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1、查准找全廉政风险点切实制定风险防控措施基建处廉政风险防控试点工作情况汇报,基建处 李顺长2012年11月27日,汇报提纲,一、风险点排查思路二、风险点排查步骤三、风险等级确定四、防控措施制定五、工作成效,一、风险点排查思路,思路：突出“三个层次”，盯紧“四类风险”,三个层次：处级领导岗位、科级中层管理岗位和其他重要岗位,四类风险：思想道德、制度机制、岗位职责、外部环境风险,二、风险点排查步骤,点：涉及财权、物权、审批权的关键节点 线：基建管理工作流程 面：业务科室,排查路线图：制定点、线、面相结合的路线图,1、以涉及财权、物权、审批权的关键节点为重点,队伍的委托、招投标、合同的谈判及签订、款项
2、支付、工程签证、设计变更、材料签价、结算审核等环节是腐败的易发点，也是廉政风险查找的重点。,2、以基建管理工作流程为主线,岗位分类：全处共有24个岗位,3、以业务科室为基本单元,明确岗位职责：进一步明确每个科室、岗位的职责,查找单位风险点：以科室为单位，根据职责，对风险点进行自查,查找岗位风险点：每个岗位的工作人员根据岗位职责进行对照分析，自查每个岗位的风险点,确定风险点：领导小组审核各科室、各岗位的风险点，并反馈修改意见；各科室、各岗位对风险点修改后，报领导小组审核，最终确定风险点。经全面排查，我处共有廉政风险点30个。,施工科科长岗位风险点,原则：就高不就低、对权不对人、对岗不对人,三、风
3、险等级确定,就高不就低：建立廉政风险防控管理机制的方针是“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”，因此，在确定风险等级时应坚持就高不就低的原则，适当提高风险等级以达到增强风险意识的目的。,对权不对人：以财权、物权、审批权的权限确定风险等级的高低。,对岗不对人：以本职岗位的工作职责为切入点，以本职岗位的关键工作环节为落脚点，确定风险等级。,施工科风险点等级确定,四、防控措施制定,完善“两纵五横”管理制度，做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人 两纵：纪委全过程监督制度和审计全过程跟踪审计制度 五横：立项、设计、招标、施工、结算五个阶段的各类规章制度,1、加强制度建设,审计全过程跟踪审计制度,纪
4、委全过程监督制度,工程设计变更审批制度,合同管理制度,工程招标及材料采购制度,工程勘察设计审批制度,建设项目立项管理制度,工程安全质量监控管理制度,工程预结算制度,项目投资控制管理制度,施工进度管理制度,工程签证程序及若干规定,工程质量事故处理制度,廉政建设制度,对外接待制度,工程款支付管理办法,工程竣工验收管理办法,建设项目交付使用有关规定,学校纪委和审计处的全过程监督，使得基建管理人员在项目实施过程中，必须严格按制度办事，按程序办事，实现了基建工作有规必依。,“两纵”侧重于“管人”,“五横”制度涵盖了基本建设管理的各个层面，环环相扣，不留空档，全方位覆盖，实现了基建工作有规可依。,“五横”
5、侧重于“管事”,2、完善流程设计,施工管理风险防控措施,五、工作成效,风险意识到心：通过动员学习、查找风险点、制定防控措施等，全员廉政风险意识明显增强 制度流程到点：每个风险点都对应有一个及以上的防控措施（制度或流程）执行监督到位：管理制度、工作流程、决策程序公开，人人参与监督,廉政建设成效：自新校区建设以来，招标工作没有接到1起针对学校的投诉，没有发现任何经济责任问题 工程建设成效：新校区各单体工程达到省优质工程标准，图书馆工程获得国家工程建设领域最高奖鲁班奖综合教学楼获全国优秀工程勘察设计一等奖,我校基建工作管理规范，质量安全监管到位，继2008年获得湖南省重点项目目标管理优秀单位，2009年又获得湖南省重点项目目标管理最高奖优胜杯（全省唯一一个社会发展项目获此殊荣）。,2010年5月17日，教育部工程建设领域突出问题检查组对我校专项治理工作进行了检查，给予了较高评价：制度健全、执行得力、管理规范、效果显著。,谢谢！,
