2、Y：子版本号，初始值为0。功能发生变动或重新设计时（比如模块内的功能增加或重新设计）。Y值加1，X值不变，Z值清零。 3、Z：修订版本号，初始值为0。主要是Bug的修正。X值、Y值不变，Z值加1。第三十一条 制定子系统发布版本号流程：1、项目成员提交正式上线申请单；2、配置管理员依据正式上线申请单，制定
8、子系统发布版本号。第八章 子系统测试版本号第三十二条 子系统测试版本号命名方式为：系统发布版本号 . T 1、T：小版本号，初始值：1，开发人员每次提交测试版本，T值加1。第三十三条 制定子系统测试版本号流程：项目成员负责制定子系统测试版本号。第九章 文档和表单版本号第三十四条 文档初稿版本号为0.Y，Y初始值为1，每次讨论修改，Y值加1。第三十五条 文档审批通过之后，文档版本号变更为1.Y，Y初始值为0，每次修改，Y值加1。第三十六条 一次性填写的表单不用说明版本号。比如：会议纪要、不符合项报告。第三十七条 多次填写的表单版本号命名方式为：1.Y，Y初始值为0，每次变更，Y值加1。第三十八条
9、 多次填写的表单：举例：工作分解表等。第三十九条 制定版本号流程：由文档和表单的作者负责制定版本号，质量保证人员负责稽核版本号是否制定正确。第十章 命名规范第四十条 文档命名方式： 文件名称+V文件版本号 。举例：系统设计V1.0。 第四十一条 一次填写的表单命名方式： 文件名称+日期 。举例：配置管理报告20091122 。第四十二条 多次填写的表单命名方式为：项目名称_文件名称+V版本号。举例：资材管理_工作分解表V1.2。第十一章 配置稽核第四十三条 配置稽核是通过对配置管理库（开发区、受控区、产品库）中的配置项、基线和配置管理的相关记录的稽核来检验配置管理活动执行的正确性。确认配置管理
10、库中的配置项是否正确，检查基线的一致性和完整性。第四十四条 配置管理员在基线建立前、产品上线前，配置管理员进行配置物理稽核，稽核基线和产品上线单的一致性和完整性。第四十五条 质量保证人员进行配置管理活动的过程稽核，稽核配置管理活动是否按规范执行。第十二章 配置报告第四十六条 配置报告是记录并报告配置管理活动、配置项的状态和历史，以保证所有配置项的内容与状态是确定的、周知的，各版本是可追溯的。第四十七条 配置报告包括：配置项状态表、产品一览表、项目配置管理报告。第四十八条 配置管理员每两周提交配置项状态表。配置项状态表请参考附件4。第四十九条 配置管理员以事件驱动的形式更新产品一览表。产品一览表
11、请参考附件5。第十三章 附 则第五十条 本办法自发布之日起执行。第五十一条 本办法由信息化部经理室负责增、修订。第五十二条 本方法所附带的表单如下：附件1：权限申请表附件2：开发区目录结构附件3：信息化部软件资产申请表附件4：配置项状态表附件5：产品一览表附件1：权限申请表 权 限 申 请 表 编号：E210201申请人申请日期访问项目库资材管理 工程管理 财务管理 信息管理 质量管理 设备管理 生产管理 销售管理 计量管理 人事管理 访问目录01-需求 02-设计 07-源码 权限只读 读写 审批人 审批日期附件2：开发区目录说明：01-需求：存放电脑作业说明。 02-设计：存放系统设计。
12、03-部署：存放上线申请单。 04-项目管理：04-项目管理01-会议纪要：存放会议纪要。04-项目管理02-WBS：存放工作任务分解表。 05-配置管理：存放权限申请表、配置项状态表、产品一览表、信息化部软件资产申请表。 06-质量管理：存放质量检查单。 07-源码：存放源码。附件3：信息化部资产申请表 信 息 化 部 软 件 资 产 申 请 表 编号：E210202申请人申请部门申请日期申请项目资材管理 工程管理 财务管理 信息管理 质量管理 设备管理 生产管理 销售管理 计量管理 人事管理 其它申请软件资产需求文档 设计文档 培训文档 源码 其它 申请原因申请部门领导签字审批日期信息化部经理室主任签字审批日期信息化部部长签字审批日期附件4: 配置项状态表 配 置 项 状 态 表 编号：E210203序号类别配置项名称存放路径修订版本修订时间创建时间附件5：产品一览表 产 品 一 览 表 编号：E210204JLERP上线公司资材管理人事管理工程管理财务管理质量管理设备管理生产管理销售管理计量管理信息管理
