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1、外部审核总结报告编号：PZ-*2年换证审核总结报告1.审核目的验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规，是否得到有效的实施和保持。2.审核范围管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门(包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科)。3. 审核准则ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准；管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件； 本公司适用的法律法规及其他规章要求；4. 审核组成员审核组长： 审核A 组
2、： 审核B 组：审核C组：陪同人员： 5. 审核时间XX年6. 审核报告发布范围审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。一、审核过程中发现的问题点审核情况问题表：1、 ISO9001:2008质量管理体系问题点编号：PZ-*2编号：PZ-*2二、不符合项分布图：三、审核问题总结1、 各部门应制定工作目标作为公司的质量目标，实施跟踪，并提交品质部门进行定期核查；2、 各部门危险源与环境因素识别不全面，并没有有效的控制措施；3、 广日物流叉车手在我司没有直属管理部门，也没有进行人力资源备案，不利于人员与生产的管理；4、 特殊生产过程控制焊接、喷涂，无论是新、老设备都应
3、定期进行特殊过程的确认；5、 公司应急预案制订不全，如产品供货途中车辆事故、产品丢失的事中管理应急文件、电脑系统软件瘫痪应急文件等；应急预案要定期进行模拟演练；6、 公司进行内审应组织各部门领导参加审核工作，杜绝“三不管”现象；编号：PZ-*27、 记录必须有批号及检测人、自检有操作人名字，方便追溯，一个单号对应一套流程；8、 公司级目标指标应修改增加“交通事故为零”，“职业病发病率为零”要分清管理目标和考核目标；9、 公司级职业健康安全目标指标，责任部门应为制作一科、制作二科，安全员只是监管，制作科为主责部门，并由制作科制订有效控制措施；10、自检记录应和检查记录分开进行，品证确认会误以为确
4、认是否填写数据，而不能体现抽检了数 据有效性，同时记录也应体现品证抽检的数据；四、整改要求此次提出的所有问题，请各部门认真对待外审中提出的一般不符合项和观察项及换证审核不符合项报告。不符合项整改报告（需得到改善确认）于4月23日前提交到认证系，认证系将对不符合项的整改情况进行核查跟进，并将整改文件提交华夏认证中心，请各部门领导给予支持协作。编制： 校对： 审批： 日期：品质保证 外部质量审核综合报告 1000字 XX年外部质量审核综合报告 ISO9001 质量管理体系在我司通过认证后已经运作了一年，在这一年的时间内,通过大家的共同努力，我司的质量管理体系已经初步完善，体系框架已基本构筑完成，相
5、关文件的覆盖面也很全面，绝大部分也得到了很好的实施。 XX年环球认证公司外审时提出6个不符合事项，分布如下： 管理评审在质量目标的评估和质量管理体系的评估方面未有输出；仪器校验，文件发放控制，订单评审，特采的审核，质量记录的保存期限等方面存在不足；所提出的不符合点我司已基本改善并已经形成文件得到持续实施； 这次管理评审会议我们还需改善的一点是：对质量目标的评估及质量管理体系的评估，这两点应作为此次评审会议的重要输出内容； 一年来，各客户和国内外的一些大公司也陆续对我司进行了一些考察和监督评审，在其中也发现了不少的问题点： 1*9日来我司考察时提出的问题点：来料检验的统计分析，过程操作规范及过程
6、控制方式、方法等一些问题，这些问题已基本的到落实，唯一欠缺的是供应商在问题改善对策的回复上至今还存在不足，下一步将对各供应商采取有力的措施对这方面进行重点改善。2迪比特XX年10月25日来我司考察时提出的问题点：内部品质稽核不全面，相关培训达不到要求，过程控制分析不系统，仪器设备的校验不及时，供应商未定期进行评估、考核等；这些问题大部分已得到改善，在培训及考核，过程能力分析方面，行政部、品质部应加强这方面的落实和改善。3*6日来我司监督评审时提出的问题点：辅料检验控制较差，环境的洁净度未检测，统计分析及改进措施落实未完善，生产安排流程没细化；上述情况绝大部分已得到改善，在统计分析和改进措施的落实方面还有待加强。4康佳XX年9月10日来我司监督评审时提出的问题点：物流及工艺流程的合理化，文件的发放及落实未到位，产品标识不清楚等；上述问题点在后序已经得到改善，但有些细节的问题点还有待于各部门去不断地完善，如产品的标识方面以及物流和工艺流程的合理化方面，必须在后阶段的工作中不断去改善。 在即将过去的一年里，ISO9001质量管理体系在我司已经得到了比较好的运转，并成为公司有序运作的最有效的管理模式，我们应该在现有的基础上，努力改正我们的不足之处，积极完善工作中发现的缺点，不断地推动ISO9001质量管理体系，使它最终为我们顺利开展工作而导航。 第4页 共 4页
