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1、关于使用募集资金,建设龙岗生产基地新产品试制验,证线的可行性分析报告,申请单位:深圳市同洲电子股份有限公司,申请日期:2011 年 6 月 24 日,目录,1、项目建设背景及必要性31.1 项目提出的背景31.2 项目建设的必要性和意义32、新产品试制验证的定位和规划32.1 定位和目标32.2 职能和任务42.3 新产品试制验证整体规划43、场址选择43.1 场址所在位置现状53.2 场址建设条件5,4、建设方案5,4.1 设备方案54.2 工程方案6,5、项目实施进度计划6,5.1 建设工期65.2 项目实施进度安排6,6、投资预算与效益分析7,6.1 投资预算76.2 效益分析8,7、风
2、险分析9,7.1 风险主要风险识别97.2 风险程度分析及其防范措施10,1、项目建设背景及必要性,1.1 项目提出的背景产品可靠性是全面质量管理所涉及的主要领域之一。推进可靠性工作，是一项任务艰巨，责任重大的工程。公司从实际情况出发，根据产品的生命周期，需要建设前端可靠性设计仿真、基础法规（安规、EMC 电磁兼容）认证与测试、可靠性测试验证和可靠性失效分析等功能模块。同时根据集成产品开发 IPD 流程，如下图 1-1 所示，在研发阶段新产品的设计都需要经过工程验证(EV 试制)，设计验证(DV 试制)，工艺验证(PV 试制)和可靠性测试验证，以确保产品进入大批量生产前的品质达到客户要求和可制
3、造性要求。,概念,计划,设计/工程验证/设计验证/工艺验证,可靠性验证与发布,图 1-1 同洲电子 IPD 流程1.2 项目建设的必要性及意义根据同洲电子新产品设计 IPD 流程，新产品试制验证是指新产品在设计阶段必须完成的工程验证、设计验证及工艺验证，是正式投入批量生产的前期工作;在开发设计阶段可以及时发现产品设计缺陷，缩短产品开发周期，同时为产品可靠性验证提供数据支持，满足客户对产品开发设计的技术要求。由于缺少专用的新产品试制验证线体，目前新产品的试制验证是在批量生产线上完成，在优先满足批量生产交付计划的前提下安排新产品试制验证，对新产品设计研发进度产生影响，同时也影响批量生产线体设备的利
4、用率。鉴于同洲业务的发展规划和新产品试制的重要性，公司决定：(1)成立新产品试制验证组，并将其隶属于产品可靠性工程中心，全面负责新产品设计阶段的试产及验证工作；(2)购买专用的 SMT 设备、AI 设备和智能数字电视组装验证线用于新产品试制验证。,2、新产品试制验证的定位和规划2.1 定位和目标组建数字机顶盒产品的新产品试制验证组和智能数字电视产品的新产品试制验证组，全面提升产品的前期研发质量，提高产品研发的一次成功率。建设新产品试制验证生产线，包括 SMT 试制验证线、AI 试制验证线及智能数字电视组装试制验证线，专供于新产品试制验证，加快产品的试制验证速度和产品的开发进度。2.2 职能与任
5、务可靠性工程中心,新产品试制验证组,对外合作组,RoHS 实验室,仪器仪表室,认证组,可靠性测试组,图 2-1 可靠性工程中心组织架构根据公司决定，成立新产品试制验证组，隶属于产品可靠性工程中心，全面负责新产品设计阶段的试产及验证工作。2.3 新产品试制验证整体规划2.3.1、建设公司级平台的新产品试制验证线全新建立包括 SMT 试制验证线、AI 试制验证线、智能数字电视机试制验证线的新产品试制验证线，负责新产品的试制验证。2.3.2、完成新产品试制验证组信息化平台的建设利用已有的 LOTUS 办公平台，建立新产品试制验证组的资料平台，系统整合资料，达到快速共享目的，更好推进新产品开发的工作流
6、程规范化发展。2.3.3、建设前端的可靠性仿真与后端的可靠性失效分析团队建立新产品试制验证团队，主导新产品试制验证工作，对失效产品进行分析，建立可靠性失效分析库，用于新项目开发的可靠性设计指导功能。,3、场址选择3.1 场址所在位置现状本项目拟建设于同洲电子龙岗生产基地。同洲电子龙岗生产基地位于深圳市龙岗区宝龙工业城，地理位置优越，规划完善，交通方便，配套设施齐全，具有良好的投资环境。3.2 场址建设条件同洲电子龙岗生产基地已建有标准工业厂房 3 栋，研发楼 1 栋，其中 A 栋工业厂房 3 楼建有环境良好的面积达 4800 平方米的 SMT 车间，拟将 SMT 试制验证线及 AI 试制验证线
7、布置于 SMT 车间，见图 3-1。,AI 试制验证线,SMT 试制验证线,图 3-1 同洲电子龙岗生产基地 A 栋 3 楼 SMT 车间平面图拟将智能电视试制验证线布置于 B 栋 4 楼，见图 3-2。,图 3-2 同洲电子龙岗生产基地 B 栋 4 楼智能电视试制验证车间平面图,4、建设方案,4.1 设备方案,1)SMT 试制验证线规划,引进先进的印刷机、贴片机、回流焊、AOI 等设备，用于 SMT 试制分析与,验证。,2)AI 试制验证线,引进先进的 AI 设备，用于 AI 试制分析与验证。,3)智能电视试制验证线,引进自动化的智能电视试制验证线，用于智能电视试制分析与验证。,4.2 工程
8、方案,鉴于目前 SMT 车间建筑及装修状况完好，本次工程仅包括装修智能电视试制验证车间，即针对 B 栋 4 楼进行装修，使该车间具备良好的工作环境。,5、项目实施进度计划5.1 建设工期参考同类工程建设的情况，本项目建设工期需约 6 个月。5.2 项目实施进度安排本项目的建设进度计划安排分前期准备、工程建设和运作前准备三个阶段进行。前期准备阶段包括项目咨询、可行性研究报告的编制、项目报批立项工作，预计在 2011 年 7 月底前全部完成。工程建设阶段包括初步设计和施工图设计、施工招投标、土建施工及二次装修、设备订购及安装、设备调试、人员培训组织验收等工作。具体的进度计划安排见表 111。,阶段
9、,序号,内,容,第 16 月,1,2,3,4,5,6,12,初步设计和施工图设计土建施工及二次装修,-,-,建设阶段,3456,设备订购及安装设备调试人员培训组织验收,-,-,-,运作,7,正式运作,-,注：前期准备阶段，包括项目咨询、可行性研究报告的编制、项目报批立项等工作，预计在 2011 年 7 月底前全部完成。6、投资预算与效益分析6.1 投资预算,1)设备投资估算根据新产品试制数量，需购买 2 条 SMT 线、3 台 AI 机及 1 条智能数字电视机验证线才能满足需求，共需投资 2340 万元用于新产品试制验证，详见下表,类别,序号,名称,单价,数量,总计,(万元),(万元),1,印
10、刷机,50,2 台,100,SMT 试制验证线,5,锡膏检测机贴片机回流炉自动光学检测机（）,502002550,台台2 台台,100120050100,小计,1550,AI 试制验证线,1,自动插件机,120,3 台,360,小计,360,智能电视试制验证线,1234,智能电视试产验证线中央信号系统工程测试仪器品质设备及仪器,130100100100,1 条1 套1 套1 套,130100100100,小计,430,合计,2340 万,2)单项工程投资估算智能电视试制验证线车间建筑面积共 2118 平方米，共需 213 万用于装修工程，详见下表,序号,项,目,工程量单位 数量,单价 合价（元
11、）（万元）,备注,一 智能电视试制线生产车间,12,装修工程给排水工程,m2m2,2,1182,118,45015,95.313.18,序号,项,目,工程量单位 数量,单价 合价（元）（万元）,备注,3456,电气工程消防工程通风空调工程家私工程,m2m2m2m2,2,1182,1182,1182,118,2205022550,46.6010.5947.669.53,含强电、弱电,合,计,212.87,6.2 效益分析新产品试产验证组的经济效益有：1、直接效益快速推动公司产品可靠性技术，提高产品质量，降低故障成本。与前端研发部门配合紧密，快速提高产品的试产及可靠性。利用新产品试产平台，系统推进
12、公司产品的可靠性设计、验证、分析工作；快速发现故障，定位故障，解决与再验证工作，节约时间，减少人力浪费；结合产品实际编制可靠性测试标准，紧跟行业发展，有利升级为行业标准，引导产品行业的可靠性技术发展。2、长期效益符合公司的长远战略发展观战略性的规划公司新产品试产及可靠性管理与验证工作，为公司的可持续发展创造条件；一次到位的新产品试产及可靠性研发设计流程，提高客户对同洲产品质量认同感。是羸得市场开拓的有利武器，也提升客户满意度；忠诚建设新产品试产验证平台，为公司培训专业技术人员，同时研究行业发展，引导产品行业可靠性技术发展。作好同洲电子的品牌战略。3、间接效益增强客户满意度，促进公司业绩增长。树
13、立公司在业界当中的应有地位形象，使更多的潜在目标消费者对企业的产品质量有所了解和认识，进而形成持久的消费关系，增强公司核心竞争力。还可,以增加外商对公司产品质量的认同和信任，进而形成订单份额的加大，促进公司业绩增长。4、投资回报分析考虑到新产品试制数量较少，若委外加工则外发试制成本非常高，因此投资收益分析的利润为节省的外发试制成本。投资回报期详见下表1)SMT 试产验证线投资收益分析,类别年利润投资总额ROI投资回报期,项目每台利润=每台外发成本-每台自制成本每年试制数量每年总利润2 条 SMT 试制验证线投资回报率=年利润/投资总额投资回报期=投资总额(年利润+收回资产折旧),数量100 元
14、/台40,000 台400 万元1550 万元26%2.2 年,2)AI 试产验证线投资收益分析,类别年利润投资总额ROI投资回报期,项目每台利润=每台外发成本-每台自制成本每年试制数量每年总利润3 台 AI 试制验证线投资回报率=年利润/投资总额投资回报期=投资总额(年利润+收回资产折旧),数量30 元/台40,000 台120 万元360 万元33%1.9 年,3)智能电视试产验证线投资收益分析,类别年利润投资总额ROI投资回报期7、风险分析,项目每台利润=每台外发成本-每台自制成本每年试制数量每年总利润一条智能电视试制验证线投资回报率=年利润/投资总额投资回报期=投资总额(年利润+收回资
15、产折旧),数量50 元/台32,000 台160 万元643 万元25%2.6 年,7.1 风险主要风险识别,新产品试制验证组风险主要有：,1、新产品试制验证组能否满足公司数字视讯产品研发、生产、市,场需求,2、管理风险：项目实施和运作需求,7.2 风险程度分析及其防范措施,新产品试制验证组能否满足公司数字视讯产品研发、生产需求。,针对此风险，主要对策如下：,公司根据数字视讯产品的特点，量身定做。建立 SMT 试产验证线、AI试制验证线及智能电视试产验证线，全面提升产品的前期研发质量，规范公司产品的相关法规试产验证工作。,建立业界领先的试产验证平台，由质量工程部为同洲产品从研发到生产到市场的各个阶段提供稳固的质量资源支持。先进的试产验证设备、高素质的技术专家团队为本项目打下坚实基础。,加强人才队伍引进、培养，开展技术交流和合作，引进、消化、吸收国,内外先进经验，学习先进企业的经验。,2管理风险：项目实施和运作需求,针对此风险，主要对策如下：,严格按照 ISO9001：2000 质量管理体系建立了一整套行之有效的研发试产验证管理制度和流程。同洲电子引进专业性项目管理人才，建立项目立项、项目评审、项目计划与资源分配、阶段控制与评审、验收管理、外包管理等项目管理制度和流程，在项目风险识别、分析、应对、监控等方面积累丰富的经验。,
